| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Grupo V - Informações adicionais (para o item da NF-e) |
|---|
| Grupo V - Informações adicionais (para o item da NF-e)
| | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações | 325 | V01 | infAdProd | Informações Adicionais do Produto | E | H01 | C | 0-1 | 1-500 | Norma referenciada, informações complementares, etc |
|
|
|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2GrupoVA |
|---|
| label | Grupo W - Total VA - Observações de uso livre (para o item da NF-e) |
|---|
| W - Total | VA - Observações de uso livre (para o item da NF-e) | | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo |
|---|
OcorrênciaTamanhoCampo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações | 326 | W01 | Total | | 325a | VA01 | obsItem | Grupo de observações de uso livre (para o item |
Grupo Totais A011 |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Grupo W - Total da NF-e |
|---|
| Grupo W - Total da NF-e
| | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações | 326 | W01 | Total | Grupo Totais da NF-e | G | A01 |
| 1-1 | - | O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens |
|
|
| 327 | W02 | ICMSTot | Grupo Totais referentes ao ICMS | G | W01 |
| 1-1 | 13v2 |
|
|
| Totaliza o valor do vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens. | 328 | W03 | vBC | Base de Cálculo do ICMS | - | O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens | 327 | W02 | ICMSTot | Grupo Totais referentes ao ICMS | G | W01 | 1-1 | 13v2 | Totaliza o valor do vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens. | 328 | W03 | vBC | Base de Cálculo do ICMS | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Totaliza o valor de .vBC de qualquer grupo de ICMS gerado nos itens. | 329 | W04 | vICMS | Valor Total do ICMS | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR (ICMS) | Valor | 329.01 | W04a | vICMSDeson | Valor Total do ICMS desonerado | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | TITMMOV.VALORDESCCONDICONALITM | 329.03 | W04c | vFCPUFDest | Valor total do ICMS relativo Fundo de
Combate à Pobreza (FCP) da UF de
destino. | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino. | (DREGRAICMS.PERICMSFCP/100 )* TTRBMOV.BASEDECALCULO | Tag calculada. | 329.05 | W04e | vICMSUFDest | Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP). | (((DREGRAICMS.ALIQSUBST/100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO) - ((DREGRAICMS.ALIQICMS / 100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO))) * (DREGRAICMS.PERICMSESTDESTINO/100) | Tag calculada. | 329.07 | W04g | vICMSUFRemet | Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero | ValorICMSDes - (((DREGRAICMS.ALIQSUBST/100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO) - ((DREGRAICMS.ALIQICMS / 100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO))) | Tag calculada. | 329.08 | W04h | vFCP | Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 |
|
|
| Totaliza o valor de .vBC de qualquer grupo de ICMS gerado nos itens. | 329 | W04 | vICMS | Valor Total do ICMS | Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c | 330 | W05 | vBCST | Base de Cálculo do ICMS ST | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 |
| TTRBMOV. BASEDECALCULO VALOR ( ICMSSTICMS) | 331 | W06 | Valor |
| 329.01 | W04a | vICMSDeson | vST | Valor Total do ICMS | STdesonerado | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 |
|
| Será totalizado preenchido com o valor total do ICMS ST do cujo a natureza esteja configurada para o ST somar no valor contábil da NF-e.campo vICMSDeson dos itens |
| | 329.03 | W04c | vFCPUFDest | Valor total do ICMS relativo Fundo de
Combate à Pobreza (FCP) da UF de
destino. | 331.01 | W06a | vFCPST | Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária | E | W02 | N | 10-1 | 13v2 | Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d | Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d | 331.02 | W06b | vFCPSTRet | Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição TributáriaValor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino. | (DREGRAICMS.PERICMSFCP/100 )* TTRBMOV.BASEDECALCULO | Tag calculada. |
| 329.05 | W04e | vICMSUFDest | Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino | E | W02 | N | 10-1 | 13v2 | Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d) | Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d | 332 | W07 | vProd | Valor Total dos produtos e serviços | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
então
TITMMOV.VALORTOTALITEM
senão
(TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO) | 333 | W08 | vFrete | Valor Total do FreteValor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP). | (((DREGRAICMS.ALIQSUBST/100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO) - ((DREGRAICMS.ALIQICMS / 100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO))) * (DREGRAICMS.PERICMSESTDESTINO/100) | Tag calculada. |
| 329.07 | W04g | vICMSUFRemet | Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente | E | W02 | N | 10-1 | 13v2 | TITMMOV.RATEIOFRETE | 334 | W09 | vSeg | Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero | ValorICMSDes - (((DREGRAICMS.ALIQSUBST/100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO) - ((DREGRAICMS.ALIQICMS / 100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO))) | Tag calculada. |
| 329.08 | W04h | vFCP | Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) | Valor Total do Seguro | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | TITMMOV.RATEIOSEGURO | 335 | W10 | vDesc | Valor Total do DescontoCorresponde ao total da soma dos campos id: N17c |
|
|
| 330 | W05 | vBCST | Base de Cálculo do ICMS ST | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | TITMMOV.RATEIODESC + TITMMOV.VALORDESC |
| TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST) |
|
| | 331 | W06 | vST | 336 | W11 | vII | Valor Total do IIICMS ST | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | Totaliza o valor de vII preenchido no grupo de imposto de importação dos itens | 337 | W12 | vIPI |
|
|
| Será totalizado o valor do ICMS ST do cujo a natureza esteja configurada para o ST somar no valor contábil da NF-e. | | 331.01 | W06a | vFCPST | Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributáriaValor Total do IPI | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d | Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d |
|
| | 331.02 | W06b | vFCPSTRet | Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | Totaliza o valor de vIPI do grupo de IPITrib gerado nos itens | 337.01 | W12a | vIPIDevol | Valor Total do IPI devolvido | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d) | Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04. | NÃO SERÁ GERADO | N27d |
|
| | 332 | W07 | vProd | Valor Total dos produtos e serviços | 338 | W13 | vPIS | Valor do PIS | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 |
| Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
então
TITMMOV.VALORTOTALITEM
senão
(TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO) |
|
| | 333 | W08 | vFrete | Valor Total do Frete | Totaliza o valor de vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens. | 339 | W14 | vCOFINS | Valor do COFINS | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Totaliza o valor de vCOFINS de qualquer grupo de COFINS gerado nos itens. |
| TITMMOV.RATEIOFRETE |
|
| | 334 | W09 | vSeg | Valor Total do Seguro | 340 | W15 | vOutro | Outras Despesas acessórias | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 |
| TITMMOV.VALORDESPRATEIOSEGURO |
|
| | 341335 | W16W10 | vNFvDesc | Valor Total da NF-edo Desconto | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Vide validação para este campo na regra de validação W16-xx. | TMOV.VALORLIQUIDO |
| TITMMOV.RATEIODESC + TITMMOV.VALORDESC |
|
| | 336 | W11 | vII | Valor Total do II | 341ª | W16a | vTotTrib | Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. | E | W02 | N | 01-1 | 13v2 |
| (NT 2013/003)TTRBMOV.VALOR |
| Totaliza o valor de vTotTrib vII preenchido no grupo de imposto de importação dos itens. |
| card | default | true | | vIPI | Valor Total do IPI | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 |
|
|
| Totaliza o valor de vIPI do grupo de IPITrib gerado nos itens | | 337.01 | W12a | vIPIDevol | Valor Total do IPI devolvido | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04. | NÃO SERÁ GERADO |
|
| | 338 | W13 | vPIS | Valor do PIS | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 |
|
|
| Totaliza o valor de vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens. | | 339 | W14 | vCOFINS | Valor do COFINS | E | W02 | N | 1 |
| | id | 2 |
|---|
| label | Grupo W01 - Total da NF-e / ISSQN |
|---|
Grupo W01 – Total da NF-e / ISSQN | | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações | 342 | W17 | ISSQNtot | Grupo Totais referentes ao ISSQN | G | W01 | - | 0-1 | - | Grupo e tag filhas gerados somente considerando os produtos do tipo serviço. | 343 | W18 | vServ | Valor total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
então
TITMMOV.VALORTOTALITEM
senão
(TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO) | 344 | W19 | vBC | Valor total Base de Cálculo do ISS | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 |
|
|
| Totaliza o valor do vBC do ISS dos de vCOFINS de qualquer grupo de COFINS gerado nos itens. | 345| 340 | W20W15 | vISS | Valor total do ISSvOutro | Outras Despesas acessórias | E | W17W02 | N | 01-1 | 13v2 | Totaliza o valor do vISSQN do ISS dos itens. | 346 | W21 | vPIS | Valor total do PIS sobre serviços | E | W17 | N | 0
| TITMMOV.VALORDESP |
|
| | 341 | W16 | vNF | Valor Total da NF-e | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Vide validação para este campo na regra de validação W16-xx. | TMOV.VALORLIQUIDO |
|
| | 341ª | W16a | vTotTrib | Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. | E | W02 | Totaliza o valor do vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens. | 347 | W22 | vCOFINS | Valor total da COFINS sobre serviços | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | (NT 2013/003) |
|
| Totaliza o valor do vCOFINS de qualquer grupo de COFINS gerado nos de vTotTrib dos itens. |
|
| Card |
|---|
347a | W22a| true | | id | 2 |
|---|
| label | Grupo W01 - Total da NF-e / ISSQN |
|---|
| Grupo W01 – Total da NF-e / ISSQN | | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações | 342 | W17 | ISSQNtot | Grupo Totais referentes ao ISSQN | G | W01 | - | 0-1 | - |
|
|
| Grupo e tag filhas gerados somente considerando os produtos do tipo serviço. | 343 | W18 | vServ | Valor total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS | dCompet | Data da prestação do serviço | E | W01 | N | 1-1 | 8 | Formato: “AAAA-MM-DD” | TMOV.DATASAIDA | 347b | W22b | vDeducao | Valor total dedução para redução da Base de Cálculo | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Totaliza o valor de vDeducao preenchido no grupo de ISSQN dos itens. | 347c | W22c | vOutro | Valor total outras retenções | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Valor declaratório | TTRBMOV.VALOR |
| Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
então
TITMMOV.VALORTOTALITEM
senão
(TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO) |
|
| 344 | W19 | vBC | Valor total Base de Cálculo do ISS | Será gerado com os valores dos tributos CONTRIBSOCIALRF ou COSIRF do movimento. | 347d | W22d | vDescIncond | Valor total desconto incondicionado | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 |
|
|
| Totaliza o valor de vDescIncond preenchido no grupo de ISSQN do vBC do ISS dos itens.347e | 345 | W22eW20 | vDescCondvISS | Valor total | desconto condicionadodo ISS | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 |
|
|
| Totaliza o valor de vDescCond preenchido no grupo de ISSQN do vISSQN do ISS dos itens.347f | 346 | W22fW21 | vISSRetvPIS | Valor total | retenção ISSdo PIS sobre serviços | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 |
|
|
| Totaliza o valor do vPIS de vISSRet preenchido no qualquer grupo de ISSQN dos PIS gerado nos itens. | | 347g347 | W22gW22 | cRegTrib | vCOFINS | Valor total da COFINS sobre serviçosCódigo do Regime Especial de Tributação | E | W17 | N | 0-1 | 2 | 1=Microempresa Municipal; 2=Estimativa;
3=Sociedade de Profissionais; 4=Cooperativa;
5=Microempresário Individual (MEI);
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) | Se Porte da Empresa igual Micro Empresa
Entao
1=Microempresa Municipal;
Senao
Se Porte da Empresa igual Empresa de Pequeno Porte
Entao
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual Estimativa
Entao
2=Estimativa;
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual sociedade Profissional
Entao
3=Sociedade de Profissionais;
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual Cooperativa
Entao
4=Cooperativa;
Senao
Não gera a TAG | 13v2 |
|
|
| Totaliza o valor do vCOFINS de qualquer grupo de COFINS gerado nos itens. | 347a | W22a | dCompet | Data da prestação do serviço | E | W01 | N | 1-1 | 8 | Formato: “AAAA-MM-DD” | TMOV.DATASAIDA |
|
| 347b | W22b | vDeducao | Valor total dedução para redução da Base de Cálculo | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 |
|
|
| Totaliza o valor de vDeducao preenchido no grupo de ISSQN dos itens. | 347c | W22c | vOutro | Valor total outras retenções | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Valor declaratório | TTRBMOV.VALOR |
| Será gerado com os valores dos tributos CONTRIBSOCIALRF ou COSIRF do movimento. | 347d | W22d | vDescIncond | Valor total desconto incondicionado | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 |
|
|
| Totaliza o valor de vDescIncond preenchido no grupo de ISSQN dos itens. | | 347e | W22e | vDescCond | Valor total desconto condicionado | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 |
|
|
| Totaliza o valor de vDescCond preenchido no grupo de ISSQN dos itens. | | 347f | W22f | vISSRet | Valor total retenção ISS | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 |
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| Totaliza o valor de vISSRet preenchido no grupo de ISSQN dos itens. | | 347g | W22g | cRegTrib | Código do Regime Especial de Tributação | E | W17 | N | 0-1 | 2 | 1=Microempresa Municipal; 2=Estimativa;
3=Sociedade de Profissionais; 4=Cooperativa;
5=Microempresário Individual (MEI);
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) |
|
| Se Porte da Empresa igual Micro Empresa
Entao
1=Microempresa Municipal;
Senao
Se Porte da Empresa igual Empresa de Pequeno Porte
Entao
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual Estimativa
Entao
2=Estimativa;
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual sociedade Profissional
Entao
3=Sociedade de Profissionais;
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual Cooperativa
Entao
4=Cooperativa;
Senao
Não gera a TAG |
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 3 |
|---|
| label | Grupo W02 - Total da NF-e / Retenção de Tributos |
|---|
| Grupo W02 – Total da NF-e / Retenção de Tributos | | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações | 348 | W23 | retTrib | Grupo Retenções de Tributos | G | W01 | - | 0-1 | - | Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições:
a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05.
b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52
|
|
| Serão selecionados somentes tributos do movimento com os tipo PISRF, COFINSRF, CSLLRF, IRRFPJ, IRRF ou INSS. | 349 | W24 | vRetPIS | Valor Retido de PIS | E |
| | Card |
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| default | true |
|---|
| id | 4 |
|---|
| label | Grupo X - Informações do Transporte da NF-e |
|---|
| Grupo X - Informações do Transporte da NF-e
| | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações | 356 | W23 | retTrib | Grupo Retenções de Tributos | G | W01 | - | 0-1 | - | Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições:
a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05.
b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52 Serão selecionados somentes tributos do movimento com os tipo PISRF, COFINSRF, CSLLRF, IRRFPJ, IRRF ou INSS. | 357 | W24 | vRetPIS | Valor Retido de PIS | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | 358 | W25 | vRetCOFINS | Valor Retido de COFINS | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | 359 | W26 | vRetCSLL | Valor Retido de CSLL | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | Será selecionado a codificação do municipio conforme os dados do municipio de prestação preenchidos no movimento (TMOV.CODETDMUNSERV TMOV.CODMUNSERVICO) e a classificação IBGE utilizada nos parametros (DPARAMETROS.IDCLASSIFMUNICIBGE). | 360 | W27 | vBCIRRF | Base de Cálculo do IRRF | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.BASEDECALCULO | 361 | W28 | vIRRF | Valor Retido do IRRF | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | 362 | W29 | vBCRetPrev | Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.BASEDECALCULO | Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados. | 363 | W30 | vRetPrev | Valor da Retenção da Previdência Social | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados. | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 372.1 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 380a | 380b | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 387a | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | |
|
| 350 | W25 | vRetCOFINS | Valor Retido de COFINS | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR |
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| 351 | W26 | vRetCSLL | Valor Retido de CSLL | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR |
| Será selecionado a codificação do municipio conforme os dados do municipio de prestação preenchidos no movimento (TMOV.CODETDMUNSERV TMOV.CODMUNSERVICO) e a classificação IBGE utilizada nos parametros (DPARAMETROS.IDCLASSIFMUNICIBGE). | 352 | W27 | vBCIRRF | Base de Cálculo do IRRF | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.BASEDECALCULO |
|
| | 353 | W28 | vIRRF | Valor Retido do IRRF | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR |
|
| 354 | W29 | vBCRetPrev | Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.BASEDECALCULO |
| A geração das tags vBCRetPrev e vRetPrev, referente ao imposto retido do Funrural e INSS. Passa a ser considerado a seguinte regra, para geração das tags:
● Existir tributo principal (deve existir tributo Funrural ou INSS com tipo de recolhimento “Retido na Fonte”)
Será seguido a seguinte regra para totalizar as tags:
● Os outros tributos devem ser do mesmo tipo do tributo principal( exemplo, para o INSS15, INSS20 e INSS25 o tipo de tributo deve ser INSS)
Quando o tipo de recolhimento for “Retido na fonte” as tags serão geradas no XML da NF-e Tipo de recolhimento for diferente de "Retido na Fonte" as demais tags não serão geradas. | 355 | W30 | vRetPrev | Valor da Retenção da Previdência Social | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 4 |
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| label | Grupo X - Informações do Transporte da NF-e |
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| Grupo X - Informações do Transporte da NF-e
| | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações | 356 | X01 | transp | Grupo Informações do Transporte | G | A01 |
| 1-1 |
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| 357 | X02 | modFrete | Modalidade do frete | E | X01 | N | 1-1 | 1 | 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
9=Sem Ocorrência de Transporte. | TMOV.FRETECIFOUFOB
CIF = 0
FOB = 1
TERCEIROS = 2
OUTROS = 9 |
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| 358 | X03 | transporta | Grupo Transportador | G | X01 | N | 0-1 |
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| Este grupo será gerado se o nome ou CNPJ da transportadora estiverem preenchidos. | 359 | X04 | CNPJ | CNPJ do Transportador | CE | X03 | N | 0-1 | 14 | Preencher os zeros não significativos | TTRA.CGC
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| 360 | X05 | CPF | CPF do Transportador | CE | X03 | C | 0-1 | 11 |
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| | 361 | X06 | xNome | Razão Social ou nome | E | X03 | C | 0-1 | 2-60 |
| TTRA.NOME |
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| 362 | X07 | IE | Inscrição Estadual do Transportador | E | X03 | C | 0-1 | 2-14 | Informar: - Inscrição Estadual do transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); - Literal “ISENTO” para transportador isento de inscrição no cadastro de contribuintes ICMS; - Não informar a tag para não contribuinte do ICMS, A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0) | TTRA.INSCRESTADUAL |
| A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0). | 363 | X08 | xEnder | Endereço Completo | E | X03 | C | 0-1 | 1-60 |
| TTRA.RUA + TTRA.NUMERO + TTRA.COMPLEMENTO + TTRA.BAIRRO |
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| | 364 | X09 | xMun | Nome do município | E | X03 | C | 0-1 | 1-60 |
| TTRA.CIDADE |
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| | 365 | X10 | UF | Sigla da UF | E | X03 | C | 0-1 | 2 | A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0). Informar "EX" para Exterior. | TTRA.CODETD |
| A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0). Informar "EX" para Exterior.. | | 366 | X11 | retTransp | Grupo Retenção ICMS transporte | G | X01 |
| 0-1 |
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| Gerado somente se existir "Produto Tipo Frete" indicado nos parâmetros do tipo de Movimento e associado a um CFOP, e se o valor do frete for maior que zero.. | | 367 | X12 | vServ | Valor do Serviço | E | X11 | N | 1-1 | 13v2 |
| TMOV.VALORFRETE |
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| | 368 | X13 | vBCRet | BC da Retenção do ICMS | E | X11 | N | 1-1 | 13v2 |
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| | 369 | X14 | pICMSRet | Alíquota da Retenção | E | X11 | N | 1-1 | 3v2-4 |
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| | 370 | X15 | vICMSRet | Valor do ICMS Retido | E | X11 | N | 1-1 | 13v2 |
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| NÃO SERÁ GERADO | | 371 | X16 | CFOP | CFOP | E | X11 | N | 1-1 | 4 | CFOP de Serviço de Transporte (Anexo XIII.03). |
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| Código da Natureza que possui o "Produto Tipo Frete" associado. | | 372 | X17 | cMunFG | Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte | E | X11 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País) . | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO |
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| | 372.1 | X17.1 | -x- | Sequência XML | CG | X01 |
| 0-1 |
| Transporte por Veículo, Vagão ou Balsa. |
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| | 373 | X18 | veicTransp | Grupo Veículo Transporte | G | X17.1 |
| 1-1 |
| Informar o veículo trator (v2.0) |
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| Será gerado somente se a placa do veiculo estiver preenchida. | | 374 | X19 | placa | Placa do Veículo | E | X18 | C | 1-1 | 7 | Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005) . | TMOV.PLACA |
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| | 375 | X20 | UF | Sigla da UF | E | X18 | C | 0-1 | 2 | Informar "EX" se Exterior. | TMOV.CODETDPLACA |
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| | 376 | X21 | RNTC | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) | E | X18 | C | 0-1 | 1-20 |
|
|
| Se existir Veículo cadastrado com mesma Placa e UF, preenche com o campo RNTC (TVEICULOS.RNTC). | | 377 | X22 | reboque | Grupo Reboque | G | X17.1 |
| 0-5 |
| Informar os reboques/Dolly (v2.0) |
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| | 378 | X23 | placa | Placa do Veículo | E | X22 | C | 1-1 | 7 | Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005) |
|
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| | 379 | X24 | UF | Sigla da UF | E | X22 | C | 1-1 | 2 | Informar "EX" se Exterior. | TCOMPONENTECARGA.CODETDPLACA |
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| | 380 | X25 | RNTC | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) | E | X22 | C | 0-1 | 1-20 |
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|
| Se existir Veículo cadastrado com mesma Placa e UF, preenche com o campo RNTC (TVEICULOS.RNTC) | | 380a | X25a | vagao | Identificação do vagão | CE | X01 | C | 0-1 | 1-20 | (v2.0) |
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| NÃO SERÁ GERADO | | 380b | X25b | balsa | Identificação da balsa | CE | X01 | C | 0-1 | 1-20 | (v2.0) |
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| NÃO SERÁ GERADO | | 381 | X26 | vol | Grupo Volumes | G | X01 |
| 0-5000 |
| (NT 2012/003) |
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| | 382 | X27 | qVol | Quantidade de volumes transportados | E | X26 | N | 0-1 | 1-15 |
| TMOV.QUANTIDADE |
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| | 383 | X28 | esp | Espécie dos volumes transportados | E | X26 | C | 0-1 | 1-60 |
| TMOV.ESPECIE |
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| | 384 | X29 | marca | Marca dos volumes transportados | E | X26 | C | 0-1 | 1-60 |
| TMOV.MARCA |
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| | 385 | X30 | nVol | Numeração dos volumes transportados | E | X26 | C | 0-1 | 1-60 |
| TMOV.NUMERO |
|
| | 386 | X31
| pesoL | Peso Líquido (em kg) | E | X26 | N | 0-1 | 12v3 |
| TMOV.PESOLIQUIDO |
|
| | 387 | X32 | pesoB | Peso Bruto (em kg) | E | X26 | N | 0-1 | 12v3 |
| TMOV.PESOBRUTO |
|
| | 387a | X33 | lacres | Grupo Lacres | G | X26 |
| 0-5000 |
| (NT 2012/003) |
|
| NÃO SERÁ GERADO | | 388 | X34 | nLacre | Número dos Lacres | E | X33 | C | 1-1 | 1-60 |
|
|
| NÃO SERÁ GERADO |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 6 |
|---|
| label | Grupo Y - Dados da Cobrança |
|---|
| Grupo Y - Dados da Cobrança
| | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações | 389 | Y01 | cobr | Grupo Cobrança | G | A01 |
| 0-1 |
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| A TAG será montada concatenando as seguintes informações:
- Se algum produto tiver CST 60 de ICMS será colocada a informação de CST 60:
Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) : CÓDIGO DO PRODUTO - BASE ST RETIDO = VALOR ST RETIDO; - Informações Complementares do Contribuinte (INFCOMPLCONTRIBUINTE);
- Histórico do Movimento;
- Dispositivo Legal da Natureza (Se o parâmetro "inicializa observação" estiver marcado). Se o ultrapassar o limite de 5000 Caracteres o campo será truncado | 390 | Y02 | fat | Grupo Fatura | G | Y01 |
| 0-1 |
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| 391 | Y03 | nFat | Número da Fatura | E | Y02 | C | 0-1 | 1-60 |
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| Deverão ser criados campos no complementares no movimento com a seguinte nomenclatura:
Nome da coluna: XCAMPONFE + nomedocampo. Exemplo: XCAMPONFEDESCRICAO, XCAMPONFECORPRODUTO etc.
Descrição: deverá ser preenchida com o nome que será levado para o atributo xcampo. Exemplo: Ao criar o campo complementar XCAMPONFEPRODUTO e descrição Produto no XML será gerado "Produto" na TAG xCampo.
O Conteudo preenchido no campo complementar no movimento será levado na TAG xTexto. Onde:
Todos os campos iniciados com XCAMPONFE serão levados na NF-e no grupo obsCont (Z04) desde que estejam visíveis para o movimento e com valor preenchido. Lembrando que estes campos seguirão as regras de tamanho e quantidade definidos no manual do contribuinte. | 392 | Y04 | vOrig | Valor Original da Fatura | E | Y02 | N | 0-1 | 13v2 |
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| 393 | Y05 | vDesc | Valor do desconto | E | Y02 | N | 0-1 | 13v2 |
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| | 394 | Y06 | vLiq | Valor Líquido da Fatura | E | Y02 | N | 0-1 | 13v2 |
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| 395 | Y07 | dup | Grupo Parcelas | G | Y01 |
| 0-120 |
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| NÃO SERÁ GERADO | 396 | Y08 | nDup | Número da Parcela | E | Y07 | C | 0-1 | 1-60 | Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Ex.: “001”,”002”,”003”,... Observação: este padrão de preenchimento será obrigatório somente a partir de 03/09/2018 |
|
| NÃO SERÁ GERADO | | 397 | Y09 | dVenc | Data de vencimento | E | Y07 | D | 0-1 |
| Formato: “AAAA-MM-DD”. Obrigatória a informação da data de vencimento na ordem crescente das datas. Ex.: “2018-06-01”,”2018-07-01”, “2018-08-01”,... |
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| NÃO SERÁ GERADO | | 398 | Y10 | vDup | Valor da Parcela | E | Y07 | N | 1-1 | 13v2 |
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| NÃO SERÁ GERADO |
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 7 |
|---|
| label | Grupo YA - Informações de Pagamento |
|---|
| Grupo YA - Informações de Pagamento | | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações | 398a | YA01 | pag | Grupo de Informações de Pagamento | G | A01 |
| 1-1 |
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| NÃO SERÁ GERADO | | 398a1 | YA01a | detPag | Grupo Detalhamento do Pagamento | G | YA01 |
| 1-100 |
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| | 398a2 | YA0b | indPag | Indicador da Forma de Pagamento | E | YA01a | N | 0-1 | 1 | 0= Pagamento à Vista
1= Pagamento à Prazo |
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| Obs "1" (abaixo) | | 398b | YA02 | tPag | Meio de pagamento | E | YA01a | N | 1-1 | 2 | Utilizar a Tabela de códigos dos meios de pagamentos
publicada no Portal Nacional da Nota Fiscal
Eletrônica. |
|
| De/Para: Tipo Meio Pagamento | | 398.12a | YA02a | xPag | Descrição do Meio de Pagamento | E | YA01a | C | 0-1 | 2-60 | Descrição do meio de pagamento. Preencher informando o meio de pagamento utilizado quando o código do meio de pagamento for informado como 99-outros. |
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| | 398c | YA03 | vPag | Valor do Pagamento | E | YA01a | N | 1-1 | 13v2 |
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| NÃO SERÁ GERADO | | 398d | YA04 | card | Grupo de Cartões | G | YA01a |
| 0-1 |
|
|
|
| Será gerado sempre que o pagamento for realizado com cartão de crédito ou débito | | 398d.1 | YA04a | tpIntegra | Tipo de Integração para pagamento | E | YA04 | N | 1-1 | 1 | Tipo de Integração do processo de pagamento com o
sistema de automação da empresa:
1=Pagamento integrado com o sistema de automação da
empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico);
2= Pagamento não integrado com o sistema de automação
da empresa (Ex.: equipamento POS); |
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| Será gerado com o valor fixo 2 sempre que o pagamento for realizado com cartão de crédito ou débito | | 398e | YA05 | CNPJ | CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito | E | YA04 | C | 0-1 | 14 | Informar o CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito / débito |
|
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| | 398f | YA06 | tBand | Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito | E | YA04 | N | 0-1 | 2 | 01=Visa 02=Mastercard 03=American Express 04=Sorocred 05=Diners Club 06=Elo 07=Hipercard 08=Aura 09=Cabal 99=Outros |
|
|
| | 398g | YA07 | cAut | Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito | E | YA04 | C | 0-1 | 1-20 | Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito |
|
|
| | 398i | YA09 | vTroco | Valor do troco | E | YA01 | C | 0-1 | 13V2 | Valor do Troco | Sempre zero, pois não utilizamos troco no movimento. |
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Observações: (1) indPag - Indicador da Forma de Pagamento Será validado como os dados de pagamentos (Financeiro) foram gerados usando como base as parametrizações do tipo de movimento. Sem dados de pagamento: Caso não tenha dados de pagamento informado nos movimentos, a forma de pagamento será preenchida como “Outros” e o Meio de Pagamento será preenchido como “Sem Pagamento” e o valor de pagamento preenchido com 0 (Zero).
Condição de Pagamento ou Parcelamento: Se o financeiro foi gerado por condição de pagamento ou parcelamento. Será validado se o parâmetro “Edita Condição de Pagamento” Ou “Parcelamento” está diferente de “Não Edita”.OBS: Este parâmetro fica em “Fin – Condição de Pagamento” dos parâmetros do tipo de movimento. Caso a parametrização atenda aos requisitos, o meio de pagamento será preenchido com “Outros” e será realizado uma validação para o preenchimento da forma de pagamento. Será validado se contém dados de pagamento e se a data de emissão é igual a data de vencimento. Se for igual, a forma de pagamento será preenchida como “A Vista” senão será preenchido como “A Prazo.
Meio de pagamento: Se o movimento estiver parametrizado para utilizar Meio de pagamento, o meio de pagamento será preenchido com o valor que estiver informado no movimento e a forma de pagamento será preenchido com base na seguinte validação: Será validado se contém data de vencimento nos dados de pagamento e se a data de emissão é igual a data de vencimento, se for igual a forma de pagamento será “A Vista” senão for, a forma de pagamento será “A Prazo”. A parametrização validada está nos parâmetros do tipo de movimento “Fin – Condição de Pagamento” Parâmetro “Utiliza edição de meios de pagamento”. OBS: Se tiver dados de pagamento e não atender nenhum dos quesitos acima, a forma de pagamento será preenchido como “Outros”.
Valores Financeiros: Será validado de acordo com a parametrização se os valores do pagamento junto com os valores opcionais serão preenchidos na primeira parcela, na última parcela ou se serão rateados entre as parcelas. Parametrização está em “Fin-Faturamento 5/6”.
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| Card |
|---|
| id | 8 |
|---|
| label | Grupo YB - Informações do Intermediador da Transação |
|---|
| | Grupo YB - Informações do Intermediador da Transação | | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|
| 392.26 | YB01 | infIntermed | Grupo de Informações do Intermediador da Transação | G | A01 |
| 0-1 |
| Obrigatório o preenchimento do Grupo de Informações do Intermediador da Transação nos casos de “operação não presencial pela internet em site de terceiros (intermediadores)" | | 392.27 | YB02 | CNPJ | CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador,
plataforma de delivery, marketplace e similar) de
serviços e de negócios. | E | YB01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios. | | 392.28 | YB03 | idCadIntTran | Identificador cadastrado no intermediador | E | YB01 | C | 1-1 | 2-60 | Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios |
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 3 |
|---|
| label | Grupo W02 - Total da NF-e / Retenção de Tributos |
|---|
| Grupo W02 – Total da NF-e / Retenção de Tributos | | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações | 348 | W23 | retTrib | Grupo Retenções de Tributos | G | W01 | - | 0-1 | - | Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições:
a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05.
b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52 Serão selecionados somentes tributos do movimento com os tipo PISRF, COFINSRF, CSLLRF, IRRFPJ, IRRF ou INSS. | 349 | W24 | vRetPIS | Valor Retido de PIS | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | 350 | W25 | vRetCOFINS | Valor Retido de COFINS | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | 351 | W26 | vRetCSLL | Valor Retido de CSLL | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | Será selecionado a codificação do municipio conforme os dados do municipio de prestação preenchidos no movimento (TMOV.CODETDMUNSERV TMOV.CODMUNSERVICO) e a classificação IBGE utilizada nos parametros (DPARAMETROS.IDCLASSIFMUNICIBGE). | 352 | W27 | vBCIRRF | Base de Cálculo do IRRF | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.BASEDECALCULO | 353 | W28 | vIRRF | Valor Retido do IRRF | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | 354 | W29 | vBCRetPrev | Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.BASEDECALCULO | Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados. | 355 | W30 | vRetPrev | Valor da Retenção da Previdência Social | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados |
|
