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| Registro 1320 – Identificação das notas fiscais de devolução das saídas para outros estados | ||||
Este registro deve conter as notas fiscais de devoluções de vendas ocorridas para outros estados no mesmo mês em que foi computada a saída da mesma mercadoria. | ||||
| Nº | Campo | Descrição | Observações | Preenchimento |
| I01d | REG | Registro 1320 | Texto fixo contendo 1320 | Fixo 1320 |
| I02d | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAA | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão |
| I03d | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal | CST que consta no documento fiscal (RE0701) |
| I04d | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) |
| I05d | N_NF | Número do documento Fiscal | Informar o número do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal |
| I06d | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal | CD0403 CD0401 - Manutenção EstabelecimentosFornecedores Campo: CNPJ |
| I07d | UF_EMIT | UF Emitente | Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal | CD0403 CD0401 - Manutenção EstabelecimentosFornecedores Campo: UF |
| I08d | CNPJ_CPF_DEST | CNPJ ou CPF do destinatário | Informar o CNPJ ou o CPF, se declarada no documento | CD0704 CD0403 - Manutenção ClientesEstabelecimentos Campo: CNPJ |
| I09d | UF_DEST | UF do Destinatário | Informar a UF do destinatário declarada no documento fiscal | CD0704 CD0403 - Manutenção ClientesEstabelecimentos Campo: UF |
| I10d | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Informar o CFOP declarado no documento fiscal | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP |
| I11d | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal | Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...) |
| I12d | UNID_ITEM | Unidade de medida do item | Deve ser informado na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN |
| I13d | QTD_SAIDA | Quantidade do produto na saída | Informar a quantidade do item convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade |
| I14d | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | Informar o valor unitário líquido do item. | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade |
| I15d | VL_ICMS_EFET | Valor do ICMS efetivo na saída | É o valor do imposto da própria operação interestadual destacado na nota fiscal | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor ICMS Item |
| I16d | CHAVE_REF | Chave de acesso do documento fiscal referenciado | Corresponde à chave de acesso do documento fiscal que acobertou a mercadoria que está sendo devolvida | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) Chave de acesso NF-e do documento fiscal de venda. |
| I17d | N_ITEM_REF | Número do item no documento fiscal referenciado | Corresponde ao número do item do documento fiscal que acobertou a mercadoria que está sendo devolvida | Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal de venda (exemplo: 1, 2, 3...). |
| Registro |
| 1420 – Identificação das notas fiscais de devolução das saídas internas de que trata o art. 119 do Anexo IX do RICMS/17 | ||||
| Este registro deve conter as devoluções das notas fiscais emitidas em operações internas do produto, ocorridas no mesmo mês em que foi |
Para a geração deste registro serão considerados apenas os documentos fiscais de vendas com CFOP iniciado em "5" (Venda Interna)
| computada a saída da mesma mercadoria. | ||||
| Nº | Campo | Descrição | Observações | Preenchimento |
| K01d | REG | Registro |
| 1420 | Texto fixo contendo |
| 1420 | Fixo |
| 1420 |
| K02d | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal Formato: DDMMAAAA | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão |
| K03d | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal | CST que consta no documento fiscal (FT0904) |
| K04d | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) |
| K05d | N_NF | Número do documento Fiscal | Informar o número do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal |
| K06d | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal |
| CD0401 - Manutenção |
| Fornecedores Campo: CNPJ |
| K07d | UF_EMIT | UF Emitente | Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal |
| CD0401 - Manutenção |
| Fornecedores Campo: UF |
| K08d | CNPJ_DEST | CNPJ do destinatário | Se declarado no documento, informar o CNPJ declarado no documento fiscal |
| CD0403 - Manutenção |
| Estabelecimentos Campo: CNPJ |
| K09d | UF_DEST | UF do Destinatário | Se declarada no documento, informar a UF do destinatário declarada no documento fiscal |
| CD0403 - Manutenção |
| Estabelecimentos Campo: UF |
| K10d | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Informar o CFOP declarado no documento fiscal | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP |
| K11d | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal | Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...) |
| K12d | UNID_ITEM | Unidade de medida do item | Deve ser informado na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN |
| K13d | QTD_SAIDA | Quantidade do produto na saida | Informar a quantidade do item nas operações de saída, convertida na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000. | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade |
| K14d | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | Informar o valor unitário líquido do item. | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade |
| K15d | VL_ICMS_EFET | Valor do ICMS efetivo na saída | É o resultado da multiplicação da alíquota interna da mercadoria sobre o valor da operação de saída, ou na hipótese de operação beneficiada com redução da base de cálculo, sobre a base de cálculo reduzida, caso a operação fosse tributada. | Será preenchido com o resultado da multiplicação: |
K14d-VL_UNIT_ITEM * B10-ALIQ_ICMS_ITEM (Alíquota Interna do Item no registro 1000). | ||||
| K16d | CHAVE_REF | Chave de acesso do documento fiscal referenciado | Corresponde à chave de acesso do documento fiscal que acobertou a mercadoria que está sendo devolvida | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) Chave de acesso NF-e do documento fiscal de venda. |
| K17d | N_ITEM_REF | Número do item no documento fiscal referenciado | Corresponde ao número do item do documento fiscal que acobertou a mercadoria que está sendo devolvida | Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal de venda (exemplo: 1, 2, 3...). |
| Registro 1520 – Identificação das notas fiscais de devolução das saídas internas |
| destinadas a contribuinte do Simples Nacional | ||||
| Este registro deve conter as devoluções das notas fiscais de saída interna destinadas a contribuinte do Simples |
Para a geração deste registro serão considerados apenas os documentos fiscais de vendas com CFOP iniciado em "5" (Venda Interna) e que o cliente (emitente) seja optante do Simples Nacional.
Para identificar se o cliente (emitente) é optante do Simples Nacional:
CD1510 - Atualização de Clientes → Aba Inf Gerais → Campo: Optante Simples Nacional
| Nacional ocorridas no mesmo mês em que foi computada a saída da mesma mercadoria | ||||
| Nº | Campo | Descrição | Observações | Preenchimento |
| M01d | REG | Registro 1510 | Texto fixo contendo |
| 1520 | Fixo |
| 1520 |
| M02d | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato DDMMAAAA | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão |
| M03d | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal | CST que consta no documento fiscal (FT0904) |
| M04d | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) |
| M05d | N_NF | Número do documento Fiscal | Informar o número do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal |
| M06d | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal |
| CD0401 - Manutenção |
| Fornecedores Campo: CNPJ |
| M07d | UF_EMIT | UF Emitente | Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal |
| CD0401 - Manutenção |
| Fornecedores Campo: UF |
| M08d | CNPJ_DEST | CNPJ do destinatário | Se declarado no documento, informar o CNPJ declarado no documento fiscal |
| CD0403 - Manutenção |
| Estabelecimentos Campo: CNPJ |
| M09d | UF_DEST | UF do Destinatário | Se declarada no documento, informar a UF do destinatário declarada no documento fiscal |
| CD0403 - Manutenção |
| Estabelecimentos Campo: |
| UF |
| M10d | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Informar o CFOP do item declarado no documento fiscal | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP |
| M11d | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal | Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...) |
| M12d | UNID_ITEM | Unidade de medida do item | Deve ser informado na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN |
| M13d | QTD_SAIDA | Quantidade do produto na saída | Informar a quantidade do item convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade |
| M14d | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | Informar o valor unitário líquido do item | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade |
| M15d | CHAVE_REF | Chave de acesso do documento fiscal referenciado | Corresponde à chave de acesso do documento fiscal que acobertou a mercadoria que está sendo devolvida | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) Chave de acesso NF-e do documento fiscal de venda. |
| M16d | N_ITEM_REF | Número do item no documento fiscal referenciado | Corresponde ao número do item do documento fiscal que acobertou a mercadoria que está sendo devolvida | Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal de venda (exemplo: 1, 2, 3...). |
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