Implementação de Modelo Genérico de EDI de Fatura Eletrônica (INVOIC)

Para o

DEPOT

Características do Requisito

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Importante

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Implementado modelo genérico de EDI de fatura eletrônica (INVOIC) no módulo de DEPOT. Para que fosse possível gerar o EDI de INVOIC, o serviço responsável pela geração dos arquivos teve que ser modificado, para ser capaz de ler o novo gatilho criado para faturas emitidas para os serviços do DEPOT.

Este novo gatilho relaciona a emissão da Nota Fiscal com os movimentos do container na unidade, permitindo assim identificar para cada item da Nota, o container correspondente ao serviço e se o processamento do EDI já ocorreu para a Nota e movimento do container.

O modelo genérico de INVOIC configurado foi baseado na documentação disponibilizada pela MSC, que implementa o padrão EDIFACT de INVOIC de versão D.95B.

O bloco abaixo apresenta um exemplo de arquivo de EDI de INVOIC de handling in para apreciação e comparação.

UNB+UNOA:1+EDICODE+MSC+20141211:1443+01/24+'
UNH+1+INVOIC:D:95B:UN:ITG12'
BGM+380+01/24+9'
DTM+137:201412111443:203'
DTM+90:201412010000:203'
DTM+91:201412302359:203'
NAD+IV+MSC:160:20'
NAD+II+EDICODE:58+NOME'
MOA+39:117.00:BRL'
CUX+1:BRL'
PAT+3++82'
MOA+9:125.00:BRL'
LOC+153+1:139'
 
// Bloco iniciado pelo marcador LIN se repete a cada serviço da fatura (handling in, handling out, armazenagem e serviço).
// Exibe o serviço de forma generalizada e logo depois com o mesmo número do contador, exibe os detalhes do serviço na fatura.
LIN+1++0613240300'
IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER'
QTY+47:3'                                   --> quantidade total do serviço
MOA+39:117.00:BRL'
PRI+INV:39.00::::BOX'
 
(Detalhe 1)
LIN+1++0613240300'
PIA+5+0613240300'
IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER'
QTY+47:1'
DTM+176:201412101558:203'
DTM+186:201412101558:203'
EQD+CN+CONTAINER+40RH:102:5++2+4'
MOA+203:39.00:BRL'
PRI+INV:39.00::::BOX'
RFF+BM:NUMERODOBL'
TDT+20+NA442A+1+13+MSC:172:20+++:146:11:MSC MADRID'
 
(Detalhe 2)
LIN+1++0613240300'
PIA+5+0613240300'
IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER'
QTY+47:1'
DTM+176:201412101702:203'
DTM+186:201412101702:203'
EQD+CN+CONTAINER+40RH:102:5++2+4'
MOA+203:39.00:BRL'
PRI+INV:39.00::::BOX'
RFF+BM:NUMERODOBL'
TDT+20+SS446R+1+13+MSC:172:20+++:146:11:MSC ATHOS'
 
(Detalhe 3)
LIN+1++0613240300'
PIA+5+0613240300'
IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER'
QTY+47:1'
DTM+176:201412110805:203'
DTM+186:201412110805:203'
EQD+CN+CONTAINER+40RH:102:5++2+4'
MOA+203:39.00:BRL'
PRI+INV:39.00::::BOX'
RFF+BM:NUMERODOBL'
TDT+20+NA442A+1+13+MSC:172:20+++:146:11:MSC MADRID'
UNS+S'
CNT+2:85'
MOA+39:117.00:BRL'
UNT+959+01/24'
UNZ+1+01/24'

Para uma melhor compreensão do exemplo acima, a figura abaixo mostra o layout detalhado em mapa mental de cada seguimento de informação do arquivo de INVOIC mapeado.

Image Added

Assim sendo, um script de atualização foi gerado neste story contendo o modelo genérico de INVOIC que estará disponível após a realização dos passos descritos no Procedimento para Implantação deste documento.

Importante¹

Além da implementação do modelo de EDI de INVOIC e do ajuste no serviço de geração de arquivo para interpretar o novo gatilho para faturas, alguns outros ajustes foram identificados durante o procedimento de configuração do arquivo. São eles:

1. Ajustada a listagem Grupos do arquivo/armador, na tela de configuração de linha da configuração de EDI DEPOT (módulo Sistema / Depot / EDIFACT / Configuração EDI / Linha), para que seja considerada a ordem dos grupos que foi atribuída no cadastro de grupos.
2. Ajustada a rotina de cópia de layout de EDI DEPOT (módulo Sistema / Depot / EDIFACT / Versão Arquivo x Armador (Configuração) / Importar), para que seja considerada a ordem dos grupos atribuída no cadastro de grupos e assim não perder a referência de grupo pai na realização da cópia.
3. Ajustado o controle de gatilho da Nota Fiscal para remover a pendência de geração de EDI, quando uma Nota for cancelada e ainda não teve o arquivo de EDI gerado.

Importante²

Para mais detalhes sobre outros layouts de EDIs, acesse o Documento Técnico clicando aqui.

Procedimento para Implantação

1. Atualizar o banco de dados por meio do AtualizaDB.
2. Atualizar os executáveis do pacote.
3. Executar os scripts do pacote.

Procedimento para Utilização

Procedimento para Conferência de Geração de EDI de INVOIC de Fatura Eletrônica

Pré-condições

1. Layout de EDI de INVOIC configurado, para o Armador desejado, no módulo Sistema.

2. Serviço de EDI DEPOT em execução.
3. Serviços de DEPOT calculados no módulo Faturamento, para pelo menos um dos cálculos disponíveis, que pode ser de Handling In, Handling Out, Armazenagem e/ou Serviços (módulo Faturamento / Depot / Cálculo dos Serviços).

Procedimento

1. Acesse o módulo Faturamento / Nota Fiscal / Emissão de Nota Fiscal.
   O sistema apresenta a tela de Impressão de Nota Fiscal.
2. Selecione a capa correspondente aos serviços calculados no item 3 das Pré-condições.
3. Clique em Iniciar Impressão de Nota Fiscal.
   Neste momento o sistema gera a pendência de EDI INVOIC para a Nota Fiscal recém emitida.
4. Aguarde o tempo necessário conforme parametrizado na chave Intervalo no registro do Windows, de acordo com os procedimentos de configuração do Documento Técnico que pode ser acessado clicando aqui, e pelo intervalo de tempo configurado no layout do arquivo de EDI, realizado pelo módulo Sistema.
5. Valide no diretório configurado para o EDI, no módulo Sistema, se o arquivo de EDI foi gerado corretamente.

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.