Histórico da Página

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Cadastro do Fornecedor: Tentará localizar os dados bancários do fornecedor na página principal do seu cadastro (tabela SA2). Caso não encontrar, irá tentar localizar os dados no botão "Outras acoes/Bancos" (tabela FIL);
Título a Pagar: Tentará localizar os dados bancários do fornecedor no título a pagar (nos campos E2_FORBCO, E2_FORAGE, E2_FAGEDV, E2_FORCTA e E2_FCTADV). Caso não encontrar, ter terá o mesmo comportamento caso tivesse sido selecionado o item acima (default);

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Criação dos perguntes (SX1) mv_par11 para a rotina FINR710 (Borderô de Pagamentos):

Ordem

Pergunta

Tipo

Opções

Default

Help

11

Banco Fornecedor por?

Combo Box

1 = Cad. Fornecedor;

2 = Titulo a Pagar

1 = Cad. Fornecedor;

Selecione onde o relatório priorizará a busca pelos dados bancários do fornecedor:

1) Cadastro do Fornecedor

2) Título a Pagar

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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