Nome

Descrição

Conteúdo

MV_DAOTPER

Acima deste valor que o cliente deve ser listado na Declaração DAOT.

7200.00

MV_DATAATE

Data fim de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.

31/05/99

MV_DATADE

Data início de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.

01/01/98

MV_DATAFIS

Data limite para realização de operações fiscais.

01/01/80

MV_DATALOT

Grava a última data em que ocorreu uma verificação de data de validade dos lotes. Este parâmetro é de controle interno do Sistema o usuário não deve alterá-lo.

01/01/80

MV_DATDUPB

Indica se a data de referência das condições de pagamento tipo B serão atualizadas a cada troca de condição configurada, ou sempre terá como base a data inicial da primeira. 1 - Atualiza; 2 = Inicial.

MV_DEDBCOF

Define os impostos a considerar para compor a base de cálculo da Cofins. Configure este parâmetro conforme descrição do parâmetro MV_DEDBPIS.

MV_DEDBPIS

Define os tributos a considerar para compor a base de cálculo do PIS. O conteúdo pode ser:

I - Somente ICMS - apenas quando houver crédito de ICMS. O Sistema deduz o valor do ICMS para compor a base de cálculo do PIS;

P - Somente IPI - apenas quando não houver crédito de IPI. O Sistema soma o valor do IPI para compor a base de cálculo do PIS;

S - Ambos - efetua o tratamento para o ICMS e IPI, conforme os conteúdos anteriores;

N - Nenhum - a base de cálculo do PIS é o total da nota, isto é: Valor da Mercadoria + Frete +Seguros + Desp. Acessórias - Descontos - Redução (se houver).

MV_DEL_PVL

Indica qual tipo de depuração pode ser efetuada nos itens do pedido de venda liberados (SC9).

3

MV_DELPVOP

Indica se será solicitada a confirmação de exclusão de um item de pedido de venda que gerou OP, ou se bloqueia sua exclusão sem confirmação.

.T. - Confirma; .F. - Bloqueia.

MV_DELRES

Este parâmetro permite que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda, ela possa ser excluída.

T - Na exclusão do Pedido de Vendas o Sistema excluirá a reserva.

F - Na exclusão do Pedido de Vendas o Sistema não excluirá a reserva, apenas alterará o status para não baixada.

MV_DELRES2

Indica se as reservas incluídas por meio de do parâmetro MV_RESAUT podem ser excluídas após o estorno da liberação do pedido de venda.

MV_DESCISS

Informa ao Sistema se o ISS deve ser descontado do valor do título (SIGAFIN), se o cliente for responsável pelo recolhimento.

F

MV_DESCLOT

Define se utiliza o desconto escalável nas regras de desconto.

T

MV_DESCSAI

Visualiza o preço de venda sem desconto no SD2 opção 1, ou com desconto incluído no preço; opção 2, parâmetro exclusivo para localizações.

MV_DESPICM

Define se o valor das despesas acessórias e do seguro devem ou não incidir sobre a base do ICMS-ST.

T

MV_DESPZFPC

Define se utiliza o valor do PIS e COFINS no cálculo do desconto da Zona Franca de Manaus.

T

MV_DIACONT

Considera as datas da contra-apresentação ou da parcela à vista da respectiva condição. 1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguinte

2

MV_DIAFUN

Dia padrão para gerar o título de FUNRURAL. Contribuição de Seguridade Social (Funrural).

02

MV_DIAISS

Dia padrão para gerar os títulos de ISS.

10

MV_DIASPRO

Quantidade de dias para projeção da inflação em Projeção de Moedas.

120

MV_DIGVER

Indica se o dígito verificador será impresso em todos os relatórios da contabilidade.

N

MV_DIRDOC

Diretório destino onde são armazenados os arquivos do Banco de Conhecimento.

\DIRDOC

MV_DIRETI2

Indica se a contabilização será direta sem utilizar Acols Sim/Não.

N

MV_DIRLOG

Diretório destino onde serão armazenados os arquivos de Log. de controle de produções gerados automaticamente pelo Sistema.

em branco preencha-o

MV_DOCAR

Caminho onde estão armazenados os DOTS originais SERVER

\System\WORD\DOC_AR\(exemplo)  

MV_DOCSCOL

Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Colaboração. (0=TODOS; 1=NFe; 3= NFSe) Exemplo = 2,3

0

MV_DPDTEMI

Indica se na planilha financeira do Pedido de Venda as duplicatas serão separadas: .T. - Pela emissão; .F. - Pelas datas de entrega dos itens.

T

MV_DRIVER

Driver padrão da impressora.

EPSON

MV_DUPPAD

Define qual o layout padrão de impressão da duplicata para evitar que no momento da impressão o usuário tenha que entrar na opção.

DUPLI.DUP

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_EAIGPR

Integração com o Logix a partir dos grupos de produtos, de acordo com a tabela SBM - Grupo de Produto.

MV_EAIURL2

Informe o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI.

http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 é a porta do servidor que recebe as mensagens; altere de acordo com a configuração do servidor do ambiente de teste que recebe as mensagens).

MV_EAIWS

WSEAISERVICE

MV_EEC0038

Possibilita utilizar os valores de Frete/Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou não (.F.)

.T./.F.

MV_EQUBVCF

Armazena o valor limite para obrigatoriedade do preenchimento da cédula.

MV_EQUBVCF

Garante a obrigatoriedade da cédula quando o valor for superior ao informado.

0

MV_ESPECIE

Contém os tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais.

UNI=NF;1=SPED

MV_ESTADO

Sigla do Estado da empresa usuária do Sistema para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

Para controle do NSU - Número Sequencial Único, que gera uma numeração seqüencial única dos documentos fiscais (saída e entrada) aos quais utilizam formulário próprio apenas para o estado de Santa Catarina, informe SC).

SP

MV_ESTICM

Alíquota de ICMS de cada estado. Informe a sigla e, em seguida a alíquota, para cálculo de ICMS complementar.

AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 DF17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17

MV_ESTNEG

Identifica se o programa de requisições manuais e o programa de transferência poderão deixar o estoque negativo.

S

MV_EXCNFS

Limite de dias para exlcusão da Nf de Serviço para o município de São Paulo.

180

MV_EXERC1

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

1999

MV_EXERC2

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

1999

MV_EXERC3

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

1999

MV_EXERC4

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

1999

MV_EXERC5

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

1999

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_FATCON

Indica p limite de contas do vendedor.

MV_FATGCGC

Controla a numeração de documento de saída por CNPJ.

.F.

MV_FATMNTP

Controla a exibição de produtos na oportunidade. 1- Apaga registro manual ao inserir proposta; 2- Mostra todos, 3- Mostra os inseridos manualmente

N

MV_FATOINF

Indica o número de caracteres que podem ser informados no campo Outras Informações do pedido.

N

MV_FATPROP

Define se cria Orçamento ou Proposta Comercial ao clicar em Proposta na tela de Oportunidade. O -Orçamento; P -Proposta.

C

MV_FATROD

Se estiver como verdadeiro, uma janela solicitará a seleção manual do vendedor.

.T.

MV_FATSLG

Utiliza o cadastro de estação na impressão de cupom fiscal pelo faturamento, sendo: .T. - Utiliza o cadastro. .F. - Utiliza os parâmetros MV_IMPFIS e MV_PORTFIS.

.T.

MV_FATSOPD

Entidade geradora da dimensão de demanda 1 para o S&OP Neogrid.

1

MV_FATSOPP

Path em que serão gerados os arquivos de exportação para o S&OP Neogrid.

MV_FATTEPC

Define se a tela do Pedido de Venda será exibida, quando for gerado pela efetivação do orçamento.

T

MV_FATTOT

Indica se deve ou não ser avaliado o faturamento total dos pedidos de venda na geração da nota fiscal.

N

MV_FATTRAS

Valor padrão de traslado até o prospect/cliente (padrão 1h).

N

MV_FISFRAS

Indica se utilizará a rastreabilidade no Faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade.

.T.

MV_FOLGAPV

Quantidade de dias de tolerância para que a liberação automática analise o item do pedido de vendas a partir da data de entrega.

9999

MV_FORMGAR

Fórmula utilizada para o cálculo da data de garantia do produto/equipamento.

dDataBase+90

MV_FORMLOT

Código da fórmula default utilizada para preenchimento dos lotes.

MV_FORNCOM

Indica qual o código padrão para o vendedor no cadastro de Fornecedores quando da implantação de um título a pagar.

VENDER

MV_FRETEST

Define alíquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de conhecimento de frete.

Exemplo.:

SP18MG18.

MV_FRETMOE

Respeita a moeda do pedido de venda para frete/seguro.

N

MV_FRTBASE

Indica se adiciona valor do frete na base de cálculo do PIS e Cofins. .T. – Frete é adicionado na base de cálculo do PIS e Cofins. .F. – Frete não é adicionado na base de cálculo do PIS e Cofins (cálculo padrão do Sistema).

F

MV_FTP3CL1

Indica o código do cliente utilizado no retorno de poder de terceiros.

MV_FTP3CL2

Indica a loja do cliente utilizado no retorno de poder de terceiros.

MV_FTP3FO1

Indica o código do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros.

MV_FTP3FO2

Indica a loja do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros.

MV_FTREVIS

Indica o tratamento quanto à criação de revisões na alteração da oportunidade de venda. 1 - Nunca cria novas revisões; 2 - Pergunta se deve criar novas revisões; 3 - Sempre cria novas revisões.

2

MV_FTRSOMA

Indica o percentual para adicionar ao saldo da verba de venda, quando o preço de venda for maior que o preço de tabela.

100

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_GERABLQ

Indica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localização.

N

MV_GERAOPI(**)

Gera OP do produto intermediário, a partir de OP do produto principal, podendo ser configurado com: T - Gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para não gerar OPs em seu processo).

F - Não gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para gerar OPs, a fim de evitar que, na explosão de materiais web service, não seja gerada necessidade dos produtos intermediários em duplicidade).

F

MV_GERASC(**)

Gera Solicitação de Compras, a partir da inclusão da Ordem de Produção, podendo ser configurado com: T - Gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para não gerar Solicitação de Compras em seu processo). F - Não gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para gerar Solicitação de Compras, evitando que seja gerada necessidade de compras em duplicidade).

F

MV_GERIMPV

Determina se a empresa vai utilizar roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização).

N

MV_GRADE

Habilita a utilização do recurso grade de produto: T - Ativa o uso da grade de produto. F - Desativa o uso da grade de produto.

T

Indica os programas, separados por vírgula que utilizarão a grade multicampo.

Exemplo:

MATA410

MV_GREGNEG

Indica se no PV deve ser sugerido Tabela de Preço e Condição de Pagto a partir da Regra de Negócio.

.F.

MV_GRUPFAT

Define a origem da chave de agrupamento dos produtos na preparação da Nota Fiscal de Saída.

SB1->B1_GRUPO

MV_GRUPO

Determina quantas posições do código do produto são usadas para identificar a quebra por grupo em alguns relatórios.

5

MV_GRVBLQ2

Indica se quando a liberação for parcial deve-se gerar uma nova liberação bloqueada.

F

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_HBLCONT

Indica se o bloqueio de campos será realizado na geração do pedido de venda do contrato de parceria. 1ª Posição = Aprovação; 2ª Posição = Remessa, sendo:

1 - Bloqueia; 2 - Não Bloqueia. Assim, para que seja configurado o bloqueio de alteração na aprovação e na remessa, deve-se informar o conteúdo 11.

N

Horário gravado nos campos F1_HORA / F2_HORA.

1-Horário do SmartClient; 2-Horário do servidor; 3-Fuso horário da filial corrente.

MV_HCATSUP

Indica no processo de Precificação, que será herdado produtos e Itens de precificação de Categorias Superiores à Categoria selecionada.               

.T.

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_ICMPAD

Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado onde a empresa está localizada (17 ou 18%).

18

MV_ICPAUTA

Indica se o frete, seguro e despesa são incorporados à base do ICMS, podendo ser configurado com: 1 - Não incorpora o frete, seguro e despesa; 2 - Incorpora o frete, seguro e despesa.

MV_IDMEMO

Número de sequência dos campos tipo MEMO no SYP.

000001

MV_IFATDPR

Informa se a integração entre os módulos SIGAFAT e SIGADPR está ativada ou não.

.T.

MV_IMPADIC

Define se devem ser impressas a informações adicionais do produto no DANFE. .T. Sim .F. Não

.T.

MV_IMPFIS

Impressora utilizada para impressão de Cupom Fiscal.

Bematech Fiscal

MV_IMPINCE

Impostos que incidem na NF de entrada. S ou N segundo os campos F1_VALIMPX.

Exemplo:

Se são usados 6 inc. ->SSSSSS (Localizações).

MV_IMPINCS

Impostos que incidem na NF de saída. S ou N segundo os campos F1_VALIMPX.

Exemplo:

Se usados 3 e o F2_VALIMP2 não incide SNS (Localizações).

MV_IMPSX1

Imprime perguntas no cabeçalho do relatório.

S

MV_INDUPF

Informe o campo para utilizar na tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT.

Exemplo:

M2_MOEDA5.

MV_INSS

Natureza de títulos de pagamento de INSS.

INSS

MV_IPIBRUT

Informe o tipo de cálculo para o valor de IPI pelo valor bruto. S - Preço da tabela; N - Valor líquido do pedido de venda.

S

MV_IPITP9

Define se o IPI está incluso no valor das parcelas quando utilizando condição de pagamento tipo 9 por valor.

N

MV_IRF

Natureza utilizada para Imposto de Renda.

IRF

MV_ISS

Natureza utilizada para Imposto sobre Serviço.

ISS

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_JUROS

Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de compra.

5.0000

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_LIBACIM

Bloqueia liberação de pedidos de venda com quantidade liberada superior à quantidade do pedido.

T

MV_LIBGRUP

Quando informado N, a preparação das Notas Fiscais utilizará o parâmetro MV_NUMITEM para quantidade máxima de grupos por nota.

N

MV_LIMAJU

Define limite para ajustes na digitação dos itens do rodapé das notas fiscais de entrada.

10

MV_LIMINCR

Determina o valor mínimo para avaliação do limite de crédito em moeda corrente.

0.00

MV_LIQAUTO

Parâmetro utilizado para localizações.

MV_LJCATGP

Ativa um Grupo de Produtos a mais de uma Categoria na estrutura.

.T.

MV_LJCATRG

Ativar uma Ref. Grade a mais de uma Categoria na estrutura.

.T.

MV_LJCNVDA

Habilita a integração entre os módulos SIGALOJA e Front Loja, com o cenário de vendas, utilizando as regras de desconto, bônus e tabela de preços.

.T.

MV_LJGRMR

Define se na operação da Redução Z, grava o Mapa Resumo (SFI)

S

MV_LJNFSXE

Define se ativa a codificação do número da nota pelo SX5 (padrão), ou pelo SXE/SXF.

MV_LJPRDSV

Habilita a geração de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de serviço.

.T.

MV_LOCALIZ

Indica se produtos podem usar controle de localização física ou não.

S

MV_LOGERRO

Indica quantos logs de erro deverão ser armazenados em error.log.

1

MV_LOGEXNF

Ativa a gravação de LOGs na tabela CV8.

.F.

MV_LOGFAT

Habilita o log para o módulo de Faturamento. (0-Desabilita/1-Habilita)

1

MV_LOGPMS

Habilita o log para o módulo de Gestão de Projetos. (0-Desabilita/1-Habilita)

1

MV_LOGSERV

Habilita o log independente do módulo (FAT/ TEC/ TMK/ PMS). (0-Desabilita/1-Habilita)

1

MV_LOGSIGA

Identificador para controle de operações, geração de log com base nas operações realizadas.

NNNNN

MV_LOGTEC

Habilita o log para o módulo de Gestão de Serviços. (0-Desabilita/1-Habilita)

1

MV_LOGTMK

Habilita o log para o módulo de Callcenter. (0-Desabilita/1-Habilita)

1

MV_LOJARPS

Série da Nota Fiscal de Serviço (RPS)

RPS

MV_LOTVENC

Indica se utiliza lotes/sub-lotes com a data de validade vencida.

S

MV_LSERIE2 

Determina a utilização da Série com 4 dígitos.

F

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_MARK

Flag de marcação dos registros para MarkBrowse.

0696

MV_MAXD

Quantidade máxima de duplicatas que o Sistema pode gerar automaticamente no desdobramento. Limite máximo 27 parcelas.

27

MV_MCUSTO

Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no Cadastro de Clientes.

2

MV_MILHAR

Usada na função que edita a máscara de impressão para os relatórios. Ajusta o valor da impressão de acordo com o espaço disponível.

T

MV_MKPICPT

Indica se o cálculo do ICMS de pauta considera ou não a margem de lucro conforme a configuração do campo Marg. Solid. - F4_MKPSOL do cadastro de TES, configurável com:

1 - Nunca (nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo); 2 - Configura (aplica conforme a configuração do Sistema padrão ); 3 - Sempre (aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo).

Para o parâmetro, informe: 1 - Não considera a margem de lucro no cálculo. 2 - Considera a margem de lucro conforme a configuração do campo Marg. Solid.

1

MV_MOEDA1

Título da moeda 1.

REAIS

MV_MOEDA2

Título da moeda 2.

DÓLAR

MV_MOEDA3

Título da moeda 3.

UFIR

MV_MOEDA4

Título da moeda 4.

MARCO ALEMÃO

MV_MOEDA5

Título da moeda 5.

IENE

MV_MOEDTIT

Determina a moeda do título gerado pelo faturamento. S - Moeda do título = pedido de venda; N - Moeda do título = corrente.

N

MV_MPROSPT

Moeda utilizada para verificação do limite de crédito informado no cadastro prospect.

1

MV_MSIDENT

Identificador de registros.

0

MV_MUDANUM

Permite alterar o número da nota fiscal mesmo utilizando MV_TPNRNFS=3 (válido apenas para Santa Catarina).

.T.

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_NATDPBC

Natureza de despesas bancárias.

DESP BANC

MV_NCCRESI

Funcionalidade que gera um título do tipo NCC - Nota de Crédito ao Cliente no Contas a Receber, quando for eliminado o resíduo de um pedido de vendas que teve sua origem no módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), sendo: .T. - Funcionalidade Habilitada; .F. - Funcionalidade Desabilitada

.T.

MV_NFCHGDT

Define se será automática a alteração da data do Sistema operacional, na troca de data-base.

T

MV_NFDURL

Endereço de Web Service da NFD.

MV_NFEARG1

Indica as espécies de notas fiscais válidas para geração da Nota Fiscal Eletrônica.

MV_NFEARG2

Indica as séries de notas fiscais válidas para geração da Nota Fiscal Eletrônica

MV_NFEARG3

Valor limite de geração por lote das notas fiscais série B, para geração da Nota Fiscal Eletrônica.

MV_NFS_JOB

Parâmetro de uso interno para controle de lock na tabela SX6.

.F.

MV_NGINN

Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será lido os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid.

Exemplo:

'\NeoGrid\IN'

MV_NGLIDOS

Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será armazenado os arquivos após lidos e processados.

Exemplo:

'\NeoGrid\Lidos'

MV_NGOUT

Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será gravado os arquivos a serem enviados para NeoGrid.

Exemplo:

'\NeoGrid\OUT'

MV_NOMEDOT

Nome do arquivo que contém todas as macros usadas na impressão

MacroPadrao.DOT

(exemplo)

MV_NORM

Caracter ASCII utilizado para descompactar a impressora. Informe o código decimal do caracter.

18

MV_NORTE

Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%.

AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MS/

MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO

MV_NOTAPAD

Define qual o layout padrão de impressão da Nota Fiscal, para evitar que no momento da impressão o usuário tenha que acessar a opção.

NFISCAL.NF2

MV_NPERM

Define a quantidade de estações na rede que utilizam o Sistema.

2

MV_NRETCOL

Informar a quantidade de registros que deseja retornar a cada solicitação do TSS com a NeoGrid. Valor máximo 50.

10

MV_NUMITEN

Quantidade máxima de itens por nota fiscal para controlar a quebra de nota automaticamente.

99

MV_NUMLIN

Limita a quantidade de linhas do documento no lançamento contábil.

99

MV_NUMPARC

Quantidade máxima de parcelas na condição de pagamento tipo 9 (permitido: 26).

4

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_OPLBEST

Utilizado na liberação manual de estoques para permitir a definição da opção padrão de liberação, onde: 0 - Permite que usuário selecione o tipo de liberação. 1 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera reavaliando crédito e estoque, não permitindo que o usuário selecione outra opção. 2 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera reavaliando somente estoque, não permitindo que o usuário selecione outra opção. 3 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera sempre, não permitindo que o usuário selecione outra opção.

MV_OPTNFS

Para as versões TopConnect, existem duas modalidades de configuração em Contabilização Off-Line do Documento de Saída: .F. - A rotina seleciona os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e, antes da execução do lançamento padrão, os alias serão posicionados e disponibilizados para uso. .T. - A rotina seleciona os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e para a execução dos lançamentos será disponibilizado o alias CTBANFS, que contém alguns campos das tabelas mencionadas nos lançamentos padrões.

MV_ORCCOT

Indica se somente uma cotação do cliente será aprovada.

F

MV_ORCIMPR

Nome da UserFunction para impressão dos orçamentos.

ORCFAT

MV_ORCLIPD

Código do cliente + loja padrão para orçamentos.

00000101

MV_ORCPGPD

Código da condição de pagamento padrão para orçamentos.

001

MV_ORCSLIB

Define se, na efetivação manual do orçamento de venda, considera a pergunta Sugere Quant. Liberada? do pedido de venda, para que seus itens correspondentes sejam liberados automaticamente.

MV_ORDGRDP

Indica se os códigos das tabelas de linha e coluna que compõem a grade de produtos são ordenados automaticamente.

T

MV_ORRECAL

Informa ao Sistema se está habilitado o recálculo da tabela de preço na troca da tabela de preço, para o orçamento de venda.

F

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_PAISLOC

Indica a sigla do país onde está sendo utilizado o Sistema.

Exemplo:

BRA

MV_PAPEL

Cod.cargos utilizados como PAPEL no time de vendas.

MV_PATTERM

Caminho para gravação do documento final impresso (arquivo do Word)

c:\wordtmp\

MV_PATWORD

Caminho para armazenamento dos DOTS na máquina do usuário CLIENT

c:\wordstd\ (Exemplo)

MV_PDEVLOC

Define se quando ocorrer um estorno de movimento com controle de localização deve-se: 0-Redistribuir; 1-Localização Original; 2-Perguntar.

2

MV_PEDFREZ

Indica se a primeira coluna será congelada no freeze do browse de itens no pedido de venda. 0-Desabilita, 1-Habilita.

0

MV_PEDIDOA

Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe A.

0.00

MV_PEDIDOB

Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe B.

0.00

MV_PEDIDOC

Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe C.

0.00

MV_PERCIB

Indica o percentual de retenção do imposto de ingressos brutos para os estados Argentinos.

0.75

MV_PERCIVA

Indica o percentual de retenção do Imposto sobre Valores Agregados - IVA para os Estados Argentinos.

10.5

MV_PERMAX

Percentual máximo do limite de crédito que pode ser comprometido em uma avaliação.

100

MV_PICTTEL

1 = Não utiliza edição no campo de telefone, formato padrão 9999999.

2 = Mantém a edição 9999-9999 anterior à resolução Anatel.

3 = Picture definida pelo usuário.

1

MV_PORT

Indica o número da porta de saída para impressora.

Exemplo:

1

MV_PORTFIS

Porta em que a Impressora Fiscal está conectada

COM1

MV_POSCLFT

Permite definir, em Consulta Posição de Clientes, a exibição dos pedidos que não geram duplicadas no financeiro quando o usuário aciona a opção Faturamento. N - Não, o pedido não será exibido.

S - Sim, o pedido será exibido.

MV_PRCAMAR

Indica com qual preço a amarração Cliente x Produto será atualizada. 1 - Preço de Lista; 2 - Preço de Venda

MV_PRCCTR

Indica ao Sistema se, na captação do pedido ou orçamento de venda, o Sistema respeitará o preço negociado no contrato, ou utilizará a tabela de preço.

T

MV_PRCDEC

Utilizado para arredondamento em zero decimais para os itens do pedido de vendas e na fatura manual, guia de despacho de vendas e notas de débito/ crédito, quando informado desconto no item.

Conforme configuração do parâmetro MV_CENT. .T. (true, verdadeiro) - Respeita a configuração. .F. (false, falso) - Considera as casas decimais do dicionário de dados.

T

MV_PRCORC

Indica se no orçamento de venda considera o preço dos componentes ou do produto pai, sendo: .T. - componentes; .F. - produto pai.

T

MV_PRELAN

Indica se o lançamento contábil será automaticamente lançado ou passará por pré-lançamento. S - Sempre; N - Nunca; D - Doc. inconsistente.

N

MV_PRINT

Direciona a saída de relatórios: Impressora; Disco (número da impressora na rede).

36

MV_PRODHOR

Código do produto hora para geração do pedido de venda.

HORAS

MV_PRXLOTE

Próximo número de lote disponível.

000006

MV_PSWNFD

Senha de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital - NFD.

MV_PVRECAL

Este parâmetro informa ao Sistema se o recálculo da Tabela de Preço está habilitado quando da troca da tabela de preço para o pedido de venda.

F

MV_PZRESER

Prazo padrão de validade das reservas (em dias).

10

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_QEMPV

Indica se é subtraída a quantidade empenhada na avaliação do saldo do pedido de venda.

F

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_RASTRO

Determina a utilização ou não da rastreabilidade dos lotes de produção.

S

MV_RATDESP

Indica se nas NFs de Entrada e Saída o rateio do frete/despesas/seguro será efetuado por: 1 - Valor; 2 - Peso. Ex.: (FR=1;DESP=1;SEG=2) .

FR=1;SEG=1;DESP=1

MV_REDUZID

Indica se a digitação das contas contábeis será por: S - Conta reduzida; N - Pelo código normal.

N

MV_REGDPRI

Indica a ordem de busca a ser considerada para avaliação da regra de desconto.

2

MV_RELT

Diretório para gravação dos relatórios, quando impressão em disco.

\RELATO\

MV_REMSAI

A numeração do remito é sequencial, segundo o conteúdo do parâmetro

MV_REPROD

Código do Produto - Disponibilizado em tabela pelo Governo da Província de Buenos Aires.

Informar neste parâmetro o campo da tabela SB1 ou SB5, que contenha o Código do Produto, segundo a tabela disponibilizada pelo Governo de Buenos Aires.

MV_RESAUT

Indica se após a inclusão de um item de pedido de venda com lote (rastreabilidade) deve-se efetuar automaticamente a reserva de estoque.

F

MV_RESERVA

Depura reserva automaticamente na entrada do módulo que utilizar o arquivo.

T

MV_RESPFIS

Responsável pelo Fiscal, para efeito de contato.

FISCAL

MV_REUN

Unidade de Medida - Disponibilizada em tabela pelo Governo da Província de Buenos Aires. Informar neste parâmetro as Unidades de Medidas utilizadas pelo contribuinte, e codificá-las conforme tabela disponibilizada pelo Governo de Buenos Aires.

Obs.: Caso o contribuinte possua as mesmas Unidades de Medidas, informadas no exemplo, não será necessária a criação deste parâmetro, pois, o sistema assume como padrão esta configuração.

MV_REVPLAN

Define se utiliza controle de revisão para Planilhas de Formação de Preço: (T) utiliza ou (F) não utiliza.

.T.

MV_RISCOB

Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco B no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito.

30

MV_RISCOC

Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco C no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito.

20

MV_RISCOD

Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco D no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito.

10

MV_RNDCF2

Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins via apuração. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

T

MV_RNDCF3

Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins de Substituição Tributária, podendo ser configurado com: T - Arredonda o valor; F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

 T

MV_RNDCOF

Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins via retenção. T - Arredonda o valor; F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

T

MV_RNDCSL

Indica o padrão de arredondamento no cálculo da CSLL via retenção. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

T

MV_RNDFUN

Indica o critério de arredondamento do FUNRURAL. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

T

MV_RNDICM

Indica o padrão de arredondamento no cálculo do ICMS. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

T

MV_RNDINS

Indica o padrão de arredondamento no cálculo do INSS. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

MV_RNDIPI

Indica o padrão de arredondamento no cálculo do IPI. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

T

MV_RNDIRF

Indica o padrão de arredondamento no cálculo do IRRF. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

T

MV_RNDISS

Utilizado para controle de arredondamento do ISS, para atender a DES - Declaração Eletrônica de Serviços do município de São Paulo. O conteúdo do parâmetro pode assumir: .F. (False - Falso) - Arredondamento não habilitado; .T. (True - Verdadeiro) - Arredondamento habilitado. O arredondamento é feito sobre o total da nota, e não item a item.

T

MV_RNDPIS

Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS via retenção. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

T

MV_RNDPREC

Indica a precisão para o critério de arredondamento dos cálculos fiscais do Sistema, em que: < 3, o critério de precisão para arredondamento é 10 casas decimais, mantendo o número padrão do Sistema.

>=3, define um novo critério de precisão para o arredondamento.

Exemplo:

Se o conteúdo do parâmetro for configurado com 3, indica que um determinado número será truncado na terceira casa decimal de onde partirá o cálculo. Assim, se tivermos o valor de R$ 0,3549 para um determinado imposto, este número será truncado na terceira casa decimal em R$ 0,354 e, a partir deste ponto é efetuado o arredondamento.

MV_RNDPS2

Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS via apuração. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

T

MV_RNDPS3

Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS de Substituição Tributária, podendo ser configurado com: T - arredonda o valor. F - não arredonda, apresenta o valor truncado.

MV_RODAPE

Título utilizado no rodapé dos relatórios.

MV_RPSREL

Permite a mudança na estrutura do relatório de pré-documento de saída.

MATR800A

MV_RSDOFAT

Identifica se podem ser aproveitados os itens dos pedidos eliminados por resíduo.

S

MV_RTIPESP

Define o tratamento de impostos financeiros na gravação do documento de saída.

MV_RTIPFIN

Indica se, no documento de saída, os impostos financeiros são atribuídos à primeira parcela ou rateado entre todas as parcelas.