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Realizar uma devolução ao fornecedor em Unidade Master ou em Unidade Vendas
Produto: | 1302 - Devolução a fornecedor |
Passo a passo: | #dica: Para realizar uma devolução a fornecedor em unidade Master/Venda, utilize a rotina 1302, nos itens da nota, marque a opção Selecionar para Conversão para selecionar os itens que serão convertidos, em seguida, clique o botão Converter Item. Prossiga com a edição da nota. |
Para realizar uma devolução de uma nota de fornecedor em unidade Master |
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1) Preencha todo o cabeçalho e no campo de Unidade de Devolução, clique Master, conforme mostra a imagem abaixo.
/Venda, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e clique o botão Novo;
2) Preencha os campos do cabeçalho conforme a necessidade; 3) Selecione a nota que será devolvida, 4) Nos itens da nota, marque a opção Selecionar para Conversão e selecione os itens que serão convertidos; 5) Clique o botão Converter Item;
6) Após a conversão, verifique que no campo Tipo Embalagem Pedido será apresentada a nova embalagem convertida;
7) Após abrir o item da nota |
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, escolha o campo Quantidades e coloque a quantidade que deseja devolver |
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Observação: Lembrando que na unidade Master devolve em caixa.
Observação: a rotina 1460 deve estar na ultima versão e verificar se a opção Funções NFe foi atualizada, se não deve ser feita a atualização;
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Ou se for fazer a devolução em unidade Vendas, seguir o processo abaixo:
Para devolver uma nota de fornecedor em unidade Vendas, preencha todo o cabeçalho
e no campo de Unidade de Devolução clicar em Vendas, conforme mostra figura abaixo.
Após abrir o item da nota ou avulso se for o caso, escolher o campo Quantidades e
colocar a quantidade que deseja devolver.
Observação: Lembrando que na unidade Vendas devolve em unidade de venda.
Avalie esta solução:
8) Clique Confirmar.
9) Prossiga com a devolução da nota. |
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