TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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CONTEÚDO 

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilizaçãoutilização 
  3. Telas Relacionadas Tela Tabela de Informações Adicionais da Apuração 
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Cadastro de Observação
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

...

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titleCódigo de Ajuste por Cadastro de Observação


Navegue pelas abas abaixo, nelas é possível verificar e obter instruções para as diferentes combinações na configuração dos códigos de ajustes através do Cadastro de Observação. 
Desta forma apresentada, os códigos serão enviados para o cBenef e gerados no E115 com os valores correspondentes na configuração. 

Deck of Cards
idCadastro de Observação
Card
idPor Operação
labelOperação


POR OPERAÇÃO - CGO
Esta configuração permite que o usuário possa gerar o código de ajuste na tag Cbenef e E115 restrigindo , restringindo por operação.

I. CADASTRO DE OBSERVAÇÃO 

Inclua um Cadastros de Observação:

  1. Selecione a Finalidade Livros Fiscais
  2. Adicione o ajuste no grupo SPED.



Imagem 1 - Cadastro de Observação


Nas configurações respectivas ao lançamento SPED: 

1. Selecione o Registro 5.2 Informações Adicionais
2. Marque o indicador Usa Cód. Ajuste NFe
3. Marque o indicador Gera Registro E115/1925
4. Selecione o código de ajuste correspondente ao lançamento, previamente configurado na aplicação Tabela de Informações Adicionais da Apuração. 
5. Informe o campo Valor correspondente ao código de ajuste
6. Selecione Apuração INFORMATIVO
7. Inclua o lançamento


Imagem 2 - Cadastro de Observação SPED



Selecione o Registro, e inclua um CGO.


Imagem 3 - Cadastro de Observação CGO


Conclua a configuração.


II. EMISSÃO DO DOCUMENTO 

Realizada a configuração do Código de Observação, para TODA emissão do documento com o CGO vinculado a observação, o código de ajuste informado no lançamento SPED será gerado na tag cbenef.

Imagem 4 - XML


Imagem 5 - Consulta da Nota Fiscal

II

Aviso
Nesta configuração o sistema irá sobrepor qualquer outro código de ajuste configurado para envio ao XML. 


III. SPED ICMS/IPI

No arquivo SPED, o registro E115 , campo 02 COD_INF_ADIC será gerado com o código de ajuste do documento, e valor conforme o campo configurado no cadastro de 03 VL_INF_ADIC com o valor configurado na observação. 
Observação: O registro é agrupado por código de ajuste.  


Imagem 6 - Arquivo SPED

Nota

Nesta configuração o sistema irá sobrepor qualquer outro código de ajuste configurado para envio ao XML. 


Card
idPor Operação e Tributação
labelOperação e Tributação


POR OPERAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - CGO E TRIBUTAÇÃO POR UF
Esta configuração permite que o usuário possa gerar código de ajuste na tag cBenef e E115 restrigindo por operação os códigos que foram informados restringindo por CGO o código de observação que foi informado na Tributação por UF. O sistema levará em consideração no filtro ambas condições: CGO e TRIBUTAÇÃO do Item que ele ao qual o código de observação foi vinculado, caso . Caso não seja vinculado a nenhuma tributação, o sistema não gera. 

I. CADASTRO DE OBSERVAÇÃO 

Inclua um Cadastros de Observação:

  1. Selecione a Finalidade Livros Fiscais
  2. Marque o Gera CBENEF por Família/Tributação por UF
  3. Adicione o ajuste no grupo SPED.


Imagem 1 - Cadastro de Observação


Nas configurações respectivas ao lançamento SPED: 

  1. Selecione o Registro 5.2 Informações Adicionais
  2. Marque o indicador Usa Cód. Ajuste NFe
  3. Marque o indicador Gera Registro E115/1925
  4. Selecione o código de ajuste correspondente ao lançamento, previamente configurado na aplicação Tabela de Informações Adicionais da Apuração. 
  5. Informa o campo Valor correspondente ao código de ajuste
  6. Selecione Apuração INFORMATIVO
  7. Inclua o lançamento.


Imagem 2 - Cadastro de Observação SPED


Selecione o Registro, e inclua um CGO CGO. 

Imagem 3 - Cadastro de Observação


Conclua a configuração. 


II. TRIBUTAÇÃO POR UF

Informe o código de observação configurado na Tributação por UF. 

Imagem 4 - Tributação por UF


III. EMISSÃO DO DOCUMENTO 

Realizada a configuração do Código de Observação, em toda emissão com o a tributação que possuí a observação e o possua este código de observação com CGO vinculado a obsevação, o código de ajuste informado no lançamento SPED será gerado na tag cbenef.

Image Added

Imagem 5 - XML

Image Added

Imagem 6 - Consulta Nota Fiscal

IV. SPED ICMS/IPI

Quando o cadastro de observação esteja direcionado para CGOs específicos, e o Check Box ‘'Gera CBENEF Por Família/Tributação UF'’ marcado, e o campo Registro 5.2 Informações Adicionais - Valores Declaratórios. 

No arquivo SPED, o registro E115 , campo 02 COD_INF_ADIC será gerado com o código de ajuste do documento, e o campo 03 VL_INF_ADIC com o valor configurado na observação. 
Observação: O registro é agrupado por código de ajuste.  


Image Added

Imagem 7 - Arquivo SPED


Card
idPor Família e Tributação
labelFamília e Tributação


POR FAMÍLIA E TRIBUTAÇÃO POR UF
Esta configuração permite que o usuário possa gerar código de ajuste na tag cBenef e E115 restrigindo restringindo por família e os códigos que foram informados o código de observação que foi informado na Tributação por UF. 

Combinação utilizada pra para quando se tem uma tributação com várias famílias diferentes vinculadas a essa tributação e para cada família tenha um CBENEF diferente. 

I. CADASTRO DE OBSERVAÇÃO 

Inclua um Cadastros de Observação:

  1. Selecione a Finalidade Livros Fiscais
  2. Marque o Gera CBENEF por Família/Tributação por UF
  3. Adicione o ajuste no grupo SPED.


Imagem 1 - Cadastro de Observação

Nas configurações respectivas ao lançamento SPED: 

  1. Selecione o Registro 5.2 Informações Adicionais
  2. Marque o indicador Usa Cód. Ajuste NFe
  3. Marque o indicador Gera Registro E115/1925
  4. Selecione o código de ajuste geral correspondente ao lançamento,  previamente configurado na aplicação Tabela de Informações Adicionais da Apuração. 
  5. Pressione o botão "Por Família" e inclua um código de ajuste específico para uma família ou mais. 
  6. Informa o campo Valor correspondente ao código de ajuste
  7. Selecione Apuração INFORMATIVO
  8. Inclua o lançamento.


Imagem 2 - Cadastro de Observação SPED


Imagem 3 - Cadastro de Observação

Conclua a configuração. 

Nota

Para que esta configuração seja atendida, NÃO deve-se filtrar o CGO.

II. TRIBUTAÇÃO POR UF

Informe o código de observação configurado na Tributação por UF. 

Imagem 4 - Tributação por UF

III. EMISSÃO DO DOCUMENTO 

Realizada a configuração do Código de Observação, em toda emissão com a tributação que possui possua a observação irá gerar o código de ajuste informado como GERAL na observação na tag cbenef, com exceção das famílias configuradas com outro código de ajuste.

  • Código de Ajuste específico pra Família: 


Imagem 5 - XML



Imagem 6 - Consulta Nota Fiscal


  • Código de Ajuste geral: 

Imagem 7 - XML




Imagem 8 - Consulta Nota Fiscal

IV. SPED ICMS/IPI


No arquivo SPED, o registro E115 , campo 02 COD_INF_ADIC será gerado com o código de ajuste do documento, e o campo 03 VL_INF_ADIC com o valor configurado na observação. 


Imagem 9 - Arquivo SPED

Card
idPor Tributação
labelTributação


POR TRIBUTAÇÃO POR UF
Esta configuração permite que o usuário possa gerar código de ajuste na tag cBenef e E115 por Tributação por UF.


I. CADASTRO DE OBSERVAÇÃO 

Inclua um Cadastros de Observação:

  1. Selecione a Finalidade Livros Fiscais

  2. Adicione o ajuste no grupo SPED.

    Nota

    Para que esta configuração seja atendida, NÃO deve-se marcar o indicador Gera CBENEF por Família/Tributação por UF

Imagem 1 - Cadastro de Observação

Nas configurações respectivas ao lançamento SPED: 

  1. Selecione o Registro 5.2 Informações Adicionais
  2. Marque o indicador Usa Cód. Ajuste NFe
  3. Marque o indicador Gera Registro E115/1925
  4. Selecione o código de ajuste correspondente ao lançamento, previamente configurado na aplicação Tabela de Informações Adicionais da Apuração. 
  5. Informa o campo Valor correspondente ao código de ajuste
  6. Selecione Apuração INFORMATIVO
  7. Inclua o lançamento.


Imagem 2 - Cadastro de Observação SPED


Imagem 3 - Cadastro de Observação

Conclua a configuração. 


Nota

Para que esta configuração seja atendida, NÃO deve-se filtrar o CGO.


II. TRIBUTAÇÃO POR UF

Informe o código de observação configurado na Tributação por UF. 

Imagem 4 - Tributação por UF

III. EMISSÃO DO DOCUMENTO 

Realizada a configuração do Código de Observação, em toda emissão com item vinculado a tributação que possui possua a observação configurado, irá gerar o código de ajuste na tag cBenef. 

Imagem 5 - XML


Imagem 6 - Consulta Nota Fiscal

IV. SPED ICMS/IPI

No arquivo SPED, o registro E115 , campo 02 COD_INF_ADIC será gerado com o código de ajuste do documento, e o campo 03 VL_INF_ADIC com o valor configurado na observação. 



Imagem 7 - Arquivo SPED


...

OU

Expandir
titleCódigo de Ajuste na Tributação por UF

Abaixo instruções para configuração do código de ajuste diretamente na Tributação por UF.

Desta forma apresentada, os códigos serão enviados para o cBenef e gerados no E115 com os valores zerados para o estado do RJ ou valores de diferimento e desonerado presente escriturados nos itens para os demais estados. 

I. TRIBUTAÇÃO POR UF

Informe o código de ajuste previamente configurado na aplicação Tabela de Informações Adicionais da Apuração na Tributação por UF, coluna Cód. de Ajustes Inf Adicionais*.

Imagem 1 - Tributação por UF

III


II. EMISSÃO DO DOCUMENTO 

Realizada a configuração na Tributação por UF, em toda emissão com item vinculado a esta , irá gerar o código de ajuste na tag cbenef. 

Imagem 2 - XML


Imagem 3 - Consulta NFe

IV

III. SPED ICMS/IPI

No arquivo SPED, o registro E115 , campo 02 COD_INF_ADIC será gerado com o código de ajuste do documento, e o campo 03 VL_INF_ADIC com o valor do ICMS diferido ou desonerado.
(Estado do RJ o valor será gerado zerado) 

Observação: O registro é agrupado por código de ajuste.  

Imagem 4 - Arquivo SPED

...


Dica
titleLembrete
Configuração A configuração do código de Ajuste por Cadastro de Observação permite que os valores informados no campo 03 VL_INF_ADIC do Registro E115 sejam definidos pelo usuário, já . Já na configuração do código de ajuste diretamente na Tributação por UF, somente irá gerar gerará o valor de diferido e desonerado, do ICMS Diferido e Desonerado nas operações que possuírem estes valores, ou o campo valor zerado para o estado do RJ.
Ambos Ambas configurações enviam a informação na tag cBenef.

Verifique a configuração que melhor atenda a operação e ao regulamento do estado. 

03.

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AçãoDescrição
Importar Tabela 5.2 do EstadoInstruções para importação da Tabela de Inf Adicionais (5.2)
Configurar texto SEM CBENEFInstruções para configuração SEM CBENEF para CST e UF específicos
Configurar Diferido/Desonerado - RJInstruções para configurações para ICMS Diferido/Desonerado - Rio de Janeiro
Gerar E115 sem o envio do cBenefInstruções para gerar E115, sem cBenef

04. TELA

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CADASTRO DE OBSERVAÇÃO

Principais Campos e Parâmetros

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