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Devolução à fornecedor gerando desconto na duplicada original
Produto: | 1302 - Devolução a fornecedor |
Passo a passo: | Para realizar a devolução à fornecedor gerando um desconto na duplicata original, utilize a |
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rotina 1302 - Devolução a fornecedor e siga os passos abaixo: |
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1) Clique o botão Novo; |
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2) Se necessário gerar o Nº da NF, marque a opção NF Automático. Caso essa |
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opção não |
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seja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no |
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campo Nº NF; |
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3) Informe ou selecione um Fornecedor (Cliente); |
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4) Informe ou |
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selecione o |
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campo Motivo; |
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5) Clique na nota que deseja devolver. Caso seja uma devolução total, clique o |
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botão Selecionar Todos; |
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6) Na planilha inferior dê um duplo clique no produto desejado; 7) Confira |
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os dados apresentados na tela e |
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informe a Quantidade e o |
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Código Fiscal , na |
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tela Devolução Emitida na Unidade de Devolução, confirmando em seguida, onde o produto será enviado para |
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aba Itens incluídos; |
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9) Clique na |
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aba Tributação, seguido o Tributação; 10) Clique na |
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aba Financeiro |
...
e selecione na |
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caixa Forma de pagamento |
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a opção 1 - Desconto duplicata; |
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11) Selecione na planilha o título que deseja lançar |
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o Desconto; Caso o título não apareça para ser selecionado, verificar se o mesmo já foi pago. |
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12) Preencha a |
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coluna Vlr. Devol., sendo que o valor do Desconto em Título não pode ser maior que o valor da Devolução. Caso seja, ao clicar |
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o botão gravar, a seguinte mensagem poderá ser apresentada: Valor Total da Nota não confere com Total de Desconto em Duplicatas! Valor da diferença XXXX,XX; |
...
13) Clique Gravar. |
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| title | Nota |
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| Observações: |
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| HTML |
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