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Ao gerar uma nota fiscal através da rotina de Preparação de Documento de Saída de um Pedido de Venda que esteja em outra moeda, e que possua valores de despesas acessórias (Frete/Seguro/Despesa) , e que esteja com o parâmetro MV_MOEDTIT configurado com o conteúdo "S" e , ao gerar o título à receber, umas das parcelas estão está sendo gravadas gravada com valor negativo.
03. SOLUÇÃO
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- FAT0082_Cálculo_do_Rateio_das_Despesas_Acessórias_(Frete/Seguro/Despesa)_na_Geração_do_Documento_de_Saída - MV_RATDESP - MV_TPRTDSP
- FAT0096_Uso_Moeda_Modulo_Faturamento
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