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El campo CL2_VLEXCL se utiliza para almacenar el valor de borrado de los registros F120 y F130 de EFD Aportes. De esta manera, este garantiza la conformidad con las normas tributarias al borrar estos valores del cálculo de impuestos como PIS/Pasep y Cofins.

El valor del borrado se utiliza en estos registros a partir de la vigencia de la Ley 14.592/2023, que indica que este valor debe incidir en activos adquiridos a partir del 01/05/2023. En el Protheus, la fecha de adquisición del bien se almacena en el campo N1_AQUISIC.

02. CUMPLIMENTACIÓN DEL CAMPO EN EL REGISTRO F120

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1. El valor de borrado se buscará si el activo tuviera una factura de entrada vinculada a este y el parámetro MV_BSCREPC fueraigual a 2. Si el parámetro estuviera igual a 1, el sistema solamente ve el Activo fijo, y en los campos N1_VLAQUIS y N3_VORIG1, ya está con el valor del impuesto descontado, debido a que se generó de acuerdo con el parámetro MV_VLRATF(la configuración estándar del sistema viene con el descuento de ICMS).
2. Así como en F120, si en la factura se hubiera utilizado el campo F4_BENSATF igual a 1(Sí), el sistema buscará los valores de ICMS proporcionales al ítem, dividiendo el campo D1_VALICM por D1_QUANT.
3. La búsqueda del valor de borrado ocurrirá con el parámetro MV_AGVLATF igual a .T., si estuviera deshabilitado, se considerará que el concepto para la generación de los valores de adquisición será por medio del D1_BASIMP6 para el valor base de PIS y D1_BASIMP5 para el COFINS, sin necesidad del valor de borrado.

04. PUNTOS DE ENTRADA AF120EXC Y AF130EXC

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Para F130 también tenemos el Punto de entrada semejante, siendo AF130EXC, este sirve para sumar el valor devuelto por el PE al valor de borrado estándar de F130. Sigue su documentación: AF130EXC - Borrado de valor en la base de cálculo SPEDPIS/COFINS en el registro F130

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