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Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 26 de março de 2021.
As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.
Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
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02 de junho de 2021.
As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.
Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
Manutenções
Funções corrigidas até 02 de julho de 2021
- Situação de notas
- Solução: Corrigido para não alterar o campo de Situação ao alterar a filial.
- Documentação: 11269903 ERM6-2926 DT Campo Situacao no Recebimento
- Data de Expedição: 05/07/2021
- Quando era feito um pedido no Vendas Assistidas, com processo de entrega por ROTA, na modalidade ENTREGA e a loja de origem (saída) fosse divergente da loja de venda, o sistema não estava respeitando a rota/subrota/localidade cadastrada para a loja de origem e sim para loja de venda (erradamente), com isso, quando esse pedido chegava no atendimento da LOGISTICA (VGDATEND), filtrado por rota, o pedido não era encontrado.
- Solução: No processo de envio do pedido para a distribuição logística, do Vendas Assistidas, foi alterado para gravar a rota/subrota/localidade cadastrada para a loja de origem e não da loja de venda.
- Documentação: 11684475 TMN-3428 - Rota Cadastrada Não Grava no Pedido de Venda.
- Data de Expedição: 05/07/2021
- Ao integrar um pedido web de vendas web, através do VATPDINT_CBS as notas fiscais estavam sendo duplicadas no fiscal.
- Solução: Ajustes no faturamento do pedido web para inibir a duplicidade de notas no fiscal.
- Documentação: 9981997_TMN-2757 - Ajustes no faturamento do pedido web para inibir a duplicidade de notas no fiscal.
- Data de Expedição: 05/07/2021
- Na devolução de clientes, os Valores e quantidades estavam sendo tratados de forma errada quando a devolução se tratava de itens vendidos em caixa
- Solução: Tratamos a devolução dos produtos, para que os valores e quantidades retornem corretamente
- Documentação: 10960888_TMN-3212/DT-Erro no Retorno de Mercadorias.Devolução apresentando problemas
- Data de Expedição: 28/06/2021
Funções corrigidas até 25 de junho de 2021
- Mapa de Contagem
- Solução: Corrigida a consulta do mapa de contagem.
- Documentação: 11224211 ERM6-2810 DT Consulta Mapa de Contagem
- Data de Expedição: 28/06/2021
- Associação de Frete Conjugado
- Solução: Ler o parâmetro da Agenda Lixo e passar corretamente a lista das agendas lixo para efetuar a consulta do frete corretamente.
- Documentação: 11870808 ERM6-3258 DT Erro na Associação de Frete Conjugado
- Data de Expedição: 28/06/2021
- Ao imprimir uma etiqueta em que a coluna estoque estava nula, o sistema gerava um erro em tela Erro 11 division by zero.
- Solução: Tratamos a mensagem de erro de programação para erro de cadastro. pois o mesmo ocorria devido a falta de informação no campo de estoque.
- Documentação: 11702550_TMN-3462/DT-Devolução do produto apresentando problemas.
- Data de Expedição: 28/06/2021
- Na devolução de clientes, os Valores e quantidades estavam sendo tratados de forma errada quando a devolução se tratava de itens vendidos em caixa
- Solução: Tratamos a devolução do produtos, para que os valores e quantidades retornem corretamente
- Documentação: 10960888_TMN-3212/DT-Erro no Retorno de Mercadorias.Devolução apresentando problemas
- Data de Expedição: 28/06/2021
Funções corrigidas até 18 de junho de 2021
- Alteração de Preço Atacado entrando em Loop
- Solução: A validação do campo de preço atacado foi ajustada para que o problema de loop não ocorra.
- Documentação: 11570408 NEXUS-2744 DT - Alteração de Preço Atacado entrando em Loop
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Erro na Geração de Etiquetas de Pack
- Solução: Corrigida a impressão da quantidade de packs por filial.
- Documentação: 10695071 NEXUS-2765 DT - Erro na Geração de Etiquetas de Pack
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Valores Divergente na Folha de Cálculo
- Solução: Foi criado o parâmetro Código 30 - acesso CALCFCPIMP, para habilitar o cálculo do FECOP, quando o conteúdo do parâmetro for "S".
- Documentação: 10738308 NEXUS-2774 DT - Valores Divergente na Folha de Cálculo
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Erro ao Gerar Sugestão de Compras
- Solução: O processo de geração de pedido de compra foi corrigido para não apresentar o erro 3265.
- Documentação: 11107171 NEXUS-2783 DT - Erro ao Gerar Sugestão de Compras
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Cadastro de Pedido solicitando CFOP incorreto
- Solução: A validação foi ajustada a fim de não realizar esta solicitação.
- Documentação: 101350686 NEXUS-2784 DT - Cadastro de Pedido solicitando CFOP incorreto
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Erro na Exibição das Abas Cod. Agregado PDV e Classificação Mercadológica
- Solução: O cadastro de produtos foi corrigido para exibir corretamente o conteúdo das duas abas.
- Documentação: 11774901 NEXUS-2853 DT - Erro na Exibição das Abas Cod. Agregado PDV e Classificação Mercadológica
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Faturamento Via Programa VGDMMAPA
- Solução: Ajuste na leitura do parâmetro de EAD na emissão de pedidos via programa VGDMMAPA.
- Documentação: 11682048 EXPTS-4378 DT Faturamento Via Programa VGDMMAPA
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Painel de Expedição Exibe Valores Divergentes ao Juntar Paletes.
- Solução: Sistema ajustado para somar os valores descartando o pedido.
- Documentação: 9569192_EXPTS-4133 DT Painel de Expedição Exibe Valores Divergentes ao Juntar Paletes.
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Data da depreciação
- Solução: Ajuste na seleção de dados que retorna data da última depreciação - VAIMDEPR
- Documentação: 11543170 MTRS-4657 DT Ajuste na seleção de dados que retorna data da última depreciação - VAIMDEPR
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Lote de farmácia no XML
- Solução: Criada Parametrização para os capítulos do NCM relacionados a Farmácia que sairão na tag de lote do xml.
- Documentação: 11475647 ERM6-3168 DT Demonstrar o Lote de Farmacia na Tag do XML
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Apuração de PIS/COFINS - Consulta de Retenções
- Solução: Correção do nome do campo de agenda das tabelas AA2CPISR e AA2CPISF nas consultas do programa de Apuração de PIS/COFINS (VGLAPPIS)
- Documentação: 11774038 MTRS-4789 DT Consulta de Retenções
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Consulta de Movimentos - Contabilidade
- Solução: Alterar o programa de Movimentos da Contabilidade (VCTMMOVI) para sempre consultar o Fiscal com o período parametrizado.
- Documentação: 11767003 MTRS-4788 DT Consulta Movimento - Erro ao consultar tabela AA3CTBLD
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Itens sem Estoque
- Solução: Corrigida formatação para permitir até 10 agendas no parâmetro 03, AGDFATSEST.
- Documentação: 11605545 ERM6-3202 DT Faturamento Online Itens sem Estoque
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Extrato de movimentações do Caixa e Bancos
- Solução: Correção da consulta dos movimentos no programa de Extrato de Movimentações (VASREXTM) que não estava levando em consideração a filial.
- Documentação: 11448204 MTRS-4676 DT Duplicidade no Extrato de Movimentações
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Custo de Transferência
- Solução: Correção na chamada da função de Cálculo do Custo de Transferência
- Documentação: 11710262 ERM6-3230 DT Custo de Transferência incorreto em Nota de Entrada Manual
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Digitação de Romaneio
- Solução: Corrigida a forma de apresentação dos itens na gride.
- Documentação: 11192659 ERM6-3229 DT Itens Duplicados na Digitacao de Romaneio
- Data de Expedição: 21/06/2021
- ECD - Registro K315
- Solução: Correção na gravação do registro K315 da ECD
- Documentação: 11802830 DT MTRS-4799 DT Correção na gravação do registro K315 da ECD
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Na exportação de itens para o PDV, o sistema não estava respeitando a quantidade informada pelo usuário.
- Solução: Realizamos a correção para que todos os itens selecionados sejam carregados pelo RMS corretamente na grid, corrigindo assim o problema para exportação através de quantidade informada pelo usuário
- Documentação: 11741331_TMN-3450/DT-RMS apresentando problema ao exportação quantidade de itens selecionados
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Ao emitir a devolução de um item caixa com mais de uma unidade o sistema está fazendo a devolução da quantidade errada.
- Solução: Tratamos a devolução dos produtos para que os valores e quantidades retornem corretamente.
- Documentação: 11702550_TMN-3462/DT-Devolução do produto apresentando problemas.
- Data de Expedição: 21/06/2021
Funções corrigidas até 11 de junho de 2021
- Separação de Itens em Pedidos Diferentes com Divergência.
- Solução: Sistema ajustado para realizar a separação de forma correta.
- Documentação: 10100964 EXPTS-3717 DT Separação de Itens em Pedidos Diferentes com Divergência.
- Data de Expedição: 14/06/2021
- Alinhamento Incorreto em Relatório Pedido de Compras
- Solução: Foram realizados ajustes no relatório a fim de alinhar as informações.
- Documentação: 11350716 NEXUS-2760 DT - Alinhamento Incorreto em Relatório Pedido de Compras
- Data de Expedição: 14/06/2021
- Venda à Ordem
- Solução: Ajustes para tratamento do processo de venda à ordem
- Documentação: Manual de Recebimento - Venda à Ordem
- Data de Expedição: 14/06/2021
- SPED Fiscal - Registro 1400 - PR
- Solução: Alterar o programa de geração dos registros 1400 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_MIL) para o correto tratamento das notas fiscais de Produtor Rural do estado do PR
- Documentação: 11567336 MTRS-4694 DT Registro 1400 - Campo Valores Agregados (PR)
- Data de Expedição: 14/06/2021
- Impressão do Mapa Resumo
- Solução: Correção do erro "53 file not found" na geração do Mapa Resumo (VGTUINIC)
- Documentação: 11731235 MTRS-4757 DT Erro ao Imprimir Mapa Resumo
- Data de Expedição: 14/06/2021
- Mês Fechado na geração da NF do CIAP
- Solução: Alterar o programa de Gerenciamento de Bens (VAIMGBEM) para checar se o movimento está liberado (Fiscal e Contabilidade).
- Documentação: MTRS-4482 DT Mensagem de Mês Fechado no CIAP
- Data de Expedição: 14/06/2021
- Escrituração Nota Produtor Rural
- Solução: Alterado para realizar o troca chave do registro da chave de acesso ao gerar a nota de escrituração.
- Documentação: 11085760 ERM6-3139 DT Escrituracao Nota Produtor Rural sem Chave Acesso
- Data de Expedição: 14/06/2021
- EFD Reinf - Registro R-2055
- Solução: Está sendo gerado um XML para cada Produtor Rural conforme leiaute do EFD Reinf.
- Documentação: MTRS-4775 DT Layout do Evento R-2055 do EFD Reinf só Aceita um Produtor Rural pox XML
- Data de Expedição: 14/06/2021
- Emissão da DMPL
- Solução: Inclusão de índice para a pesquisa das informações da DMPL.
- Documentação: 9775009 MTRS-3491 DT Relatório DMPL - VCTRDMPL
- Data de Expedição: 14/06/2021
- Quando informamos o CMC7, o número da conta corrente está incompleto.
- Solução: Ampliamos os espaços do Campo Conta Corrente captando mais numeração .
- Documentação: 11266220_|TMN-3261/DT-Numero da Conta Corrente truncado na distribuição do CMC7
- Data de Expedição: 14/06/2021
- API VEN não retorna a busca dos pedidos pelo código RMS e WEB.
- Solução: Realizamos na Api Ven 2 correção para busca dos pedidos pelo código do RMS e Web.
- Documentação: 11675834_TMN-3429/DT-API VEN não retorna orderNumber
- Data de Expedição: 14/06/2021
- Os dados de cupons enviados da Zanthus para o Fidelidade deixaram de ser visualizados no programa FRMVFPESCA, porque o PDV mudou as tabelas que leem os dados de NFCe e o RMS precisava ser adaptado para contemplar as novas referências.
- Solução: Realizamos as alterações no FRMVFPESCA, permitindo que o cliente voltasse a utilizar a funcionalidade de Distribuição de Sobra dos lucros
- Documentação: 9487267_TMN-3149/Cupons não importados para mala direta
- Data de Expedição: 14/06/2021
Funções corrigidas até 04 de junho de 2021
- Rastreabilidade por Lote no Campo Produto Recebe Apenas 7 Dígitos
- Solução: Sistema ajustado para permitir 8 dígitos no campo Produto.
- Documentação: 11645080 EXPTS-4354 DT Rastreabilidade por Lote no Campo Produto Recebe Apenas 7 Dígitos
- Data de Expedição: 07/06/2021
- Painel de Expedição Exibe Valores Divergentes ao Juntar Paletes
- Solução: Sistema ajustado para somar os valores descartando o pedido.
- Documentação: 9569192_EXPTS-4133 DT Painel de Expedição Exibe Valores Divergentes ao Juntar Paletes.
- Data de Expedição: 07/06/2021
- Contra Nota Produtor Rural
- Solução: Alterada a forma de pegar a Serie da nota pelo código da filial. Apenas para o cliente SUL.
- Documentação: 11371627 ERM6-3167 DT Contra Nota Produtor Rural com Serie Zero
- Data de Expedição: 07/06/2021
- Livro Fiscal de Entradas
- Solução: Tratamento de filial principal do emitente em casos de transferência.
- Documentação: 9924012 MTRS-3872 DT Correção Código Emitente Livros de Entradas
- Data de Expedição: 07/06/2021
- Fechamentos de Contas a Pagar e Receber
- Solução: Desabilitar os processos antigos de fechamento do Contas a Pagar (VAPEFECM) e Contas a Receber (VARMFECH).
- Documentação: MTRS-4739 DT Bloqueio dos Fechamentos de Contas a Pagar e Receber
- Data de Expedição: 07/06/2021
- Parcelas de PIS/COFINS do Imobilizado
- Solução: Ajuste da primeira parcela da aba de PIS/COFINS no Gerenciamento de Bens
- Documentação: 11527252 DT MTRS-4686 DT Ajuste Primeira Parcela Aba PIS/COFINS
- Data de Expedição: 07/06/2021
- Alteração de Portador
- Solução: Correção do erro na gravação do log de alteração no Registro Fiscal (VGLMFISX), onde estava tentando gravar a figura com mais de 3 caracteres.
- Documentação: DT Alteração de Portador
- Data de Expedição: 07/06/2021
- O Programa VABESTEX estava gerando alterações de produtos indevidas para filiais não envolvidas na cópia
- Solução: Alteramos as gravações do programa VABESTEX para considerar a tabela A4MITEM .
- Documentação: 10572735_TMN-3037/DT-Gerando alterações de produtos para filiais não selecionadas
- Data de Expedição: 07/06/2021
Funções corrigidas até 28 de maio de 2021
- Consumo Indevido na Baixa de XML
- Solução: Realizamos uma ajuste para que as consultas ao serviço sejam realizadas com intervalos de uma hora para cada filial, quando o ultimo retorno não trouxer documentos.
- Documentação: 11448454 NEXUS-2695 DT Consumo Indevido na Baixa de XML
- Data de Expedição: 31/05/2021
- Cálculo incorreto de imposto preço de venda
- Solução: Foi realizado um tratamento na forma como o ICMS é tratado dentro do sistema, o que ocasionava o problema de preço incorreto.
- Documentação: 11441132 NEXUS-2741 DT - Cálculo incorreto de imposto preço de venda
- Data de Expedição: 31/05/2021
- Manutenção EFD Reinf - R-2055
- Solução: O programa estava gravando o CNPJ da filial como número e por isso perdia a formatação. A correção da gravação foi realizada.
- Documentação: MTRS-4701 DT Erro ao Alterar nota Importada na Manutenção do R-2055 do REINF
- Data de Expedição: 31/05/2021
- Crítica da Tesouraria
- Solução: Tratamento das críticas de ICMS e PIS/COFINS no painel de controle da tesouraria.
- Documentação: 10347940 MTRS-3885 DT Programa não Deixa Atualizar o Movimento na Tesouraria
- Data de Expedição: 31/05/2021
- Dobra de Nota no Recebimento
- Solução: Corrigida a busca do registro da chave de acesso pela data da nota de saida.
- Documentação: 9787410 ERM6-2274 DT Atualizacao de Dobra sem Chave de Acesso
- Data de Expedição: 31/05/2021
- Extrato de movimentações de títulos a pagar
- Solução: Gravação do extrato de movimentação no desagrupamento da duplicata
- Documentação: 9946005 MTRS-3944 DT Gravação do extrato de movimentação no desagrupamento da duplicata
- Data de Expedição: 31/05/2021
- No programa VATIMREM ao tentar gravar os dados do cliente era apresentado o erro Type Mismaatch .
- Solução: Alteramos o código onde uma variável estava recebendo o valor Float comparando com o valor String, o que ocasionava o erro.
- Documentação: 10873473_TMN-3140/DT-Gerando erro na gravação dos dados do cliente.
- Data de Expedição: 31/05/2021
- Excluindo um componente da cesta, verificamos na impressão que a cesta não informava os componentes existentes, mas sim o código da cesta.
- Solução: Alteramos a PC_RMS_PDV_EXPORTACAO na PROC_ GERA_AG1WPDVX_ALTERADOS para seja informado os componentes da cesta.
- Documentação: 9081338_TMN-2969/DT- Inclusão/Exclusão de Componente em Cesta Básica
- Data de Expedição: 31/05/2021
- Ao tentar emitir NF Conjugada, o sistema estava apresentando a mensagem de "cupom não encontrado".
- Solução: Programa corrigido para passar a data no formato correto, permitindo assim a emissão da NF conjugada.
- Documentação: 11486118 TMN-3314 - Correção na informação de data para consulta de cupom
- Data de Expedição: 31/05/2021
- A API de vendas 2 estava apresentando diversas mensagens de erro ao ser executada.
- Solução: Corrigimos a API para que não ocorram mais os erros, adequando à nova PC_TSV_VEN (Com as chamadas de intermediador).
- Documentação: 11348120 TMN-3315 - Correção na PC_TSV_VEN para as chamadas feitas pelas APIs VEN 1 e 2 - Intermediador
- Data de Expedição: 31/05/2021
Funções corrigidas até 21 de maio de 2021
- Erro na Integração SIMPLUS
- Solução: Ajuste na leitura do retorno da API para converter as informações para serem carregadas na tela do cadastro de produtos.
- Documentação: NEXUS-2671 DT Erro na Integração SIMPLUS
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Relatório de Preços Alterados Exibindo Preço em Branco
- Solução: Realizamos um ajuste para não mostrar os produtos que acabaram de ser cadastrados.
- Documentação: 10277592 NEXUS-2332 DT Relatório de Preços Alterados Exibindo Preço em Branco
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Erro ao realizar download de XML no recebimento
- Solução: O serviço utilizado para realizar o download de NFEs foi substituído pela Sefaz, logo ajustamos o programa para este novo serviço.
- Documentação: 10902230 NEXUS-2490 DT - Erro ao realizar download de XML no recebimento
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Calcusto Zerando Base em Situações que Não Deveria
- Solução: Equalizamos, conforme módulo de recebimento, para que quando ocorrer a situação, passar o valor correto para a calcusto e a mesma não zerar a base.
- Documentação: 11277183 NEXUS-2725 DT Calcusto Zerando Base em Situações que Não Deveria.
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Erro 381 ao Alterar o Custo do Fornecedor no Grid de Recálculo
- Solução: Foi corrigido o ponto na alteração na grid que causava o problema.
- Documentação: 8477722 EXPTS-3696 DT Ajustes no Processo de Cotação de Compras com Digitação de Preços
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Ajustes no Processo de Cotação de Compras com Digitação de Preços
- Solução: Ajuste no processo de análise da cotação e geração da ordem de compra para respeitar a embalagem e o custo digitados pelos fornecedores.
- Documentação: 8477722 EXPTS-3696 DT Ajustes no Processo de Cotação de Compras com Digitação de Preços
- Data de Expedição: 24/05/2021
- VAIMDEPR - Última depreciação
- Solução: Ajuste na seleção de dados que retorna data da última depreciação – VAIMDEPR.
- Documentação: 11580735 DT Ajuste na seleção de dados que retorna data da última depreciação - VAIMDEPR
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Relatório de Vendas por Item
- Solução: Correção do tratamento da filial no Relatório Gerencial de Venda por Item (VGPRMRVE), quando a mesma não estiver preenchida.
- Documentação: 11371372 MTRS-4599 DT Vendas por Item
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Relatório de Diferencial de Alíquotas
- Solução: Ajuste para correta quebra de páginas do relatório.
- Documentação: 11279132 MTRS-4503 DT Ajuste para correta quebra de páginas do relatório
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Retorno bancário de pagamentos - Bradesco
- Solução: Como o registro H é opcional, foi feito o tratamento no programa VAPMFRET, para que o registro G fosse importado mesmo que do registro H não exista.
- Documentação: 11306675 MTRS-4513 DT Importação do Arquivo Retorno não Processa Todos os Registros
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Devolução com emissão de 3 notas - Estado RS
- Solução: Emissão das Notas de Complemento para o conector RMS.
- Documentação: LOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Diferença no estoque gerencial
- Solução: Correção da consulta de estoque por estrutura que estava errada, trazendo valores incorreto.
- Documentação: 10942757 MTRS-4598 DT Diferença no Estoque Gerencial
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Despesas Acessórias
- Solução: Corrigido o cálculo do percentual para a despesa acessória.
- Documentação: 11289599 ERM6-2976 DT Frete Maior que o Digitado
- Data de Expedição: 24/05/2021
- O sistema estava enviando produtos repetidos e, com isso, causando erro na importação do arquivo na balança.
- Solução: Rotina alterada para não permitir os produtos se repitam na composição do arquivo de balança 49 MGV6.
- Documentação: 11292104 TMN-3352 - Exportação de balança 49 MGV6 - Enviar somente os produtos alterados
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Ao consultar os cupons, informando um intervalo de numeração igual, ex "Cupom Venda Inicial" = 10 e "Cupom Venda Final" = 10, o retorno da consulta se perdia, trazendo o cupom selecionado, porém com status diferente do correto.
- Solução: Foi feita uma melhoria na consulta dos cupons trazendo somente o intervalo (se informado). Anteriormente a seleção trazia todos os cupons fazendo com que o recordset se perdesse.
- Documentação: 11473373 TMN-3356 DT Consulta dos Cupons Listando Errado ao Informar o Intervalo Iguais do Número do Cupom
- Data de Expedição: 24/05/2021
- O sistema estava realizando a exportação de produtos que não condiziam com o filtro passado no programa VGPGPDVE.
- Solução: Rotina alterada para gravar corretamente a tabela AG1WPDVP, passando a realizar a exportação de maneira correta.
- Documentação: 11184764 TMN-3333 - Correção na Exportação de Cadastro por Seleção
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Ao emitir Nota Conjugada, o sistema retornava erro 13 TYPE MISMATCH
- Solução: Rotina corrigida para validar corretamente o CPF/CNPJ do cliente varejo.
- Documentação: 11527338 TMN-3355 - Nota Conjugada - Validação Cliente Varejo e Cupons sem identificação
- Data de Expedição: 24/05/2021
- O sistema estava permitindo que usuários sem pontuação pudessem resgatar prêmios no programa fidelidade.
- Solução: Rotina alterada para não permitir que usuários sem pontuação mínima possam resgatar prêmios.
- Documentação: 10320421 TMN-2950 - Não permitir que usuários sem pontuação consiga resgatar prêmios
- Data de Expedição: 24/05/2021
- O sistema estava apresentando lentidão para realizar exportação Geral.
- Solução: Rotina otimizada para gravar corretamente a tabela AG1PDVCAMP, passando a realizar as consultas de campanha para itens distintos.
- Documentação: 10320421 TMN-2950 - Não permitir que usuários sem pontuação consiga resgatar prêmios
- Data de Expedição: 24/05/2021
Funções corrigidas até 14 de maio de 2021
- Ao Atualizar o Preço de Ultima Entrada Grava Data Invertida
- Solução: Realizamos uma melhoria para gravação da data sem estar invertida.
- Documentação: 11247282 NEXUS-2692 DT Ao Atualizar o Preço de Ultima Entrada Grava Data Invertida
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Exclusão de Família da Oferta pelos Filhos
- Solução: Foi adicionada uma rotina para perguntar se a família precisa ser removida da oferta caso o item seja um filho. Caso o usuário assim deseje os itens serão removidos.
- Documentação: 10285998 NEXUS-2315 DT - Exclusão de Família da Oferta pelos Filhos
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Auditoria de endereços do CD
- Solução: Alteração da consulta adicionando os campos que são chaves na tabela AG3AUDID.
- Documentação: 10414667 EXPTS-3944 Auditoria de endereços do CD
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Remessa bancária de pagamentos Bradesco
- Solução: Foi identificado que o campo lngCNTFOR (Long) estava recebendo um valor com 10 posições e por isso estava dando erro de estouro de variável. Por conta disso, a variável foi substituída por strCNTFOR que é do tipo string, pois este campo é utilizado somente para o envio de informações.
- Documentação: 11279432 MTRS-4512 DT Erro ao Gerar o Arquivo Remessa de Pagamento de Título do Bradesco no VAPGEREX
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Razão Contábil
- Solução: Inclusão de HINT na seleção de dados do Razão Contábil - VCTRRAZN.
- Documentação: 11509820 MTRS-4633 DT Performance na geração do Razão Contábil - VCTRRAZN
- Data de Expedição: 17/05/2021
- GNRE - BA
- Solução: Feita manutenção para adicionar a chave da NFE nos campos adicionais e agora a rejeição não acontece mais.
- Documentação: 11033125 MTRS-4612 DT MIT - Rejeição de GNRE da UF BA
- Data de Expedição: 17/05/2021
- EFD Reinf - R-2099
- Solução: Foi realizado o tratamento correto na formatação do CNPJ.
- Documentação: 11546175 MTRS-4649 DT Erro ao Gerar os Campos da Tag "infoFech" do Evento R-2099 - EDF Reinf
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Diário Auxiliar de Contas a Pagar
- Solução: Na proc PROC_VAPRDIAX só estava alimentando 50 agendas, e tentando ler 150. A alimentação das agendas foi ajustada para 150.
- Documentação: 11343308 MTRS-4540 DT Erro ao Confirmar a Emissão do Diário Auxiliar - Contas a Pagar
- Data de Expedição: 17/05/2021
- ICMS Fonte no Gerencial
- Solução: Complemento da correção no abatimento do ICMS Fonte.
- Documentação: 11239457 MTRS-4600 DT Complemento da correção no abatimento do ICMS Fonte
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Vencimentos das notas de complementos da devolução
- Solução: Ajuste na gravação do vencimento parcelado na emissão de notas de complementos da devolução
- Documentação: LOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Digitação do Romaneio
- Solução: Ajuste para não apresentar o item duplicado na digitação do romaneio. Problema ocorre quando tem o mesmo item normal e bonificado na nota de entrada.
- Documentação: 11192659 ERM6-2798 DT Itens Duplicados na Digitação do Romaneio
- Data de Expedição: 17/05/2021
- NFC-e com ICMS Desonerado
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para tratar a duplicidade de produtos com ICMS Desonerado na NFCe.
- Documentação: DT Tratamento para ICMS Desonerado em NFCe - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Produto temporário no SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para fazer o correto tratamento do produto temporário.
- Documentação: DT Tratamento de Produto Temporário - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Manutenção de títulos a receber
- Solução: Alterar o processo de alteração dos totais de clientes verificando antes a liberação do registro a ser alterado, para inibir o lock do processo.
- Documentação: DT Mensagem de lock na alterações do Contas a Receber
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Ao gerar o arquivo XML dos produtos controlados (farmácia), os itens que não são controlados, também estavam sendo gerados no arquivo, assim como os itens que tiveram sua NF de venda cancelada.
- Solução: Corrigimos a seleção que traz os registros para montar o arquivo XML. Adicionado as condições: trazer somente itens controlados e que não tenham tido a sua NF de venda cancelada.
- Documentação: 10836090_TMN-3303 - Ajuste na geração dos dados do XML para produtos controlados.
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Ao tentar emitir NF Conjugada, o sistema estava apresentando a mensagem de "cupom não encontrado"
- Solução: Programa corrigido para passar a data no formato correto, permitindo assim a emissão da NF conjugada.
- Documentação: 11486118 TMN-3314 - Correção na informação de data para consulta de cupom
- Data de Expedição: 17/05/2021
- O sistema estava acusando erro ao emitir nota de devolução de clientes.
- Solução: Programa alterado e removida a funcionalidade que adicionava intermediador à nota de devolução de clientes.
- Documentação: 11351629 TMN-3284 - Retirar a rotina de intermediador da devolução de clientes
- Data de Expedição: 17/05/2021
Funções corrigidas até 07 de maio de 2021
- Data de Expedição: 10/05/2021
- Solução: Correção no cálculo FECOP em nota de entrada manual
- Documentação: 11196037 ERM6-3077 DT Valor do FCP ST Informado em Nota de Digitação Manual Alterado Indevidamente
- Data de Expedição: 10/05/2021
- Importação do F100 do EFD Contribuição
- Solução: Foi detectado que no cursor do contas a receber estava gravando no Registro F100 a filial ao invés do cliente da nota.
- Documentação: 10155072 MTRS-4367 DT Erro ao Realizar a Importação do Registro F100 no VGLMPCAF
- Data de Expedição: 10/05/2021
- Devolução com 3 notas fiscais no RS
- Solução: Pesquisar parâmetro para emissão da Nota de Devolução em 3 notas com a FILIAL da Nota de Devolução.
- Documentação: LOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
- Data de Expedição: 10/05/2021
- EFD Reinf - R-2020
- Solução: O programa estava validando o tipo da agenda da nota sem necessidade e por isso o campo de origem na tabela do R2020 estava recebendo o valor errado.
- Documentação: MTRS-4585 DT Erro ao Consultar nota Importada na Manutenção do R-2020 do REINF
- Data de Expedição: 10/05/2021
- Base de Depreciação - VAIRPOSI
- Solução: Utilização do ICMS ST no cálculo da Base de Depreciação - VAIRPOSI
- Documentação: 10828455 DT Utilização do ICMS ST no cálculo da Base de Depreciação - VAIRPOSI
- Data de Expedição: 10/05/2021
- Na emissão de etiqueta o preço de atacado estava saindo errado, pois a variável {PR03} estava dividindo duas vezes a unidades do item no valor do atacado.
- Solução: Retiramos no código do VGVRETFZ a divisão de preço de atacado vigente por duas vezes a gramatura.
- Documentação: 10997351_TMN-3224/DT-Problema ao gerar etiqueta de preço.
- Data de Expedição: 10/05/2021
Funções corrigidas até 30 de abril de 2021
- Divergências entre o programa de simulação de preço e o relatório de preços
- Solução: Foi adicionado um parâmetro para o ICMS passar a ser utilizado para Fornecedores Distribuidores no processo de Simples Nacional.
- Documentação: 11005334 NEXUS-2653 DT - Divergências entre o programa de simulação de preço e o relatório de preços
- Data de Expedição: 03/05/2021
- EFD Reinf - Geração com várias empresas
- Solução: Foi acrescentado a formatação correta do CNPJ para que o problema não ocorra.
- Documentação: MTRS-4545 DT Erro na Geração do XML Eventos R2010/2020/2060 no Programa VGLREINF
- Data de Expedição: 03/05/2021
- EFD Reinf - Registro 2050
- Solução: Foi implementado do Evento R-2050 do EFD Reinf 1.5, para que o analista fiscal possa gerar e entregá-lo à SEFAZ.
- Documentação: Manual do EFD-Reinf
- Data de Expedição: 03/05/2021
- Estorno de Nota
- Solução: Alterar o estorno (para o cliente FRG) para tratar o cfop 1411 ao invés do 1410.
- Documentação: 10945611 ERM6-2743 DT NF de Estorno gera CFOP Incorreto
- Data de Expedição: 03/05/2021
- Crítica do congelamento de inventário
- Solução: Adicionado hint ALL_ROWS na consulta da critica do congelamento. Apenas para o cliente SSL.
- Documentação: 11075456 ERM6-2774 DT Lentidão na Critica do Congelamento
- Data de Expedição: 03/05/2021
- IPI de Produto Importado - Interdependência entre Empresas
- Solução: Base de Cálculo do IPI Produto Importado - Parametrização e Interdependência entre Empresas
- Documentação: FAT0001_Base de Cálculo do IPI Produto Importado - Parametrização e Interdependência entre Empresas
- Data de Expedição: 03/05/2021
- Deposito de Troca
- Solução: Corrigido o processo do Controle de Devolução no trocas quando não encontra a nota de entrada.
- Documentação: 11229977 ERM6-2820 DT Deposito de Troca Apresenta Inconsistência
- Data de Expedição: 03/05/2021
- Ocorria travamento na visualização do cupom na rotina de devolução de cupom, após realizar a transferência dos itens a serem devolvidos.
- Solução: Tratamos a consulta do Cobol ao abrir a tela de visualização na devolução de cupom para não apresentar travamento.
- Documentação:11328152_TMN-3273/DT-Problema na tela de devolução de cupom.
- Data de Expedição: 03/05/2021
- Devido à grande quantidade de registros gravados nas tabelas do PDV Padrão, as estruturas de banco de dados do sistema consomem um considerável espaço de armazenamento, tornando-se necessário melhorarmos as rotinas internas para liberarmos esses recursos.
- Solução: Realizamos alterações nas consultas do sistemas que utilizam as tabelas do PDV Padrão para processos de emissão de Nota Fiscal Conjugada e Devolução de Clientes. A partir de agora, essas rotinas que antes liam apenas os dados da tabela DETCUPOM, passam também a consultar as tabelas da Tesouraria, AG3VNFCC (apenas NFC-e) ou AA1FR60I (SAT ou ECF), caso não localizem o cupom na tabela DETCUPOM
- Documentação:TMN-2124 - Redução do Tempo de Armazenamento nas tabelas do PDV Padrão
- Data de Expedição: 03/05/2021
- O sistema estava gravando classificação mercadológica repetida na tabela AG1PDVCM.
- Solução: Exportação corrigida para gravar não gravar registros de classificação mercadológica repetidos e acelerar o processo de exportação de cadastro.
- Documentação:11243568 TMN-3258 - Melhoria na exportação de cadastro - Classificação Mercadológica
- Data de Expedição: 03/05/2021
Funções corrigidas até 23 de abril de 2021
- Manutenção de movimento contábil
- Solução: Correção no uso do campo MOV_RSV da tabela AA3CTBLD
- Documentação: 11347884 DT Correção no uso do campo MOV_RSV - VCTMMANU
- Data de Expedição: 26/04/2021
- Escrituração NFP-e
- Solução: Alterado Recebimento para atender o art. 9 M do anexo 11 do RICMS/SC, apenas para SC.
- Documentação: 11019213 ERM6-2748 DT Lancamento Zerado NFPe Estadual SC
- Data de Expedição: 26/04/2021
- Agrupamento de Títulos no Contas a Receber
- Solução: Alterar o tratamento da opção "Apenas mesma data de emissão" (parâmetro 112 - "AGRUPDTEMI") no programa de integração do Contas a Receber (PROC_REC_INT) que estava invertido.
- Documentação: 10552946 MTRS-4132 DT Agrupamento Contas a Receber
- Data de Expedição: 26/04/2021
- Remessa bancária a pagar - Bradesco
- Solução: Segundo o leiaute do banco, o valor nominal do boleto deve ser o valor existente no código de barras. Hoje passamos sempre o valor do título. Foi acrescentado a verificação se o valor do código de barras do boleto está igual ao valor do título e, caso não esteja igual, informar o valor do código de barras no campo de valor nominal do título e colocar as informações de abatimento ou acréscimo de forma que o valor líquido do título bata com o valor líquido a ser pago.
- Documentação: 10851916 MTRS-4415 DT Erro na Geração do Arquivo Remessa de Pagamento do Bradesco - VAPGEREX
- Data de Expedição: 26/04/2021
- Validação de Portador na inclusão de títulos a receber
- Solução: Alterar o programa de inclusão de títulos no Contas a Receber (VARMFATU) para validar se o Portador está cadastrado para a Filial.
- Documentação: 11001593 MTRS-4403 DT Validação Portador x Filial na Inclusão de Títulos
- Data de Expedição: 26/04/2021
- Arredondamento nos Valores da Baixa de Títulos
- Solução: Alterar o programa de Títulos do Contas a Receber (VARMONLI) para arredondar todos os valores.
- Documentação: 11263309 MTRS-4475 DT Arredondamento nos Valores da Baixa de Títulos
- Data de Expedição: 26/04/2021
- Razão Contábil
- Solução: Alterar o programa Razão Contábil (VCTRRAZN) para melhoria de performance.
- Documentação: 11331596 MTRS-4520 DT Geração do Razão Contábil
- Data de Expedição: 26/04/2021
- Classificação de Bens no Imobilizado
- Solução: Alterar a rotina de Classificação de Bens do programa do Ativo (VAIMATIV) para buscar o valor do ICMS original na nota (tabela AG5DETNT), caso exista Regime Especial de Crédito e o valor do ICMS da nota esteja zerado.
- Documentação: 10867737 MTRS-4481 DT Classificação de Bens - Ativo
- Data de Expedição: 26/04/2021
- FUNRURAL na folha de pagamento
- Solução: Valor informado do FUNRURAL Tipo Folha de Pagamento deve ser calculado usando a parametrização e pegando o percentual do SENAR para o cálculo.
- Documentação: 10879099 ERM6-2770 DT Valor FUNRURAL Calculado errado quando Tipo Folha de Pagamento
- Data de Expedição: 26/04/2021
- O sistema estava enviando as alíquotas de Fecop no XML de Tributações de Produtos Zanthus para CST 60.
- Solução: Exportação corrigida para não enviar as alíquotas de Fecop para o XML de tributações quando o CST = 60.
- Documentação: 10585011 TMN-3139 - Não enviar alíquota Fecop para CST 60 (Zanthus)
- Data de Expedição: 26/04/2021
Funções corrigidas até 16 de abril de 2021
- Data de Vigência de Preço Incorreta
- Solução: O formato da data foi ajustado no processo de importação a fim de corrigir a data durante atualização.
- Documentação: 11012548 NEXUS-2640 DT - Data de Vigência de Preço Incorreta
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Rejeição 435 ao emitir NFe
- Solução: Criada parametrização para remover a tag indIntermed quando indPres igual a 1.
- Documentação: 11307497 NEXUS-2661 DT - Rejeição 435 ao emitir NFe
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Lentidão na geração, assinatura e validação do XML no conector.
- Solução: Criamos uma sequence e ajustamos no lugar dos SELECT MAX o uso da SEQUENCE em todo o Conector NFe e Service NFe para a tabela NFE_CONTROLE_SAIDA.
- Documentação: 10935066 NEXUS-2481 DT - Lentidão na geração, assinatura e validação do XML no conector.
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Não conseguimos emitir NF desde o mapa de carga
- Solução: Ajustes para buscar os parâmetros de agenda EAD corretamente.
- Documentação: 11162236 EXPTS-4209 DT Não conseguimos emitir NF desde o mapa de carga
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Workflow EDI/XML
- Solução: Corrigida leitura da situação da tarefa para evitar estouro de campo.
- Documentação: 10322816 ERM6-2395 DT Erro ao Cancelar Tarefas
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Descrição da condição de pagamento
- Solução: Bloquear na descrição da Condição de Pagamento apenas os caracteres especiais "#"(Sustenido), ";"(ponto e vírgula), "'" (Aspas simples), """ (Aspas duplas) e "|"(Pipe).
- Documentação: MTRS-4490 DT Bloqueio de Caracteres na Descrição da Condição de Pagamento
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Relatório Demonstrativo de Itens para Agenda
- Solução: Corrigida consulta que retornava mais de um registro.
- Documentação: 11285569 ERM6-2909 DT Problema Relatorio Demonstrativo de Itens para Agenda
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Geração de XML do EFD-Reinf por empresa
- Solução: Efetuar o processo de importação e geração dos XMLs para todas as filiais da empresa selecionada, quando não for informado a filial.
- Documentação: Manual do EFD-Reinf
- Data de Expedição: 19/04/2021
- EFD-Reinf – Registro R-2060
- Solução: Ao selecionar o evento R-2060 os campos “prestador de serviços” e CNPJ foram desabilitados, pois neste evento esses campos não são utilizados.
- Documentação: MTRS-4416 DT Erro na Geração do XML do Evento R-2060 no EFD-REINF - VGLREINF
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Diferencial de Alíquotas com base dupla
- Solução: Parametrizar o cálculo do diferencial de alíquotas com base dupla ou ICMS por dentro
- Documentação: 10516155 ERM6-2497 DT Parametrização para o Cálculo do DIFAL com base Dupla ou ICMS por Dentro
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Troca-chaves de notas com até 9 dígitos
- Solução: Alterar o programa de Troca Chave do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para aceitar numeração de notas com até 9 dígitos.
- Documentação: 9497772 MTRS-3341 DT Aceitar Notas com 7 Dígitos no Troca Chave
- Data de Expedição: 19/04/2021
- SPED Fiscal - Registro C113
- Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para tratar os registros de notas referenciadas gravadas em duplicidade para as notas de Devolução.
- Documentação: 11283040 DT Duplicidade no Registro C113 - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 19/04/2021
- O cadastro de clientes não estava respeitando a tabulação para alteração de endereço residencial.
- Solução: Problema corrigido com a reorganização das tabulações no form VFIMCADA
- Documentação:11178698 TMN-3269 Correção na tabulação TAB Endereços
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Ocorria travamento na visualização do cupom na rotina de devolução de cupom, após realizar a transferência dos itens a serem devolvidos.
- Solução: Problema corrigido com a reorganização das tabulações no form VFIMCADA
- Documentação:11178698 TMN-3269 Correção na tabulação TAB Endereços
- Data de Expedição: 19/04/2021
- O campo dup_clipri era alimentado com a informação do código do fornecedor ao invés do código do cliente cadastrado no CRM.
- Solução: Retiramos a condição exclusiva que não permitia a integração com o código do cliente que faz o processo, causando erro operacional.
- Documentação: 11159197 TMN-3270 Remover gravação do codigo do fornecedor no campo DUP_CLIPRI (ZONA SUL)
- Data de Expedição: 19/04/2021
Funções corrigidas até 09 de abril de 2021
- Limpeza de Mix Processo lento
- Solução: Ajustes para melhorar lentidão nas consultas de empenho de estoque.
- Documentação: 10786467 EXPTS-4079 DT Limpeza de Mix Processo lento
- Data de Expedição: 12/04/2021
- Atualização da Tesouraria
- Solução: Tratamento do problema "number precision too large" com o bloqueio de nais de 7 dígitos no número do documento na transferência de valores no cofre.
- Documentação: 10991029 MTRS-4406 DT Atualização de Movimento da Tesouraria
- Data de Expedição: 12/04/2021
- Devolução Produtos Farmácia - Legislação SP
- Solução: Devolução por Valor para Notas contendo Produtos de Farmácia devido a Portaria CAT 94, de 26-09-2017 do Estado de SP.
- Documentação: LOJ0001 Medicamentos - Portaria CAT-94 SP - Definição da Base de Cálculo do ICMS ST
- Data de Expedição: 12/04/2021
- Controle de Trocas
- Solução: Criada parametrização para permitir ou não ler o conteúdo do EAN quando não for produto pesado.
- Documentação: 9232412 ERM6-2158 DT EAN no Controle de Trocas
- Data de Expedição: 12/04/2021
- Notas Canceladas Fornecedor
- Solução: Adicionado dados da nota de estorno no campo de observação da nota no Fiscal e apresentação da chave de acesso.
- Documentação: 5124782 ERM6-1271 DT Notas Canceladas Pelo Fornecedor
- Data de Expedição: 12/04/2021
- CALCTRAN - Cálculo custo de transferência
- Solução: A CALCTRAN em COBOL, VB e PL/SQL foi substituída pela nova FUNÇÃO PL/SQL F_CAL_CALCTRAN.
- Documentação: FAT0001_CALCTRAN - Cálculo do Custo de Transferência Interestadual com Parâmetro RBC
- Data de Expedição: 12/04/2021
- Ao tentar emitir a nota fiscal conjugada, mesmo o cupom estando gravado corretamente nas tabelas capcupom e ag1pdvcc, a mesma está sendo rejeitada no conector, sendo informando que há duplicidade de chave de acesso referenciada.
Solução: Alteramos o código da PC_FIS_NFE. Tratamento realizado somente para chave referenciada, visando inibir que a chave de acesso seja duplicada no cupom. - Documentação:10948767_TMN-3151/DT-Emissão de Nota Conjugada com Chave de Acesso do Cupom Duplicada.
- Data de Expedição: 12/04/2021
Funções corrigidas até 01 de abril de 2021
- Erro ao gravar dados ao obter dados Simplus
- Solução: Durante o processo de importação um dos campos estava pequeno para comportar a informação. Sendo assim um ajuste foi realizado para comportar a informação.
- Documentação: NEXUS-2503 DT Erro ao gravar dados ao obter dados Simplus
- Data de Expedição: 05/04/2021
- Lentidão na consulta de Últimas Movimentações
- Solução: Ajustes na consulta de movimentações para melhorar desempenho.
- Documentação: 9947943 EXPTS-3936 DT VGCMCACM - Lentidão
- Data de Expedição: 05/04/2021
- Tela Gerencial de Compras - Não considera agenda de devolução
- Solução: Ajustes na consulta das movimentações para subtrair o a quantidade devolvida das movimentações.
- Documentação: 10075820 EXPTS-3722 DT Tela Gerencial de Compras - Não considera agenda de devolução
- Data de Expedição: 05/04/2021
- Importador XML CT-e
- Solução: Melhorada consulta das parametrizações para importação do CT-e.
- Documentação: 11208525 ERM6-2799 DT Importador XML CTe
- Data de Expedição: 05/04/2021
- EFD Reinf - Recibo de entrega
- Solução: O Campo "Número do Recibo de Entrega" foi desabilitado ao selecionar os Eventos S-1298 e S-1299 do E-SOCIAL.
- Documentação: MTRS-3809 DT Desabilitar Campo Número do Recibo de Entrega ao Selecionar os Eventos S-1298 e S-1299 do E-SOCIAL
- Data de Expedição: 05/04/2021
- FECOP ST
- Solução: Alterado para adicionar o FECOP ST da nota de entrada na nota de saída apenas se o CST for 10, 30, 70, 60.
- Documentação: 10585421 ERM6-2732 DT Total do FCP ST Difere do Total dos Itens
- Data de Expedição: 05/04/2021
- FECOP ST
- Solução: Alterado para excluir os registros duplicados.
- Documentação: 10541872 ERM6-2731 DT FECP ST Notas Fora do Estado
- Data de Expedição: 05/04/2021
- Base de Cálculo da transferência interestadual
- Solução: Se for uma Entrada por DOBRA, deve-se pegar a BC do IPI que foi gerada na nota de Saída conforme configuração do Cliente / Regra de Negócio (cálculo baseado no preço de venda e redução de BC)
- Documentação: 9787313 ERM6-2248 DT Dobra Produto Importado com Base de Cálculo do IPI Diferenciada
- Data de Expedição: 05/04/2021
- Ao realizar pagamento de Private Label, o cálculo do vencimento se perdia na validação com a data de corte.
- Solução: Rotina ajustada para calcular corretamente o vencimento da parcela, respeitando as faturas já fechadas.
- Documentação:11229512 TMN-3247 - Correção no cálculo do vencimento do PL
- Data de Expedição: 05/04/2021
- Durante a reconferência dos pedidos com o status 16-Conferido com divergência, os itens não são carregados na grade principal do programa VATCONFE
- Solução: Alteramos o sistema para permitir o carregamento dos itens na reconferência para pedidos com o status 16-Conferidos com divergência no VATCONFE
- Documentação:9565703_TMN-2908 - Ajuste para carregamento dos itens na reconferência para pedidos com o status 16-Conferidos com divergência.
- Data de Expedição: 05/04/2021
- Ao realizar a exportação de Layout para balança Filizola os campos cálcio e ferro estão sendo preenchidos com valor igual a zero e não asterisco, ocasionando divergência na balança.
- Solução: Acrescentado sigla do cliente para contemplar a alteração dos campos cálcio e ferro incluindo * na exportação para balança.
- Documentação:7500681 TMN-1575 DT Exportação Filizola Layout 49
- Data de Expedição: 05/04/2021
Funções corrigidas até 26 de março de 2021
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- O Sistema estava calculando o desconto percentual errado ao incluir mais de um produto no pedido de vendas.
- Solução: Corrigimos o somatório do valor de produtos na grade de pedidos do vendas para calcular o percentual de desconto correto.
- Documentação:10706182_TMN-3082 - Correção no somatório do valor de produtos na grade de pedidos do vendas para calcular o percentual de desconto correto.
- Data de Expedição: 29/03/2021
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- Ao emitir Nota Conjugada, o sistema não estava validando corretamente a TAG v_iddest para origem RS.
- Solução: Realizamos a alteração para Incluir o RS na validação da Nota Conjugada: v_iddest := 1.
- Documentação:10478444 TMN-3076 - Problema ao emitir nota conjugada para cliente interestadual
- Data de Expedição: 29/03/2021
- Na consulta de pedidos no vendas assistidas, o sistema gerava um alerta de erro (erro: 380-Invalide property value)
- Solução: Criamos no código do Vatvenda um tratamento para o alerta de erro ao carregar a tela de consulta de pedidos
- Documentação:10841171_TMN-3167 DT-Erro na Consulta de Pedido.
- Data de Expedição: 29/03/2021
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- O Orçamento solicitado pelo cliente no Vendas Assistidas não era convertido em pedido.
- Solução: Realizamos a correção para tratar corretamente a alteração da prescrição médica.
- Documentação: 10539573_TMN-3085/DT-Orçamento não converte em pedido.
- Data de Expedição: 15/03/2021
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- Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução
- Solução: Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução. Tratar situação específica do Cliente CMS.
- Documentação: LOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
- Data de Expedição: 09/11/2020
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- No processo de Manifesto de Destinatário o conector está apresentando a mensagem 109 - Serviço paralisado sem previsão
- Solução: Entramos em contato com a Sefaz e os mesmos retornaram que em 20/07 foi desativado o WS RecepçãoEvento 1.0 e que devemos usar de agora em diante o WS NfeRecepçãoEvento 4.0.
- Documentação: 9462280 NEXUS-1922 DT Conector Emitindo Mensagem 109 - Serviço Paralisado Sem Previsão
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- A pasta PDF do ConectorNFe não se encontrava na rotina de limpeza automatizada
- Solução: A pasta PDF foi adiciona a rotina de limpeza
- Documentação: 7890511 NEXUS-1259 DT Adição da pasta PDF a rotina de limpeza automatizada
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- A Geração de nota fiscal em formato txt não estava contemplando alguns campos da NFe 4.00
- Solução: Identificamos o problema e realizamos ajustes para os campos referentes aos CSTs 41,50,60 e 70
- Documentação: 8934090 NEXUS-1692 DT Ajustes PC_FIS_NFE
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- Ao bloquear/desbloquear um produto através do VABUESTQ, o sistema não estava registrando nas tabelas de alteração
- Solução: Corrigimos a rotina para gravar os registros nas tabelas de alterados da integração com o PDV
- Documentação: 8629928 TMN-2589 - Gravar registro de alterados para bloqueio e desbloqueio de estoque
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- O programa de recálculo de limites não estava contemplando a opção de recálculo de pontos
- Solução: Corrigimos a rotina para exibir e executar o recálculo de pontos fidelidade
- Documentação: 9685492 TMN-2566 - Recálculo de pontos fidelidade
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- Inclusão do campo de ramo de atividade no cadastro do cliente (VABUTIPO e VABUCVAR)
- Solução: Incluímos o campo de ramo de atividade, sendo necessário cadastrar a tabela 008, acesso RAMOATA + 000, onde 000 é o código do ramo de atividade para Atacado.
- Documentação: 5897232 TMN-1229 - MIT - Inclusão de novos campos cadastro cliente
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- Calculo FECP na agenda manual
- Solução: Quando limpar os valores do FCP por item, também limpar os valores calculados do FCP deste mesmo item.
- Documentação: 9563624 ERM6-2121 DT Limpeza do Valor do FCP em Nota de digitação Manual
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Tratamento de Multi-lojas no VGCLNMOV
- Solução: Correção da validação do Multi-lojas no programa VGCLNMOV.
- Documentação: 8518865 ERM6-1637 DT Parametrizar VGCLNMOV para Multilojas
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro 81 na crítica de notas
- Solução: Os valores do FCP calculados só podem ser alterados no processo de Crítica (não após rateio ou atualização)
- Documentação: 9673507 ERM6-2171 DT Crítica da Atualização Alterando os Valores do FCP Calculados Corretamente
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Devolução automática com ICMS ST
- Solução: Na devolução automática não deve zerar a BC do ICMS ST, mesmo que o ICMS ST esteja zerado.
- Documentação: 9559032 ERM6-2202 DT Na Devolução Automática não deve Zerar a BC do ICMS ST mesmo que o ICMS ST esteja Zerado
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Nota de estorno sem chave de referência
- Solução: Buscar chave NFe com a filial principal para referenciamento de nota de estorno
- Documentação: 9655580 ERM6-2211 DT Buscar chave NFe com a Filial Principal para Referenciamento de Nota de Estorno
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Manutenção do Bloco N do ECF
- Solução: Correção da rotina de gravação dos dados das grades na manutenção do Bloco N - ECF (VCTMECFN).
- Documentação: MTRS-3463 DT Erro13 - Type Mismatch na Manutenção do Bloco N - ECF
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Alteração de notas no fiscal mensal
- Solução: Tratamento na validação do FECOP ST.
- Documentação: 9673559 DT Tratamento na Validação do FECOP ST
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
- Solução: Caso não existam as tabelas mensais de NFC-e, não deve dar erro, deve ignorar e prosseguir
- Documentação: DT Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro na Emissão de NF de Imobilizado
- Solução: A emissão de NF no processo de acordos foi alterada para só selecionar acordos ativos.
- Documentação: 9372333 DT Erro na Emissão de NF
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Extra Fornecedor - Imagem da DANFE
- Solução: Correção da rotina de gravação do Extra-Fornecedores quando o caminho da imagem não existe.
- Documentação: 9725547 DT Erro no Extra Fornecedor
- Data de Expedição: 14/09/2020
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Ao informar uma etiqueta de produtos pesáveis (iniciado por 2), o Faturamento Online não estava calculando o valor da etiqueta corretamente. (Esse cálculo é específico do cliente Bistek). Além disso, o Depósito de Trocas não estava funcionando de acordo com o novo layout da etiqueta de produtos pesáveis.
- Solução: Fizemos a correção na leitura da etiqueta conforme novo layout, bem como incluímos o novo layout da etiqueta para o programa de Depósito de Trocas.
- Documentação: 8987812 TMN-2287 DT Cálculo do Preço do Produto Errado Para Etiquetas de Produtos Pesáveis
- Data de Expedição: 17/08/2020
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