Linha de Produto: | Microsiga Protheus® |
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Segmento: | Backoffice |
Módulo: | Financeiro |
Função: | FINR710 - Borderô Pagamentos |
Ticket: | 7944071 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFINP-29132 |
O relatório FINR710 (Borderô Pagamentos) não está exibindo os bancários do fornecedor que foram informados no título a pagar e sim a conta principal vinculada ao cadastro do fornecedor.
Implementado no relatório FINR710 (Borderô Pagamentos) a pergunta "Banco Fornecedor por?", que determinará como o relatório priorizará a busca pelos dados bancários do fornecedor:
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
A nova pergunta estará disponível no dicionário de dados a partir do release 12.1.30, portanto caso queira utilizar a funcionalidade, além de atualizar a patch vinculada a essa issue, será necessário criar a pergunta manualmente.
Criação dos perguntes (SX1) mv_par11 para a rotina FINR710 (Borderô de Pagamentos):
Ordem | Pergunta | Tipo | Opções | Default | Help |
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11 | Banco Fornecedor por? | Combo Box | 1 = Cad. Fornecedor; 2 = Titulo a Pagar | 1 = Cad. Fornecedor; | Selecione onde o relatório priorizará a busca pelos dados bancários do fornecedor: 1) Cadastro do Fornecedor 2) Título a Pagar |
Não há.
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