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CONTEÚDO
Índice | ||
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01. VISÃO GERAL
Nesse documento, demonstraremos as configurações necessárias para cálculo de IRPF via tabela progressiva e dedução simplificada.
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Valor Origem: Deverá ser informado qual valor será utilizado como base de cálculo. Para o cálculo do Estorno de Crédito de ICMS, será IRPF, será utilizada a opção 11 - Fórmula Manual 01 - Valores de Origem.
% Redução: Deverá ser informado o percentual (%) de redução no caso de operações com Redução de Base de Cálculo.
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Cód. Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Alíquota que será utilizada nas operações. Para o cálculo do Estorno de Crédito de ICMS será IRPF será utilizada a opção 06 - Fórmula Manual.
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É a regra de escrituração que define a incidência do tributo e o CST utilizado. Para mais informações, consulte nosso documento de referência:
Cadastro de Regra de Escrituração - CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.33
Cadastro de Regra de Escrituração - CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.22.10
Cadastro Regra de Escrituração - IRPF - Exemplo:
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Para o cálculo do IRPF, utilizaremos as regras e perfis cadastrados nos exemplos anteriores:
Inclusão da Nota de Entrada via MATA103:
Aviso | ||
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Para geração de Títulos dos Impostos Retidos é necessário criar uma regra financeira. Acesse o link abaixo para maiores informações (item 5): |
03. TABELAS UTILIZADAS
Campo | Descrição |
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FE2 | Configurador de Tributos |
F20 | Perfis Tributários |
F21 | Perfil Tributário Orig/dest |
F22 | Perfil Trib. Participantes |
F23 | Perfil Tributário de Operação |
F24 | Perfil Tributário de Produto |
F25 | Perfil ProdutoxOrigem |
F26 | Perfil Tipo de Operação |
F27 | Regra de Base de Cálculo |
F28 | Regra de Alíquota |
F2B | Regra Tributária |
F2C | Tributos De/Para |
F2D | Tributos Genéricos Calculados |
04. LINKS RELACIONADOS
- CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.22.10
- CFGTRIB - Cálculo de Impostos Retidos na Fonte em Prestações de Serviços
- Geração do título de IR no Financeiro