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Produto: | 101 - ABC Estoque |
Passo a passo: | Segue anexo de como utilizar a Para entender as funções da aba Financeiro na rotina 101 - ABC Estoque 101.docx.
Aba Financeira
da rotina 101, siga os passos abaixo:
1) Acesse a rotina 101; 2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar; 3) Em seguida, selecione a aba Financeiro; 4) O resultado da pesquisa apresentará os seguintes campos:
O %part. é caculado da seguinte forma: Fornecedor = valor estoque / valor do estoque total * 100 5) Quando existe valor no campo C. Pagar, mas o Vl. Estoque está zerado, significa que já efetuou a venda de todos os produtos deste fornecedor, porém ainda consta valor de contas a pagar em aberto. Com isso o campo % Custo ficará igual a -100,00. 6) Referente as cores preto e vermelho, quando o valor do estoque for maior que o Contas a pagar, ficará na cor vermelha. Quando o Contas a pagar for maior que o Valor do estoque, ficará na cor preta. 7) Verifique que os valores de Contas a Pagar e Vl. Estoque são gerados através do Nesta aba financeira os valores de contas a pagar e vl. Estoque são feitos por código fornecedor principal, ou seja, a rotina irá trazer todos os fornecedores amarrado ao que estão cadastrados a um código principal do fornecedor. Exemplo: nesta na rotina 202, será informado o código de fornecedor principal 49 1 e ao pesquisar irá trazer 2 a rotina retornará 6 resultados, pois o fornecedor 166 esta com o código de os demais fornecedores estão todos vinculados ao fornecedor principal 49.
Resultado:
Fornecedor 49 e 166 valor do contas a pagar 4657297,08 / 4661606,63 = 0,9990755225950929 * 100 = 99,93
Fornecedor 49 e 166 valor estoque 9352080047,18 / 19109775361,67 = 0,489387230890124*100=48,94
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