Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3passo2 |
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Para atender realizar as alterações nos Registros do EFD ICMS/IPI definidas na versão 3.0.7, foram realizados as seguintes ajustes: Deck of Cards |
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id | Registro 1010 |
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label | Registro 1010 |
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Registro 1010
O registro 1010 - Obrigatoriedade de Registros do Bloco 1 na versão do Layout V.016 o campo 8 (IND_CART) sofreu alteração em sua descrição.
No programa de Gerador de Arquivos do Layout - LF0201, Aba "Registro 1010", foi alterado o campo 1600 para "1601 - Realizou vendas com instrumentos eletrônicos de pagamento:". Para os demais campos não houveram alterações.
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O Registro 1600 não será mais gerado a partir da versão 016, em seu lugar será gerado o registro 1601. Para maiores detalhes consultar a Aba "Inclusão de Novo Registro" e "Exclusão de Registros" nessa documentação.
Card |
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id | Registro C176 |
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label | Registro C176 |
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Registro C176
O registro C176 – Ressarcimento de ICMS e Fundo de Combate à Pobreza (FCP) em operações com substituição tributária, sofreu alteração no campo 18 (COD_RESP_RET) na sua descrição incluindo o indicador do responsável 4 – Remetente Direto Simples Nacional.
O campo 18, código que indica o responsável pela retenção do ICMS ST, é alimentado através do programa de Cadastro Regras Fiscais – Ressarcimento ICMS ST (OF0170) no botão Info Compl.
O programa de Cadastro Regras Fiscais foi alterado para incluir essa nova opção.
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Relembrando:
O Registro C176 pode ser criado de forma automática na geração dos ressarcimentos de ICMS ST, através do programa de Relacionamento NF Saída X NF Entrada - OF0172, ou digitada diretamente no LF0203 na tabela Documento Item – Ressarcimento ICMS.
Card |
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id | Registro 0220 |
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label | Registro 0220 |
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Registro 0220
Na versão 3.0.7 do SPED Fiscal, foi incluído o campo 4 - COD_BARRA no registro 0220.
O campo 4 - COD_BARRA do registro 0220 já está disponível no sistema atualmente no programa CD0247 - Relac Item Unidade de medida como Código GTIN. Também no programa CD0138 - Itens Materiais, Aba Geral 2, como Cód GTIN (trib), para geração do registro 0220 o sistema vai buscar primeiramente o código GTIN no C0247, e não encontrar vai buscar no CD0138, se não houver o cadastro, o campo 4 - COD_BARRA ficará em branco.
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Ao extrair os documentos, este código será gravado no LF0203, tabela Fator Conversão (dwf-fator-conver), campo EAN.
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Para geração do registro 0220 referentes aos itens do Bloco K, é possível digitar a informação na tabela DWF Digita Fator Conv Uni (dwf-digita-fator-conv-unid)
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LF0201 - Geração do SPED Fiscal - O registro 0220 será gerado conforme a tabela gravada no LF0203 Fator Conversão (dwf-fator-conver) e a DWF Digita Fator Conv Uni (dwf-digita-fator-conv-unid) somente será gerada no 0220 se estiver marcado para gerar o bloco K.
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Card |
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id | Registro C500 |
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label | Registro C500 |
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Registro C500
Na versão 3.0.7 do SPED Fiscal, foram incluídos 7 novos campos do registro C500.
N° | Campo | Descrição | Cadastro no sistema |
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34 | COD_MOD_DOC_REF | Código do modelo do documento fiscal referenciado, conforme a Tabela 4.1.1 | Campo "Modelo do Docto" no CD4035, tipo de informação "Docto Fiscal Referenciado". |
35 | HASH_DOC_REF | Código de autenticação digital do registro (Convênio 115/2003). | Campo novo "Hash" no CD4035, tipo de informação "Docto Fiscal Referenciado". |
36 | SER_DOC_REF | Série do documento fiscal referenciado. | Campo "Série" no CD4035, tipo de informação "Docto Fiscal Referenciado". |
37 | NUM_DOC_REF | Número do documento fiscal referenciado. | Campo "Nr Docto" no CD4035, tipo de informação "Docto Fiscal Referenciado". |
38 | MES_DOC_REF | Mês e ano da emissão do documento fiscal referenciado. | Campo "Data Emissão Docto" no CD4035 no formato MMAAAA, tipo de informação "Docto Fiscal Referenciado". |
39 | ENER_INJET | Energia injetada | Campo novo "Energia Injetada" no CD4035, tipo de informação "Energia Elétrica". |
40 | OUTRAS_DED | Outras deduções | Campo novo "Outras Deduções" no CD4035, tipo de informação "Energia Elétrica". |
No CD4035, Tipo de Informação "Energia Elétrica" foram incluídos os campos abaixo para atender os novos campos do registro C500:
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No CD4035, Tipo de Informação "Docto Fiscal Referenciado" foi incluído o campo abaixo para atender os novos campos do registro C500:
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Foi alterada a extração dos documentos para gravar o código Hash na tabela Documento Fiscal Referenciado:
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Foi alterada a extração dos documentos para gravar o Valor Energia Elétrica Injetada e o Valor Outras Deduções na tabela Documento Energia Elétrica:
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Desta forma os 7 campos novos são gerados no registro C500 para o layout 016, para os layouts anteriores essas informações não são geradas conforme o guia.
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Card |
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id | Registro D100 |
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label | Registro D100 |
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Registro D100
Registro D100 – Nota Fiscal de Serviço de Transporte, o campo 24 (COD_MUN_ORIG) município de origem sofreu alterações na sua validação.
Campo 24 (COD_MUN_ORIG) - Validação: o valor informado no campo deve existir na Tabela de Municípios do IBGE, possuindo 7 dígitos. Campo obrigatório nas saídas para todos os modelos (a partir de 2022). Campo obrigatório nas entradas, se “COD_MOD” do registro D100 for “57”, “63” ou “67”. Se “COD_MOD” do registro D100 for igual a “63”, o código “COD_MUN_OR” deve pertencer à UF do Registro 0000.
Card |
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id | Registro K235 |
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label | Registro K235 |
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Registro K235
Registro K235 – Insumos Consumidos, o campo 05 (COD_INS_SUBST) código do insumo que foi substituído sofreu alteração na sua validação, a partir de 01/01/2022 não deve ser preenchido, pois o Registro 0210 não será mais gerado.
Campo 05 (COD_INS_SUBST) – Preenchimento: informar o código do item componente/insumo que estava previsto para ser consumido no Registro 0210 e que foi substituído pelo COD_ITEM deste registro. A partir de 01/01/2022 não preencher. Validação: o código do insumo substituído deve existir no Registro 0210 para o mesmo produto resultante – K230/0200. O tipo do componente/insumo (campo TIPO_ITEM do Registro 0200) deve ser igual a 00, 01, 02, 03, 04, 05 ou 10
Card |
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id | Registro K255 |
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label | Registro K255 |
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Registro K255
Registro K255 – Industrialização em Terceiros, o campo 05 (COD_INS_SUBST) código do insumo que foi substituído sofreu alteração na sua validação, a partir de 01/01/2022 não deve ser preenchido, pois o Registro 0210 não será mais gerado.
Campo 05 (COD_INS_SUBST) – Preenchimento: informar o código do item componente/insumo que estava previsto para ser consumido no Registro 0210 e que foi substituído pelo COD_ITEM deste registro. Validação: o código do insumo substituído deve existir no Registro 0210 para o mesmo produto resultante – K250/0200. O tipo do componente/insumo (campo TIPO_ITEM do Registro 0200) deve ser igual a 00, 01, 02, 03, 04, 05 ou 10.
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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Para atender as alterações nos Registros do EFD ICMS/IPI definidas na versão 3.0.7, foi incluído o seguinte Registro:
Registro 1601
Registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos.
Card documentos |
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Informacao | Registro 1601 será gerado apenas para o Sped Fiscal Versão 016 e superiores, conforme definição no Guia Prático, mesmo contendo informações preenchidas na tabela no programa LF0203. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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Para atender as alterações nos Registros do EFD ICMS/IPI definidas na versão 3.0.7, foram excluídos os seguintes Registros:
Registro 0210
Registro 0210 - Consumo Específico Padronizado
Registro 1600
Registro 1600 - Total das Operações com Cartão de Crédito e/ou Débito
Card documentos |
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Informacao | Os Registros 0210 e 1600 não serão gerados no Sped Fiscal versão 016 e superiores. Versões anteriores, os Registros 0210 e 1600 são gerados normalmente, respeitando as definições do Guia Prático. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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