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Porém com esses cadastros, no leiaute ocorre chave de linha duplicada ao realizar o processamento no SIGATAF.
Foi verificado que o leiaute T001AO duplicou as 2 linhas com o mesmo contéudoconteúdo,
isso ocorreu pois o leiaute do cadastro do processo no SIGATAF pode servir para outras finalidades além do REINF (SPED\E-social),
então não existe um campo de tributo dentro do cadastro do SIGATAF para distinguir, ocasionando assim o erro de linha duplicada.
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Para verificar quais campos serão necessários preencher no ERP para integrar corretamente no SIGATAF e não ocorrer nenhum problema no processamento da integração, deverá ser acessado acessar o leiaute único do TAF, conforme link: http://tdn.totvs.com/x/3_W5HQ
Dentro do leiaute, acessar a aba T001AO (Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos), conforme:
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Foi notado que não houve preenchimento dos campos no cadastro dos processos referenciados (MATA967) no SIGAFIS que são correspondentes aos do leiaute único do TAF.
O campo correspondente ao "2 COD_SUSP (Código Susp. T5L_CODSUS)" do TAF é o "Indic. Susp" - CCF_INDSUS do FISCAL.
Esse campo é um campo de controle interno do próprio contribuiente podendo ser preenchido até com uma sequência por exemplo.
O campo correspondente ao "3 IND_SUSP" (Id.Ind.Susp. T5L_INDDEC) do TAF é o Indic. Susp "Ind Sus Exib" - CCF_SUSEXI do FISCAL.
Para esse leaiute ser processado com êxito, será necessário preencher os 2 campos conforme regra acima (pintado em amarelo) ,
para os 2 tributos em cada linha será necessário um contéudo diferente para o COD_SUSP, exemplo:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
REGISTRO | COD_SUSP | IND_SUSP | DT_DECISAO | IND_DEPOSITO |
T001AO | 00000000000001 | C8S_ID 000001 01 LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA | 20190101 | N |
T001AO | 00000000000002 | C8S_ID 000001 01 LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA | 20190101 | N |
Preencher os campos vazios destacados abaixo:
03. Exemplo
Exemplo de geração de redução na base de cálculo para mais de um tributo (PIS e COFINS) no documento de entrada (SIGACOM) para posterior integração no SIGATAF e utilização no REINF.
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2 - Efetuar amarração no cadastro do fornecedor com o processo, conforme:
Importante: O vínculo com o processo deverá ocorrer com cada código da suspensão por tributo, conforme:
3° Inserir um documento de entrada (MATA103) com tributação do PCC (PIS\COFINS\CSLL)
Em outras ações \ informar a natureza \ ao confirmar preencher os dados do da suspensão com processo para o PIS, COFINS e a base para efetuar o cálculo da suspensão para os tributos
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Realizar o processamento do TAF
Ex: Exemplo do arquivo da extração que irá ser processado com êxito pelo SIGATAF:
|T001|T1D MG 01|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|
|T001AB|1234567894|1||||||20190101|| |2||||012019||
|T001AO|00000000000001|01|20190101|N|
|T001AO|00000000000002|01|20190101|N|
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|T013|0|06|1|F00002101|00|001||888|20240312||100,00|2|0,00|01|888||100,00|20240312|0,00|||||9|0,00|0,00|0,00||0,00||||||||0,00|||||||||||||||||||||||||||||||SP|||||
|T013AI|0|0|0|888|0|0|0|0|
|T013AP|06|0|0|0|0|0|0|0|0|71|1933|0||100|0|0|
|T013AP|07|0|0|0|0|0|0|0|0|71|1933|0||100|0|0|
|T013AP|10|100|10|0|0,65|0|0,59|0|0|71|1933|0,65||100|0|0|
|T013AP|11|100|10|0|3|0|2,7|0|0|71|1933|3||100|0|0|
|T013AP|18|100|0|0|1|0|0|0|0||1933|1||100|0|0|
|T015|0001|FIN000000000000000000000000015||100,00|0,00||0|||10,00000|UN|1933|001|||0,00|10,00000|0,00|||0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|9|1||10,00||||100,00||0,00|0,00||||||||15001|2||
|T015AE|06|71||0|0|0|0|0|0|0|0|0||0|0|0|0|0|||0||0|0|0|0|0|0|0|
|T015AE|07|71||0|0|0|0|0|0|0|0|0||0|0|0|0|0|||0||0|0|0|0|0|0|0|
|T015AE|10|71||0|0|100|0|0|0,65|0|0,65|0||0,59|0|0|0|0|||0||0|0|0|0|0|0|0|
|T015AE|11|71||0|0|100|0|0|3|0|3|0||2,7|0|0|0|0|||0||0|0|0|0|0|0|0|
|T015AE|18|||0|0|100|0|0|1|0|1|0||0|0|0|0|0|||0||0|0|0|0|0|0|0|
|T015AK||1234567894|1|00000000000001|0,65|10|10|
|T015AK||1234567894|1|00000000000002|3|11|10|