5636787_DMICNS-6170_DT_Retencion_IVA_en_NCP_Serie_M_en_Orden_Pago_Mod_Ii_ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifican inconsistencias en el cálculo de Retención de IVA en Nota de Crédito para Proveedor con serie M, si la serie M se compone con otro carácter (por ejemplo M1). 

03. SOLUCIÓN

Se realizan los siguientes ajustes a la rutina de Retenciones (FINRETARG.PRW) : 

• Se ha corrige el error para que calcule la retención de IVA en la orden de pago para proveedores con serie "M" (cuando la serie se compone con otro carácter).

Para realizar la prueba de la solución, utilice el procedimiento siguiente:

• Configurar un Proveedor como tipo Responsable Inscripto con fechas de vigencia para utilizar serie M.
• Genere Factura de Entrada para proveedor utilizando serie M.
  • Asegúrese que la TES utilizada realice cálculo de IVA e IV1.
• Genere Nota de Crédito para el mismo proveedor utilizando serie M, pero con un carácter más, ejemplo → "M1" o "M2".
  • Asegúrese que la TES utilizada realice cálculo de IVA e IV1.
• Acceda a la rutina Orden de Pago Mod II, seleccione la "NF" y la "NCP" para hacer compensación entre la factura y la nota de crédito.
  • Asegúrese que la Orden de Pago haga retención de Ganancias.
• Al acceder la pantalla de Orden de Pago Mod II, clic en la pestaña de Retenciones y verifique que los valores fueron compensados correctamente.
• Grabe la Orden de Pago.