Histórico da Página
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Nome do Menu | Submenu | Nome da Rotina | Programa | Tabelas |
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Miscelânea | Arq. Magnéticos | GNRESP | GNRESP | SF6, SA1,SA2 |
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2. Ao confirmar os parâmetros são apresentadas as perguntas específicas da NFCPA:
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03.
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1. No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950), em seguida, configure os parâmetros da rotina conforme indicado a seguir:
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PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO
- Tabela SF6 – Guia de Recolhimento
Campo | F6_OPERNF |
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Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
Cabeçalho | E/S |
Descrição | Entrada ou Saída |
Opções | 1=Entrada; 2=Saída |
Help | Operação de Entrada / Saída |
Campo | F6_TIPOIMP |
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Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Tipo do Imp. |
Descrição | Tipo do Imposto |
Opções | 0=GUIA ESTADUAL; 1=ICMS; 2=ISS; 3=ICMS/ST; 4=FUNRURAL; 5=SIMPLES FEDERAL; 6=FUNDERSUL; 7=SIMPLES NACIONAL; 8=FUST/FUNTTEL; 9=SENAR; A=FUMA. |
Help | Tipo do Imposto |
Campo | F6_EST |
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Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Estado |
Descrição | Estado de Subst.Tribut. |
Help | Estado destino de recolhimento |
Campo | F6_CODREC |
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Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Cod.Receita |
Descrição | Código da Receita |
Help | Código da Receita |
Aviso | ||
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Importante Foram tratados os recolhimentos dos códigos de receitas abaixo:
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Campo | F6_DTVENC |
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Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Cabeçalho | Vencimento |
Descrição | Vencimento da GNR |
Help | Data de Vencimento do recolhimento |
Campo | F6_DTARREC |
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Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Cabeçalho | Dt.Arrecad. |
Descrição | Data de Arrecadação |
Help | Data da arrecadação do recolhimento |
Campo | F6_DTPAGTO |
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Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Cabeçalho | Dt Pagamento |
Descrição | Data do Pagamento |
Help | Data de pagamento da Guia de Recolhimento |
Campo | F6_DOC |
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Tipo | Caracter |
Tamanho | 9 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Documento |
Descrição | Número do Documento |
Help | Número do Documento |
Campo | F6_VALOR |
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Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Cabeçalho | Valor da GNR |
Descrição | Valor da GNR |
Help | Valor do recolhimento |
Campo | F6_NUMCONV |
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Tipo | Caracter |
Tamanho | 30 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Num.Convênio |
Descrição | Num ou Protoc.Convênio |
Help | Número do convênio ou protocolo/mercadoria. (campo 15 da GNR) |
Campo | F6_MESREF |
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Tipo | Numérico |
Tamanho | 2 |
Formato | 99 |
Cabeçalho | Mes ref. |
Descrição | Mês de referência |
Help | Mês de referência do recolhimento |
Campo | F6_ANOREF |
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Tipo | Numérico |
Tamanho | 4 |
Formato | 9999 |
Cabeçalho | Ano de Ref. |
Descrição | Ano de Referência da GNR |
Help | Ano de referência da Guia Nacional de Recolhimento (GNR) |
Campo | F6_JUROS |
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Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Cabeçalho | Juros |
Descrição | Valor do Juros |
Help | Informar o valor do juros |
Campo | F6_MULTA |
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Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Cabeçalho | Multa |
Descrição | Valor da Multa |
Help | Informar o valor da multa |
Campo | F6_PROCESS |
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Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Processa |
Descrição | Processa GNRE |
Opções | 1=Sim;2=Não |
Help | Será preenchido com sim a Guia de Recolhimento cujo as Rotinas GNREs já tenham sido processas. Evitando assim duplicidade. |
Campo | F6_INF |
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Tipo | Caracter |
Tamanho | 80 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Informações |
Descrição | Informações Adicionais |
Help | Informações Adicionais |
Aviso | ||
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O campo Informações Adicionais (F6_INF) é usado para preenchimento do campo Observações do layout. |
- Tabela SA1 – Cliente
Campo | A1_NOME |
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Tipo | Caracter |
Tamanho | 40 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Nome |
Descrição | Nome do cliente |
Help | Nome ou razão social do cliente |
Campo | A1_INSCR |
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Tipo | Caracter |
Tamanho | 18 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Ins. Estad. |
Descrição | Inscrição Estadual |
Help | Número da inscrição estadual do cliente |
Campo | A1_END |
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Tipo | Caracter |
Tamanho | 40 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Endereço |
Descrição | Endereço do cliente |
Help | Endereço do cliente |
Campo | A1_CGC |
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Tipo | Caracter |
Tamanho | 14 |
Formato | @R 99.999.999/9999-99 |
Cabeçalho | CNPJ/CPF |
Descrição | CNPJ/CPF do cliente |
Help | Digite o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) ou CPF (Cadastro de Pessoa Física) do cliente. |
Campo | A1_MUN |
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Tipo | Caracter |
Tamanho | 15 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Município |
Descrição | Município do cliente |
Help | Município do cliente |
Campo | A1_EST |
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Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Estado |
Descrição | Estado do cliente |
Help | Unidade da federação do cliente |
Campo | A1_TEL |
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Tipo | Caracter |
Tamanho | 15 |
Formato | @R 9999-9999 |
Cabeçalho | Telefone |
Descrição | Telefone do cliente |
Help | Número do telefone do cliente |
Campo | A1_CEP |
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Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Formato | @R 99999-999 |
Cabeçalho | CEP |
Descrição | Cod Endereçamento Postal |
Help | Código de endereçamento postal do cliente |
- No Configurador (SIGACFG) acesse Módulo/ Cadastros/ Parâmetros, observe a configuração dos parâmetros a seguir. Caso não existam, é necessário criá-los conforme a seguinte estrutura:
Nome | MV_SUBTRIB |
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Tipo | Caracter |
Descrição | Número da Inscrição Estadual do contribuinte em outro estado quando houver Substituição Tributária |
Exemplo | PE18154502270978/SC123456789/RJ99999999/ |
Aviso | ||
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Caso o parâmetro MV_SUBTRIB não seja suficiente para detalhar todas as Inscrições Estaduais da empresa, deverão ser criados parâmetros com nome MV_SUBTRI e final numérico sequencial para acrescentar as demais inscrições. Exemplo: MV_SUBTRI2, MV_SUBTRI3, etc. Em uma nova perspectiva, criamos a tabela CLO, Cadastro de Inscrição Estadual. Desta forma, quem não quiser utilizar o parâmetro, poderá utilizar o cadastro, para isso basta incluir as Inscrições e deixar os parâmetros em branco. |
Nome | MV_ESTADO |
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Tipo | Caractere |
Conteúdo | SP |
Descrição | Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%). |
Exemplo | SP |
Nome | MV_STUF |
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Tipo | Caractere |
Descrição | Unidades Federativas que devem ser processadas na apuração das entradas e das saídas do ICMS Subst. Tributária. |
Exemplo | AC/AL/AM/BA/GO/MA/MG/PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/TO/SE/AP/CE/MS/PA/PR/RR/MT |
Nome | MV_STUFS |
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Tipo | Caractere |
Descrição | Unidades Federativas que devem ser processadas na apuração das saídas do ICMS Subst. Tributaria. |
Exemplo | AC/AL/AM/BA/GO/MA/MG/PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/TO/SE/AP/CE/MS/PA/PR/RR/MT |
Nome | MV_GNRENF |
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Tipo | Caractere |
Conteúdo | .F. |
Descrição | Habilitar o parâmetro para que não seja gerada a tela GNRE quando a opção Gera Guia de Recolhimento (MATA460A) estiver como Sim. |
Exemplo | .T. |
Nome | MV_RECEINF |
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Tipo | Caractere |
Descrição | Informe código da receita por Operação. |
Exemplo | SP=24701;100099 |
Aviso | ||
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O parâmetro possibilita, caso seja necessário, definir o código por estado, por exemplo, o código designado para o estado de SP é 24701. Para o funcionamento correto é obrigatório indicar a UF do estado. Exemplo: Modo correto SP=24701;100099 Operação com emissão de Guia para o estado de São Paulo - SP=24701 Para os demais os demais estado permanecerá 100099, ou seja, se não houver o apontamento da UF será entendido como o código geral preenchido no parâmetro. |
Nome | MV_RECEAPU |
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Tipo | Caractere |
Descrição | Informe código da receita por Apuração. |
Exemplo | 100048 |
Nome | MV_RECANTE |
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Exemplo | 100080 |
Tipo | Caractere |
Descrição | Informe código da receita para Antecipação do ICMS ST |
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Aviso | ||
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As guias de recolhimento cadastradas com os códigos de receita abaixo, não tem o seu leiaute atendido pelo Backoffice Protheus Fiscal, por atender a normas de segmento especifico.
Para os códigos acima as guias podem ser geradas através do Portal da GNRE SP. |
04. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
- No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/ Arqu. Magnéticos/ GNRESP e preencha os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:
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Aviso | ||
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Para as guias de apuração, de código 100048, esse pergunte não influenciará na decisão, pois as guias de apuração não possuem o campo F6_OPERNF (Entrada ou Saída) preenchido. Sempre carregará as informações do SM0. Ao informar "Dados do pagador por operação" o sistema fará um filtro das Guias que serão geradas no arquivo XML. Ao preencher o parâmetro como "Remetente", serão buscadas todas as guias com o estado de SP (F6_EST). As guias deverão conter o código 100099 ou 100080 e carregarão os dados da SM0 tanto para entrada como para saída. Ao preencher o parâmetro como "Destinatário", serão buscadas todas as guias com o estado de SP (F6_EST). As guias deverão conter o código 100099 ou 100080 e carregarão os dados da SA1 para saída e SM0 para entrada. Caso os parâmetros Filial De e Filial Até sejam deixados em branco, apenas a filial corrente será processada. Caso mais de uma filial seja processada, cada filial irá gerar um arquivo distinto, contendo o código da filial na nomenclatura do arquivo gerado, facilitando sua identificação. Caso uma filial possua mais de 50 guias no período processado, serão gerados N arquivos de 50 guias cada para tal filial, variando a sequência ao final do nome do arquivo. |
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05. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Objetivo | A SEFAZ está colocando a disposição do contribuinte, contabilistas e população em geral o sistema de Geração de Guias de Recolhimento em lote. Uma forma prática para quem gera muitas guias mensalmente. |
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Aplicativo disponibilizado pelo Fisco | https://www.fazenda.sp.gov.br/guiasinternet/Gare/Paginas/Gare.aspx |
Competência | São Paulo |
Legislação contemplada | Portaria Cat 48/2002 http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/ajuda.jsp#gerar_guia https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/1989/convenios/sinief/cvsinief_006_89 https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/protocolos/2008/pt041_08 |
Onde encontrar | |
Observações: | https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/protocolos/2008/pt041_08 |
06. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas Utilizadas | SA1 – Clientes SF6 – Guias de Recolhimento SM0 – Empresas |
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Funções Envolvidas | GNRESP - Guia de Recolhimento em Lote – SP |
Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
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