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Objetivo
O pedido é considerado peça fundamental de vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento da empresa e por ele podemos determinar as vendas e a demanda de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços.
Além disso é o documento que expressa as necessidades do cliente, em produtos e/ou serviços, junto à empresa e também é uma confirmação da venda. Quando há a necessidade de formalização das necessidades do cliente em relação ao que sua empresa pode lhe oferecer é o principal instrumento de efetivação deste atendimento.
Existem dois tipos de Pedido de Venda:
- N = Normal
- B = Beneficiamento (Usa fornecedor)
Ao enviar determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades. No entanto para efetuar o controle de Poder de Terceiros é necessário que os módulo Faturamento, Compras e Estoque/Custos estejam implantados.
A tramitação de Poder de Terceiros com movimentação de estoque, implica em movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:
- Para operações de terceiros, o custo é igual ao custo de entrada.
- Para operações em terceiros, o custo é a média ponderada.
O Sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros. Quando o poder de terceiros não possui movimentação de estoque, o Sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa, que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.
O procedimento de preenchimento deve ser:
Possui um TES com poder terceiros = R (Remessa) ou D (Devolução de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.
Quando a opção for igual a D (Devolução), se a Nota Fiscal de origem não for digitada ou selecionada pela tecla [F4] sobre o campo Quantidade no Pedido de Vendas, o Sistema exibe as notas fiscais de remessa que tem saldo a ser devolvido, em que deve ser selecionada a nota e pressionada a tecla [Enter].
Informações | ||
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Ao preencher os campos Taxa de Referência e Moeda de Referência é mantido um histórico da taxa de referência de câmbio, para os casos em que as faturas são emitidas em moeda local com referência ao dólar e faturas emitidas em dólares com referência à moeda local. Esta informação é utilizada nas rotinas Geração de Notas e Gerar Remitos. |
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É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.
Informações | ||
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Ao preencher os campos Taxa de Referência e Moeda de Referência é mantido um histórico da taxa de referência de câmbio, para os casos em que as faturas são emitidas em moeda local com referência ao dólar e faturas emitidas em dólares com referência à moeda local. Esta informação é utilizada nas rotinas Geração de Notas e Gerar Remitos. |
Definimos como específico os casos especiais de emissão de pedidos de venda, sendo eles:
Pedido de Vendas - Austrália
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Pedido de Vendas - Colômbia
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Pedidos de Venda - Localizações
Ao emitir este documento, o estoque deve ser atualizado. Para cadastrar um Pedido para Venda nesta modalidade: Configure o pedido para gerar ENTREGA FUTURA, isto é configure o campo Doc. a gerar. Os Tipos de Entrada e Saída (TES) utilizados para cada item do pedido, devem ter a seguinte configuração:
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Pedido de Vendas - Equador
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Pedido de Vendas - Austrália
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Card | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 501; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$ 100.000,00; Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00; Informe o seguro R$ 2.000,00; Informe as despesas R$ 3.000,00. | Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, Alíquota de 16% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 16.640,00). Total do Documento: 122.640,00. Total da Duplicata: 122.640,00. |
TES 502 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI
- Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas;
- Confirme sua inclusão.
Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 502; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$ 100.000,00; Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00; Informe o seguro R$ 2.000,00; Informe as despesas R$ 3.000,00. | Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, Alíquota de 1,60% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 1.664,00). Total do Documento: 107.664,00. Total da Duplicata: 107.664,00. |
TES 503 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI
- Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
- Confirme sua inclusão.
Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 503; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$100.000,00; Informe o frete (FOB) R$1.000,00; Informe o seguro R$2.000,00; Informe as despesas R$3.000,00. | Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, Alíquota de 5% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 5.200,00). Total do Documento: 111.200,00. Total da Duplicata: 111.200,00. |
TES 504 - Pedido de Vendas, calculando o IVA (com alíquota no produto), sem cálculo de AUI
- Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
- Confirme sua inclusão.
Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 504; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$100.000,00; Informe o frete (FOB) R$1.000,00; Informe o seguro R$2.000,00; Informe as despesas R$3.000,00. | Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, Alíquota de 10% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 10.400,00). Total do Documento: 116.400,00. Total da Duplicata: 116.400,00. |
Informações | ||
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O resultado será a fatura com dados de IVA (alíquota, base e valor total) igual à 0 (zero).
O resultado é a fatura gerada com o IVA calculado, somado ao total do documento, armazenando a base de cálculo de R$104.000,00, Valor IVA R$ 1.040,00 e total do documento e duplicata: R$107.040,00.
O resultado é a base AUI: R$100.000,00, alíquota AUI R$10%, Valor AUI R$10.000,00, Base IVA de R$1.000,00, Alíquota IVA 10%, Valor IVA R$ 100,00 e total do documento e duplicata: R$106.100,00. |
Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.
4. Informe a quantidade e o valor unitário, em seguida, gere o título a pagar; 5. Libere e fature o pedido. 6. O IVA e IVC são calculados e somados ao total do documento. |
Card | ||||||
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O sistema permite gerar o Pedido de Vendas calculando ICE ou ICC com alíquota definida no produto. Os documentos de saída estão habilitados para o cálculo do Imposto por Consumo Especial (ICE), que se divide em:
Na venda de uma mercadoria do grupo I (exemplo: cigarros), com alíquota do imposto de 150%. O cálculo para a forma de ICC consiste em aplicar a seguinte fórmula: Fórmula: Valor da mercadoria / 1 + (alíquota / 100) 1.000 / (1 + (150 / 100)) --> 1.000 / 2,50 O valor do ICE sempre é somado ao total do título no financeiro, que seguirá a condição de pagamento informada no Cadastro de TES, para definir o vencimento e o total de parcelas que o título terá. |
Card |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
id | samples |
effectType | fade |
Pedido de Vendas - Equador
Card | ||||||||||||
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Informações | ||
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Fretes, despesas e seguro na nota fiscal são lançados como itens/serviços em um documento separado. Neste novo documento é calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo. O valor do imposto e o total da nota fiscal contêm os decimais calculados pelo Sistema. |
Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.
- Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.
- Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.
- Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC).
- Para que o IVA ou IVC sejam calculados como Isento, é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro[****]de TES, esteja preenchido com a opção 3.
- Para que o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota 0 (zero), é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de[****]TES, esteja preenchido com a opção 4.
- Informe a quantidade e o valor unitário, em seguida, gere o título a pagar;
- Libere e fature o pedido.
- O IVA e IVC devem ser calculados e somados ao total do documento.
Cancelamento/Devolução
Estas notas de débito ou crédito são utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido
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Retenção IVA - EquadorA base de cálculo da retenção do IVA é o valor do IVA, ou seja, primeiro calcule o IVA para posteriormente efetuar a retenção do mesmo. Para determinar se a retenção deve ocorrer, é necessário indicar corretamente o TES pré-cadastrado (Cadastro de TES - Retenção IVA). Em seguida: Acesse o Cadastro de Clientes e preencha o campo Agente Ret. com a opção 1. |
id | 3 |
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label | Pedido de Vendas |
Imposto por Consumo Especial - ICE
Por meio desta rotina é possível gerar Pedido de Vendas calculando ICE ou ICC com alíquota definida no produto.
Imposto por Consumo Especial (ICE/ ICC)
Os documentos de saída estão habilitados para o cálculo do Imposto por Consumo Especial (ICE), que se divide em:
ICE Destacado (ICE;
ICE Incluído (ICC);
Na venda de uma mercadoria do grupo I (exemplo: cigarros), com alíquota do imposto de 150%, o cálculo para formar o ICC consiste em aplicar a seguinte fórmula:
Fórmula: Valor da mercadoria / 1 + (alíquota / 100)
1.000 / (1 + (150 / 100)) --> 1.000 / 2,50
O valor do ICE sempre será somado ao total do título no financeiro, que segue a condição de pagamento informada no Cadastro de TES, para definir o vencimento e quantas parcelas o título tem.
Forma de Cálculo
Base de Cálculo = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos
Taxa = Alíquota informada na tabela SB1
ICE / ICC = Base de Cálculo * Taxa
Informações | ||
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O frete, o seguro e as despesas acessórias não fazem parte da base de cálculo. O valor do imposto e o total da nota fiscal contem os decimais calculados pelo Sistema. |
1. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.
Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. ICE, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.
O campo Cód. Imp. ICE grava a alíquota neste cadastro.
Preencha também o campo Código do ICE (definido na legislação).
2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.
3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do ICE e ICC).
4. Informe a quantidade e o valor unitário e em seguida, gere o título a pagar.
5. Libere e fature o pedido.
6. O ICE ou ICC são calculados e somados ao total do documento.
Cancelamento/Devolução
Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso.
Estas notas de débito ou crédito são utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.
Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito.
Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questão.
default | true |
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id | 4 |
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label | Retenção - IR |
Retenção IR
Observe como
deve ser obtidaobter a alíquota para as faturas:
No momento da inclusão dos itens da nota fiscal preencha o campo Concepto (Itens da Nota Fiscal de Saída).
Por meio do campo País (Cadastro de Clientes) são apresentados, filtrados nesta busca, somente os conceptos que são genéricos e os conceptos do país definido no cadastro.
Para isso é utilizado o índice 1 da tabela CCR procurando o Concepto + País.
Ao escolher o registro da tabela CCR, a alíquota cadastrada
será a alíquotaé aquela utilizada para a retenção do imposto.
Se não houver uma alíquota cadastrada, utilize a alíquota definida na tabela Impostos Variáveis (SFB).
CasoSe o TES
tenhatem o cálculo do IR (imposto RIR) o preenchimento do campo Concepto é obrigatório.
Informações | ||
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O campo Agente Ret. IR no Cadastro de Clientes é S.
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Forma de Cálculo Retenção - IR
Base de Cálculo da Retenção de IR = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos
Taxa = Alíquota informada na tabela CCR ou a informada na tabela SFB
Retenção IR = Base de Cálculo * Taxa
Exemplo:
Mercadoria vendida: 800,00
Descontos: 10,00
Base de Cálculo da retenção: 790,00
Taxa: 2%
Retenção de IR: 15,80
Total da Fatura: 790,00
Total da duplicata: 774,20 (para entrada)
Total certificado de retenção: 15,80
* para saída o valor da duplicata é de 790,00 e os 15,80 serão baixados quando o cliente entregar o certificado de retenção.
Informações | ||
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Sobre frete, seguro e despesas acessórias, o valor da retenção é calculado isoladamente, ou seja, existe na tabela de retenções uma alíquota para cada item deste. Por regra equatoriana eles são lançados como itens / serviços na nota fiscal. |
Para parcelar a fatura, o valor da retenção pode ser deduzido da primeira parcela ou rateado em todas elas.
Configure o campo Rateio Imp. Retido com:
- Opção 1 - Dedução na primeira parcela;
- Opção 2 - Rateado em todas as parcelas.
- Cadastre um produto qualquer (não há detalhes específicos para o cadastro deste produto);
- Cadastre um cliente e no campo Agente de Retenção indique S.
- Cadastre um concepto de retenção na Tabela Conceptos de Retenção (CCR), para o imposto RIR, informando o percentual na alíquota;
- Cadastre uma condição de pagamento;
- Cadastre uma natureza com o campo Rateio Imp. Retido habilitado com a opção 1 ou 2.
- Lance um pedido de vendas com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema,
- Informe a quantidade e o valor unitário;
- Libere e fature o
Cancelamento/Devolução
Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso.
Estas notas de débito ou crédito são utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.
- pedido.
Pedido de Vendas - Peru
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Pedido de Vendas - Peru
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Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção
Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção
Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações de percepção das operação, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV).
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Faturamento de Pedido de Vendas - Detração
Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações das operação de detração, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV)
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Pedidos de Venda - Venezuela
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Pedidos de Venda - Venezuela
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