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Procedimentos
Para incluir uma nota de crédito:
1. Em Nota de Crédito/Débito, o Sistema apresentará a janela de parametrização da rotina.
2. Configure os parâmetros e confirme.
Será apresentada uma tela de parâmetros referentes aos dados genéricos da nota.
3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
4. Com o Produto e o Cliente pré-cadastrados, lance a nota de crédito.
O Cadastro de Clientes e Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da Nota. Por este motivo, verifique o correto preenchimento. |
5. Preencha os dados e confirme.
O Sistema apresenta as notas fiscais já emitidas.
6. Clique em Incluir.
Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Crédito do módulo Faturamento, é necessário indicar no campo espécie do Controle de Formulários (veja os Principais Campos e Controles da rotina citada) a opção NCC (Nota de Crédito Cliente). Veja também o preenchimento do campo Tipo de Comprovante. |
Acompanhe a seguir, casos de uso do Imposto Geral de Vendas (IGV), que podem orientar o preenchimentos dos campos das próximas etapas:
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1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.
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3. Cadastre o produto com NCM que que tenha o percentual de percepção;
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1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.
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3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção;
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1. Informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N
2. Informe em um NCM o percentual para cálculo da detração do IGV.
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3. Cadastre um produto que tenha um NCM com o percentual de detração;
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- Informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N
- Informe em um NCM o percentual para cálculo da detração do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%)
- Cadastre um produto que tenha um NCM com o percentual de detração;
- Cadastre um cliente que seja agente de detração (A1_AGENTE = 3);
- Lançe uma nota de crédito com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo sistema sob o código 014, com quantidade 1 e valor unitário de 1.000,00.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o ISC calculado a 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto = 50,00), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.050,00 e imposto = 199,50), detração calculada (base de cálculo = 1.199,50 e imposto = 119,95), somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (1.249,50). |
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Veja Também
- Controle de Formulários
- Impostos Variáveis
- Faturamento
- Geração de documento de saída
- Notas de Crédito e Débito para Fornecedor
- Notas de Crédito e Débito para Cliente
- Cadastro de Produtos - Impostos
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