Procedimento para emissão do Pedido de Vendas em Operação Triangular

Produto:	Microsiga Protheus®
Ocorrência:	Como realizar o processo de

operação triangular

Operação Triangular no Faturamento (MATA410)

Ambiente:	SIGAFAT - Faturamento
Passo a passo:	A Operação Triangular é um processo utilizado na industrialização de produtos quando o material recebido de um

Cliente

cliente é tratado/transformado/armazenado e a nota de devolução é emitida para

outro

um CNPJ diferente do que se recebeu o material.

Recebimento do Material

1 - RECEBIMENTO DO MATERIAL

A

nota

NF de

entrada do Material

Entrada do material feita pela rotina "Documento de Entrada (MATA103)" deverá ser do tipo

“Beneficiamento” e

"Beneficiamento" e deverá utilizar um TES (Tipo de Entrada/Saída) que controle poder de Terceiros

.

Remessa do Material

(F4_PODER3 = Remessa).

2 - DEVOLUÇÃO DO MATERIAL

Na tela

de

do "Pedidos de Vendas (MATA410)

é necessário que entre os parâmetros (Pressione F12) da rotina, a pergunta “Op. Triangular” esteja configurada como “SIM”.

" pressione a tecla [F12] da rotina, e configure o parâmetro "Op. Triangular? = Sim".

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O Pedido de Venda deverá ser do tipo "Normal" e deverá utilizar um

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A nota fiscal de remessa precisa ser do tipo “Normal” e o

TES (Tipo de Entrada/Saída)

precisa controlar Poder

que controle poder de Terceiros

.

Editando o campo da quantidade do produto (dentro do Pedido de Vendas), pressione a tecla F4

(F4_PODER3 = Devolução).

Esta nota poderá ser emitida em nome de um cliente diferente do que foi descrito na nota fiscal de entrada.

Na tela de Pedidos de Vendas (MATA410) faça a inclusão do pedido manualmente (não utilize a opção "Retornar"), preencha todos os campos do cabeçalho do Pedido de Venda (SC5) e na linha do item (SC6) preencha somente os campos "Produto (C6_PRODUTO)" e "Tipo Saida (C6_TES)", após o preenchimento desses dois campos selecione o campo "Quantidade (C6_QTDVEN)" e pressione a tecla [ENTER].

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Pressione a tecla [F4] e o sistema vai apresentar uma tela chamada "Documento de Origem" com a descrição

“Operação Triangular”

"Operacao Triangular" para que seja

selecionada a

selecionado o item da nota fiscal de origem.

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Selecione

a nota e os campos de Nota de Origem, Serie Origem e Item da NF de Origem serão preenchidos automaticamente.

Esta nota poderá ser emitida em nome de um cliente diferente do que foi descrito na nota fiscal de entrada.

o item e pressione o botão [OK], os campos "N.F. Original (C6_NFORI)", "Serie Orig. (C6_SERIORI)" e "Item NF. Orig. (C6_ITEMORI)" serão preenchidos automaticamente.

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