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Visão Geral do Programa
A GISS é uma Guia de informação e escrituração eletrônica de ISSQN ( imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ).
A GissOnline é um sistema de escrituração eletrônica com controle e gestão completa do ISSQN, possuindo diversos facilitadores de escrituração através da internet.
Essa página centralizará o trabalho realizado para atender a modificação do Layout na GISS - ABRASF 2.04 ( Serviço Tomado ) em relação ao Guia Rápido - Cadastro de Serviço de Terceiros - CST - V2.2.
| Índice |
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Visando facilitar o registro de serviços comprados (serviços tomados), dando maior autonomia e agilidade nas declarações de serviços, o sistema GissOnline disponibiliza ao contribuinte a opção de importação de arquivos XML de notas fiscais recebidas.
Este recurso permite que o contribuinte realize a declaração fiscal eletrônica gerando num mesmo arquivo XML até 50 notas fiscais, e posteriormente realizar o upload dos arquivos gerados quantas vezes for necessário.
Esta documentação visa auxiliar a criação geração dos arquivos XML para a GISSONLINE no modelo ABRASF.
Pré-Requisitos
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Para criação dos novos campos é necessário executar o UPDDISTR ( Pacote DSERTAF2-19711 GISS - ABRASF 2.04 )Essa funcionalidade estará disponível a partir da próxima expedição contínua de janeiro de 2025. |
Principais Cadastros
Veja os principais cadastros aqui.
Configurações iniciais
No módulo 84 (Totvs Automação Fiscal) é necessário configurar no menu o complemento cadastral.
Selecionar o código 000021 GISS modelo ABRASF
Documentos envolvidos
Os documentos envolvidos na geração do arquivo são:
- Documentos de entrada com espécie NFS e RPS que incidem ISS (Tributo 01 ou 16)
- Documentos de ISS que possuem cadastro de obras
Geração do arquivo
Selecionar no menu a Central de ObrigaçãoObrigações
Selecionar a esfera Municipal
Selecionar o código 000021 - Giss Modelo ABRASF
Clicar em avançar
Na tela de wizard, preencher os campos:
Diretório do arquivo destino - Refere-se ao caminho onde será gerado o arquivo da GISS modelo ABRASF.
Nome do arquivo destino - Trata-se do nome do arquivo que será gerado.
Data inicial - Início do período considerado no processamento.
Data final - Término do período considerado no processamento.
Seleciona filiais - permite selecionar diversas filiais para o processamento. A utilização do parâmetro Aglutina, depende que este seja selecionado com Sim.
Aglutina - Caso outras filiais sejam selecionadas, utilizando este parâmetro, será possível, não aglutinar, aglutinar a seleção de filiais por CNPJ ou ainda aglutinar por CNPJ e por Inscrição Estadual.
Clicar em Finalizar
No diretório de destino, será criado o arquivo xml
Geração do arquivo
Analisando o arquivo
A estrutura do arquivo será dada da seguinte forma
Opções de Geração
Na Wizard, há os campos "Seleciona Filiais" e "Aglutina", esses campos influenciam na forma como os arquivos são gerados.
- Nos casos em que forem selecionadas as opções "Seleciona Filiais -Não e Aglutina -Não"
Será gerado um arquivo xml para a Filiallogada.
- Nos casos em que forem selecionadas as opções "Seleciona Filiais -Sim e Aglutina -Não"
Será gerado um arquivo xml para cada Filial Selecionada.
- Nos casos em que forem selecionadas as opções "Seleciona Filiais -Sim e Aglutina -Por CNPJ"
Será gerado um arquivo xml para as filiais que tenham o mesmo CNPJ.
- Nos casos em que forem selecionadas as opções "Seleciona Filiais -Sim e Aglutina -Por CNPJ + IE"
Será gerado um arquivo xml para as filiais que tenham o mesmo CNPJ e a mesma IE.
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Cada arquivo será gerado com até 50 Notas Fiscais por lote. Caso a quantidade supere esse valor, um novo arquivo de lote será gerado.
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Preenchimento das Principais Tags
Para geração das Tags, é importante que o documento seja criado seguindo a estrutura abaixo:
Documentos Fiscais
- Capa do documento
- Dt Emissão (C20_DTDOC): O mês/ano selecionado deve corresponder ao mês/ano da data de emissão do Documento Fiscal;
- Oper. (C20_INDOPE): Para que o Documento Fiscal seja considerado, seu Tipo de Operação deverá corresponder a uma Emissão (Entrada);
- Id.Tp DOcto (C20_TPDOC): Deve representar o tipo de documento de Serviços (Nota Fiscal de Serviço);
- Produtos/Serviços
- Cod. Serviço (C30_CODSER): Código do Serviço;
- Tributo do Item
- C. Tributo (C35_CODTRI): Tributo 000016 ou 000001
- Base Trib (C35_BASE): Valor Consolidado
- Aliq Tributo (C35_ALIQ): Alíquota do Tributo
- Vlr Tributo (C35_VALOR): Valor do Tributo para o item do documento Fiscal
Grupos importantes
IdentificacaoDeclaracao
<tipos:Numero>000000009</tipos:Numero> | C20_NUMDOC |
<tipos:NumeroDeclarado>000000009</tipos:NumeroDeclarado> | C20_NUMDOC |
<tipos:Serie>TAF</tipos:Serie> | C20_SERIE |
<tipos:SerieDeclarada>TAF</tipos:SerieDeclarada> | C20_SERIE |
| <tipos:Tipo>1</tipos:Tipo> | Fixo = 1 |
DadosPrestador
<tipos:Cnpj>62598779000146</tipos:Cnpj> | C1H_CNPJ / C1H_CPF |
| <tipos:NomeFantasia>TAFG04 - SAO PAULO SERVICOS - N RECOLHE</tipos:NomeFantasia> | C1H_NOME |
<tipos:RazaoSocial>TAFG04 - SAO PAULO SERVICOS - N RECOLHE</tipos:RazaoSocial> | C1H_NOME |
<tipos:Endereco>AV PAULISTA</tipos:Endereco> | C1H_TPLOGR |
| <tipos:Numero>901</tipos:Numero> | C1H_NUM |
| <tipos:Bairro>CENTRO</tipos:Bairro> | C1H_BAIRRO |
| <tipos:CodigoMunicipio>SP50308</tipos:CodigoMunicipio> | C1H_CODMUN |
| <tipos:Uf>SP</tipos:Uf> | C1H_UF |
| <tipos:Cep/> | C1H_CEP |
| <tipos:Telefone/> | C1H_FONE |
| <tipos:Email/> | C1H_EMAIL |
| <tipos:OptanteSimplesNacional>2</tipos:OptanteSimplesNacional> | C1H_SIMPLS |
DadosServicoComprado
<tipos:ValorServicos>1922.21</tipos:ValorServicos> | C20_VLSERV |
<tipos:ValorDeducoes>0</tipos:ValorDeducoes> | C20_VLABMT+C20_VLABSU |
<tipos:ValorPis>0</tipos:ValorPis> | C35_VALOR |
<tipos:ValorCofins>0</tipos:ValorCofins> | C35_VALOR |
<tipos:ValorInss>0</tipos:ValorInss> | C35_VALOR |
<tipos:ValorIr>0</tipos:ValorIr> | C35_VALOR |
<tipos:ValorCsll>0</tipos:ValorCsll> | C35_VALOR |
<tipos:ValTotTributos>0</tipos:ValTotTributos> | Soma todos os tributos diferentes de 000001 e 000016 |
<tipos:ValorIss>96.11</tipos:ValorIss> | C35_VALOR |
<tipos:Aliquota>5.00</tipos:Aliquota> | C35_VALOR |
<tipos:DescontoIncondicionado>0</tipos:DescontoIncondicionado> | C30_VLDESC |
<tipos:ItemListaServico>20.01</tipos:ItemListaServico> | C30_CODSER |
<tipos:CodigoTributacaoMunicipio>2001</tipos:CodigoTributacaoMunicipio> | C30_SRVMUN |
DadosConstrucaoCivil
<tipos:CodigoObra>XXXXXX</tipos:CodigoObra> | C20_IDOBR |
<tipos:Art>XXXXXX</tipos:Art> | T9C_CODART |
Novos Campos
TAFA062 (C20) - Capa Documento Fiscal ( C20_DTCPIS )
TAFA057 (T9C) - Cadastro de Obras ( T9C_CODART )
TAFA053 (C1H) - Cadastro de Participantes ( C1H_REGTRI )
C08 Tabelas Dinâmicas \ Cadastro de País do banco Central SISCOMEX ( C08_PAISB )
C1N - Cadastro de Natureza de Operação ( C1N_CODEXI )
Dicionário
X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_CBOX | X3_FOLDER | X3_PYME | X3_MODAL |
T9C | 10 | T9C_CODART | C | 15 | Código ART | Código ART Serv.Cons.Civi | @! | S | A | R | 1 | S | 2 | ||
C20 | 94 | C20_DTCPIS | D | 8 | Dt. Comp ISS | Desc. Data Competencia | S | A | R | S | 2 | ||||
C1H | 68 | C1H_REGTRI | C | 1 | Reg.Especial | Regime Especial Tributaçã | @! | Pertence(" 123456") | S | A | R | 1=Micro. Municipal;2=Estimativa;3=Sociedade Profissionais;4=Cooperativa;5=Micro. Individual (MEI);6=Micro. ou Emp. Pequeno Porte | S | 2 | |
C08 | 12 | C08_PAISIB | C | 3 | País IBGE | Código do país IBGE | @! | S | A | R | S | 2 | |||
| SON | 11 | ON_CODART | C | 15 | Cod ART | Cód. ART Serv. Cons.Civil | @! | A | R | 1 | S | 2 |
Demais Informações
GISS Online (tipo de registros )
Layout Único TAF ( integração novos campos )
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas