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CONTEÚDO
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- Outras Ações / Ações relacionadas
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- Principais Campos e Parâmetros
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| Índice |
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01. VISÃO GERAL
Disponibilizada rotina de Cadastro de Valores Declaratórios para composição do registro E115 - Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratório, obedecendo a tabela 5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios, do Sistema Público de Escrituração Fiscal - EFD ICMS/IPI.
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No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados / Dicionário / Base de Dados, inclua/verifique os campos necessários:
SIX - Índices
| Ordem | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | CDV_FILIAL+CDV_PERIOD+CDV_CODAJU+CDV_LIVRO+CDV_DOC+CDV_SERIE+CDV_CLIFOR+CDV_LOJA+CDV_CFOP | Data+Cod. Ajuste.+Livro+Doc+Serie+Cli/For+Loja+Data+Cod. Ajuste.+Doc+Serie+Cli/For+Loja+CFOP |
| 2 | CDV_FILIAL+CDV_PERIOD+CDV_LIVRO","Data+Livro","Data+Livro","Data+Livro | Filial+Data+Livro |
| 3 | CDV_FILIAL+CDV_PERIOD+CDV_CODAJU+CDV_CFOP | Filial+Data+Cod.Aju+CFOP |
| 4 | CDV_FILIAL + CDV_TPMOVI + CDV_ESPECI + CDV_FORMUL + CDV_DOC + CDV_SERIE + CDV_CLIFOR + CDV_LOJA + CDV_NUMITE + CDV_SEQ + CDV_CODAJU | Filial+Tp movimento+Espec. Doc.+Formul. Prop+Documento++Serie+Cliente+Loja+Nu |
SX2 – Tabelas
| Tabela | Descrição | Chave |
|---|---|---|
| CDV | Informações adicionais da Apuração | CDV_FILIAL+CDV_PERIOD+CDV_CODAJU+CDV_LIVRO+CDV_DOC+CDV_SERIE+CDV_CLIFOR+CDV_LOJA+CDV_CFOP+CDV_DESCR+CDV_ID |
SX3 – Campos
Campo | CDV_CODAJU |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Formato | @! |
Título | Cod.Ajuste |
Descrição | Cod.Ajuste |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
| Valid | Existcpo('CDY') |
| Consulta Padrão | CDY |
Help | Código de Ajuste |
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Campo | CDV_NFE |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Gera NFE |
Descrição | Considera código para NFE |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 1=Sim; 2=Não; 3= Não Gera E115 |
Inic. Padrão | |
Val. Sistema | Pertence(" 12123") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 20 |
Campo | CDV_ZERAVL |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Zera Valor ? |
Descrição | Zera Valor ? |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 1=Sim; 2=Não |
Inic. Padrão | "2" |
Val. Sistema | Pertence(" 12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 21 |
03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
Os códigos referentes as informações adicionais da apuração - Valores Declaratórios são automaticamente importados para a tabela CDY - Cód. Inf. Adicionais da Apuração, quando é rodada a rotina IMPSPED ou automaticamente pelo compatibilizador UPDFIS(Exclusivo da versão 11).
Ao executar o compatiblizador U_IMPSPED como programa inicial, será necessário informar o diretório que contém os arquivos com código da Tabela 5.2, disponibilizada pelo estado (no formato .*txt) para que o sistema possa importá-los automaticamente.
Portanto previamente, baixe estes arquivos do site do SPED e copie-os para uma pasta no servidor.
Para os clientes da plataforma Smart ERP que utiliza o Smarcliente Electron, neste caso será solicitado o acessar um diretório local onde irá adicionar os arquivos de lançamentos (no formato .*txt).
É importante observar que alguns Estados ainda não fizeram a publicação das tabelas, sendo que para estes é necessário aguardar a liberação e processar novamente o IMPSPED, para efetuar a importação.
Para verificar a lista completa dos lançamentos e os Estados que já publicaram os códigos, acesse a seção de Tabelas de Códigos no site do SPED.
- CDY – Publicada no site do SPED como Valores Declaratórios.
Campo | CDV_TPLANC |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Lanc |
Descrição | Tipo de Código de Lanç |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 1=Credito Presumido; 2=Isenção; 3=Redução de Base de Calculo; |
Inic. Padrão | em branco |
Val. Sistema | pertence(" 123") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 31 |
Campo | CDV_PCLANC |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Pc. Cod. Lan |
Descrição | Perc. utilizado pelo cód. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Inic. Padrão | 0 |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 32 |
03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
Os códigos referentes as informações adicionais da apuração - Valores Declaratórios são automaticamente importados para a tabela CDY - Cód. Inf. Adicionais da Apuração, quando é rodada a rotina IMPSPED ou automaticamente pelo compatibilizador UPDFIS(Exclusivo da versão 11).
Ao executar o compatiblizador U_IMPSPED como programa inicial, será necessário informar o diretório que contém os arquivos com código da Tabela 5.2, disponibilizada pelo estado (no formato .*txt) para que o sistema possa importá-los automaticamente.
Portanto previamente, baixe estes arquivos do site do SPED e copie-os para uma pasta no servidor.
Para os clientes da plataforma Smart ERP que utiliza o Smarcliente Electron, neste caso será solicitado o acessar um diretório local onde irá adicionar os arquivos de lançamentos (no formato .*txt).
É importante observar que alguns Estados ainda não fizeram a publicação das tabelas, sendo que para estes é necessário aguardar a liberação e processar novamente o IMPSPED, para efetuar a importação.
Para verificar a lista completa dos lançamentos e os Estados que já publicaram os códigos, acesse a seção de Tabelas de Códigos no site do SPED.
- CDY – Publicada no site do SPED como Valores Declaratórios.
| Aviso | ||
|---|---|---|
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Para importação correta na tabela CDY deve-se renomear o arquivo TXT baixado do site do SPED referente a tabela 5.2 para TABELA52.txt |
| Aviso | ||
|---|---|---|
Caso necessite cadastrar códigos para controle e geraçao da tag Cbenef , pórem essses codigos não fazem parte da tabela 5.2 e por conta disso não devem estar relacionado no registro E115 , no momento do cadastro desse código de lançamento preencher no campo CDY_NFE com a opção 3 = Não Gerar E115 , pra que nessa operação atenda a geração da tag, mas não apresente rejeição no EFD ICMS IPI. | ||
| Aviso | ||
| ||
Para importação correta na tabela CDY deve-se renomear o arquivo TXT baixado do site do SPED referente a tabela 5.2 para TABELA52.txt |
Após a importação desses códigos, para a correta geração do registro faça a declaração dos valores por meio da rotina Informações Adicionais da Apuração.
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| Aviso | ||
|---|---|---|
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As informações referentes ao Quadro C, campos 31- Faturamento, 32 - Número de empregados no último dia do mês e 33- Valor da folha de salários da GIA/RS, devem ser incluídas na rotina Inf. Adic. Da Apur (MATA017) com o código de lançamento referente a cada registro e campo. Ao gerar o arquivo EFD ICMS/IPI, para importação na GIA/RS, será apresentado um registro E115 para cada código informado. |
04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DE FORMA MANUAL
Efetuar lançamento na rotina MATA017 com período que devera ser considera para geração dos registros os registros E115 e 1925.
Caminho -> Livros Fiscais/Atualização/SPED/Inf. Adic. Da Apur
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MATA017 - Informações Adicionais da Sub-apuração – Valores Declaratórios
FIS0087_SPDFIS - Informações Adicionais da Apuração de ICMS (E115 e 1925)
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06.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Tabelas Utilizadas | CDV - Informações adicionais da Apuração |
|---|---|
Rotinas Envolvidas | MATA017 - Cadastro das informações adicionais da Apuração |
Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
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