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Campo: | Descrição: |
| Moeda Faturamento | Moeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. |
| Dt de Início Vigência | Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas. | Informações |
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| Este campo é documental e utilizado somente para pedidos de venda de espécie de Programação de Entrega, ou seja, que utilizam contrato de fornecimento. |
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| Dt de Término Vigência | Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas. | Informações |
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| Este campo é documental e utilizado somente para pedidos de venda de espécie de Programação de Entrega, ou seja, que utilizam contrato de fornecimento. |
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| Dt Mínima de Atendimento | Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas. | Informações |
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| Nesse atributo, se não informado uma data, indica que é para o sistema desconsiderar esta data. Caso seja informada uma data, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento) se a data de faturamento previsto estiver fora da faixa parametrizada. |
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| Dt Limite de Atendimento | Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
| Informações |
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| Nesse atributo, se não informado uma data, indica que é para o sistema desconsiderar esta data. Caso seja informada uma data, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento) se a data de faturamento previsto estiver fora da faixa parametrizada. |
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| Estabelecimento Central | Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. |
| Libera Nota Fiscal | Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda. | Informações |
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| Somente será possível identificar este campo caso o parâmetro “Libera Nota sem Saldo Estoque” do PD0301 esteja identificado para considerar este parâmetro. |
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| Faturamento Parcial | Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente. |
| % Máx Cancel Saldo | Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo. O percentual informado é proveniente da Atualização de Clientes - CD1510. |
| OC Cliente Estendida |   Image Added
Número da ordem de compra estendida do cliente. Esta informação será utilizada na impressão do remito e da fatura. |
| Tipo Fatura | Image Added Inserir o tipo de fatura do pedido de venda. As opções são: - 0101 Venda Interna
- 0112 Venda Interna - Suporta Despesas Dedutíveis a Pessoa Física
- 0113 Venda Interna-NRUS
- 0200 Exportação de Bens
- 0201 Exportação de Serviços - Prestação serviços realizados integralmente no país
- 0202 Exportação de Serviços - Prestação serviços de hospedagem não Domiciliado
- 0203 Exportação de Serviços - Transporte de companhias marítimas
- 0204 Exportação de Serviços - Serviços para navios e aeronaves de bandeira estrangeira
- 0205 Exportação de Serviços - Serviços que compõem um Pacote Turístico
- 0206 Exportação de Serviços - Serviços complementares ao transporte de carga
- 0207 Exportação de Serviços - Fornecimento de energia elétrica a sujeitos domiciliados na ZED
- 0208 Exportação de Serviços - Prestação de serviços realizada parcialmente no estrangeiro
- 0301 Operações com carta de porte Aéreo (emitido a nível nacional)
- 0302 Operações de transporte ferroviário de passageiros
- 0401 Vendas não domiciliadas que não se qualificam como exportações
- 1001 Operação Sujeita a Detração
- 1002 Operação Sujeita a Detração - Recursos Hidrobiológicos
- 1003 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Passageiros
- 1004 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Carga
- 2001 Operação Sujeita a Percepção
- 2002 Operação sujeita a Retenção de Renda de segunda categoria
- 2100 Créditos a empresas
- 2101 Créditos de consumo rotativo
- 2102 Créditos de consumo não rotativo
- 2103 Outras operações não gravadas - empresas do sistema financeiro
- 2104 Outras operações não gravadas - empresas do sistema de seguros
- 2105 Comprovante emitido por AFP
- 2106 Venda Nacional a Turistas - Tax Free
Image Removed Inserir o tipo de fatura do pedido de venda. As opções são: - 0101 Venda Interna;
- 0102 Exportação;
- 0103 Não Domiciliados;
- 0104 Venda Interna - Antecipações;
- 0105 Venda Itinerante;
- 0106 Fatura Guia;
- 0107 Venda Arroz Pilado;
- 0108 Fatura - Comprovante de Percepção;
- 0110 Fatura - Guia remetente;
- 0111 Fatura - Guia transportador.
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Inclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Informações Complementares:
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Cálculo das Datas de Vencimentos das Duplicatas
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Espanhol: Inglês:
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