Histórico da Página
Button | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.22082406
DATA DE LIBERAÇÃO - 10082022
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
12.012208.02
Conciliação Bancária
MANUTENÇÕES |
---|
Problema Relatado Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
---|
Almoxarifado | 12.01. |
2406. |
03 |
Ajuste no item de "Marcar Todos" e "Inverter", onde o sistema não se perde no cálculo do valores marcados.
Cadastro de insumos e relatório reconciliação sintética alterando valores Mensagem de alerta incluída quando um pedido de troca tiver seu grupo de produtos alterado. | |||
Recebimento de Mercadoria sem OC - Quando tem Frete Conhecimento, apresenta erro de Débito diferente do Crédito no valor do Agregado. Feito ajuste para integração contábil. | |||
Almox - Notas com o imposto ICMS e ICMS ST mesmo utilizando o CST 60 não integram com o FiscAll Flex Ao dar entrada num produto com CST 60, é necessário somar FECPST e ICMS ST no total do ODA de um produto com CST 10. | |||
ALMOX - Cadastro de grupo de produtos Ajuste na função de atualização de tela, toda vez que ocorrer um clique em um novo grupo de produto a tela será atualizada para as informações que pertencem ao grupo clicado | |||
12.01.2406.06 | ALMOX/COMPRAS - Centro de personalizado selecionado no rodapé Adicionado no rodapé do formulário principal do Compras e do Almoxarifado, a descrição do Centro de Custo e do Almoxarifado. | ||
CAP - Erro Geração de Arquivo de Remessa Pix Alterado o campo utilizado para identificar o tipo de fornecedor. Ao invés de IDDOCUMENTO passou a ler o IDREGRA. | |||
|
| DCMHBF-15855 | Erro na criação de SCI possuindo itens com e sem contratos Ajuste no método de verificação de itens em contrato p/ SCI separados. |
COMPRAS - Valores duplicados na OC Ajuste na consulta do relatório que carrega os itens da OC e seus respectivos valores. | |||
| Compras - SCI - Ao cadastrar mais de 1 item, o sistema dispara erro de exceção Ajuste no método de gravação de sci com itens em contrato. | ||
12.01.2406.05 | ALMOX/COMPRAS - Centro de personalizado selecionado no rodapé Adicionado no rodapé do formulário principal do Compras e do Almoxarifado, a descrição do Centro de Custo e do Almoxarifado. | ||
|
| CFinan - Corrigir exibição de Status de Rendimento no Relatório Extrato de Contas Retificação da instrução que retorna os dados do relatório. | |
Contas a Pagar | 12.01.2406.91 | SMARTPAGAMENTO - erro no valor levado ao arq quando alterado é lançado - Banco do Brasil Retificação do método que controla os alterados. | |
Smartpagamento - Erro ao fazer a remessa com pagamento de boletos - Banco do Brasil Ajuste de layout para geração de arquivo com códigos de barras. | |||
[CAP] No lançamento de documento, na aba Geral, ao pesquisar uma Chave Pix a mesma não é incluída. Retificação da instrução que carrega as chaves na pesquisa. | |||
Contabilização de Alteradores Criado um método que retorna as permissões | |||
CAP - Documento em branco após enviar o relatório como dados do arquivo para xls ou xlsx incluindo a opção de gerar em excel | |||
CAP - Criar Lote - Tela de Dados da Pesquisa de Documentos - O botão de "Procurar" Fornecedor exibe cortado na tela Redimensionar o campo de fornecimento. | |||
ALMOX - Cadastro de grupo de produtos Ajuste na função de atualização de tela, toda vez que ocorrer um clique em um novo grupo de produto a tela será atualizada para as informações que pertencem ao grupo clicado | |||
12.01.2406.05 | Lançamentos Contábeis - Ambiente Cloud - A implementação feita não deixa o usuário indicar o diretório a ser salvo Incluído a opção de gerar em excel | ||
PAGAMENTO PIX - reestrutura da aba conta bancária do cadastro fornecedor, para inserção da chave PIX Implementação da aba "Chave PIX" no cadastro do Fornecedor para inclusão do cadastro da chave PIX. | |||
PAGAMENTO PIX - reestrutura da aba conta bancária do cadastro fornecedor, para inserção da chave PIX Implementação do campo Data Vencimento para informar o período inicial para cálculo dos dias em atraso no cargo por Fornecedores e Clientes. | |||
Smartpagamento - Erro de tipo de serviço - Banco do Brasil Retificação do Tipo de Serviço para apresentar o valor correto, ao invés de 22 e sim 98. | |||
|
| CAR - Baixa de cartão deixando o documento negativo Removido o idEmpresa que estava corrigido no código, fazendo com que a consulta das retenções fosse atendida. | |
CAP - Sistema permite trocar o fornecedor no recebimento de um documento com OC 1) Implementado parâmetro no sistema para indicação ou não de troca do fornecedor ao lançar documento com ordem de compra; | |||
| 12.01.2406.04 | Erro de encerramento de Fechamento de Período CAF Não permitir finalizar o Fechamento se houver conjunto com centro de custo inativo | |
Fatura | Importação dos cartões de crédito - Mensagem genérica sobre a solução a ser realizada Retificação das mensagens para melhor entendimento da alteração do arquivo | ||
FATURA - Erro ao editar o número da nota de comissão Retificação da conversão de valores. | |||
RAD | Status Em Aprovação Criado o campo PGNTIMEOFF , para controlar os dados e a hora das últimas movimentações de processo. |
Contabilidade | 12.01.2408.01 | Erro ao emitir relatório de saldos Ajuste na Consulta do Relatório de n°1643 |
Erro na geração de trigger de log
Retificação da instrução que retorna os campos chaves da tabela para trigger.
Almoxarifado
12.01.2208.11
Erro Integração almoxarifado
Exibir a tela de contabilização da integração de custos e opção de exportar a contabilização em formato CSV.
Sistema não contabilizava nas contas indicadas para perda e/ou sobra de inventário.
Ajuste ao integrar contabilização de perda e/ou sobra ao encerrar o inventário
Não sai o percentual de variação de quantidade no relatório de Posição de Estoque Comparativo.
Adicionado lógica para tratar divisões por 0, caso pelo menos um dos Saldos seja igual a 0.
Adicionado lógica para tratar variantes "NaN" (Not a Number), ao serem executavas as divisões dos campos de variação.
Erro recebimento de mercadoria
Feito ajuste ao editar custo agregado
Sistema não contabilizava nas contas indicadas para perda e/ou sobra de inventário.
Ajuste ao integrar contabilização de perda e/ou sobra ao encerrar o inventário
Base de calculo zerada no recebimento
Ajuste ao informar custos agregados dos itens.
Compras
12.01.2208.06Quantidade parcialmente recebidas não é atualizado no Compras
Ajuste no cálculo no atendimento parcial.
Ao clicar em Incluir gera erro de CDS
Foi incluído uma nova referencia para retificação da rotina.
Sistema não realiza envio de OCs por e-mail automaticamente
Retificação do envio de e-mail
Sistema permitindo alteração de comprador em OC já realizada
Ajuste na rotina do sistema, atribui o OC para o usuário corretamente.
SCI - Sistema apresenta problemas ao tentar aprovar processos RAD
Retificação do método de finaliza tarefa.
OC Sem Cotação - Aba Prazo de Pagamento - O campo percentual está tendo comportamento incorreto
Ajuste inserir e imprimir valores de prazo de pagamento.
Contas a Pagar
12.01.2208.05
Erro de emissão de SLIP
Retificação da contabilização dos impostos.
implementar filtro em relatório de consolidação no cap
Uma melhora no layout e novas adições, como os "Parâmetros do Documento" e a aba "Empresas", onde há uma melhor dinâmica para seleção de empresas ou Grupos Consolidados, caso o usuário deseje.
No relatório houveram melhorias gerais no layout e duas novas adições:
- Um novo campo de Legendas dos tipos de Operações, filtradas no "Parâmetros do Documento"
- Uma nova coluna chamada "Operação", demonstrando qual operação ocorreu naquele determinado documento.
Contas a Receber
12.01.2208.05
Erro de emissão de SLIP
Retificação da contabilização dos impostos.
Regularização Depósito Não Identificado
Ajuste no processo de regularização, onde a contabilização ocorre conforme as parametrizações e cadastros.
Possibilidade de editar o campo "Thex - Código de Integração"
Ajuste no processo de edição de clientes, permitindo alterar as informações do campo "THEX - Código de Integração".
Manutenção
12.01.2208.01
Sistema não exibe todas as O.S no relatório "Emissão de Ordem de Serviço"
Retificação da lista de ordem de serviço
Ao tentar cadastrar de Bens, o sistema gera erro
Inclusão do campo no filtro para SQL Server.
Restrição - Controle de Ativo Fixo
Implementado uma mensagem de controle para inibir alteração de bem quando o mesmo estiver em operação.
CAF
12.01.2208.01
Ao tentar cadastrar de Bens, o sistema gera erro
Inclusão do campo no filtro para SQL Server.
Restrição - Controle de Ativo Fixo
Implementado uma mensagem de controle para inibir alteração de bem quando o mesmo estiver em operação.
RAD
12.01.2208.01
Sistema apresenta problemas ao tentar aprovar processos RAD
Retificação do método de finaliza tarefa.
Processo não aparecia para liberação do segundo grupo de aprovação, quando o mesmo exigia autorização de dois grupos diferentes.
Ajuste no processo de aprovação, respeitando a regra criada para autorização.HTML |
---|
<style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |