01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | Microsiga Protheus |
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Segmento: | Servicios - Mercado Internacional |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | Rutina | Descripción |
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FINA850.PRW | Orden de Pago modelo II. | FINRETARG.PRW | Retenciones de Orden de Pago. | FINA847.PRW | Browse de Orden de Pago Mod. II | FINA850I.PRW | Funciones complementarias. | FINA850A.PRW | Funciones complementarias. |
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Ticket: | 5636787 |
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Requisito/Story/Issue: | DMICNS-6170 |
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Versión: | 12.1.17 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifican inconsistencias en el cálculo de Retención de IVA en Nota de Crédito para Proveedor con serie M, si la serie M se compone con otro carácter (por ejemplo M1).
03. SOLUCIÓN
Se realizan los siguientes ajustes a la rutina de Retenciones (FINRETARG.PRW) :
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Para realizar la prueba de la solución, utilice el procedimiento siguiente:
- Configurar un Proveedor como tipo Responsable Inscripto con fechas de vigencia para utilizar serie M.
- Genere Factura de Entrada para proveedor utilizando serie M.
- Asegúrese que la TES utilizada realice cálculo de IVA e IV1.
- Genere Nota de Crédito para el mismo proveedor utilizando serie M, pero con un carácter más, ejemplo → "M1" o "M2".
- Asegúrese que la TES utilizada realice cálculo de IVA e IV1.
- Acceda a la rutina Orden de Pago Mod II, seleccione la "NF" y la "NCP" para hacer compensación entre la factura y la nota de crédito.
- Asegúrese que la Orden de Pago haga retención de Ganancias.
- Al acceder la pantalla de Orden de Pago Mod II, clic en la pestaña de Retenciones y verifique que los valores fueron compensados correctamente.
- Grabe la Orden de Pago.
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