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Descartes, Rendimento, Abertura de Lote
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Conceito
Venda à Ordem ou Operação Triangular ocorre quando um Fornecedor Contribuinte adquire mercadoria de um outro determinado Fornecedor e, antes mesmo de recebê-la, promove a venda para um terceiro, que será o destinatário final da mercadoria.
Exemplificando, esse processo envolve três entes: Fornecedor 1, Fornecedor 2 e Destinatário.
- O Fornecedor 1 efetua a venda (nota fiscal de venda) para o Destinatário;
- O Fornecedor 1 efetua a compra do Fornecedor 2;
- O Fornecedor 2 emite nota fiscal de remessa por Conta e Ordem do Fornecedor 1 para o Destinatário.
Este documento tem como base o artigo 129, §§ 2o. e 3o. do RICICMS/2000-SP, DECRETO no. 45.490/2000.
Objetivo
Demonstrar no Sistema RMS o processo de Recebimento de Notas Fiscais Eletrônicas utilizando-se do processo de Venda à Ordem.
Características:
O Usuário do Sistema RMS se enquadra como o ente Destinatário, como informado acima;
- Recebimento de 2 NFe's: uma diretamente do Fornecedor 1 com destaque dos impostos de quem se fez a Compra e outra de Remessa proveniente do Fornecedor 2, que encaminhará a mercadoria;
- CFOP da NFe do Fornecedor 1 deverá ser 5120 / 6120;
- CFOP da NFe de Remessa emitida pelo Fornecedor 2 será 5923 / 6923;
- A NFe de Remessa do Fornecedor 2 NÃO referencia a NFe do Fornecedor 1;
- Serão geradas duas notas de entrada;
- A NFe do Fornecedor 1 irá para agenda de entrada por compra padrão e deverá integrar no Contas a Pagar, atualizar Estoque e Custo;
- A NFe de Remessa deverá ir para agenda específica de Remessa e NÃO deverá integrar no Contas, nem atualizar estoque ou custo.
Módulos
Módulos envolvidos no processo:
- Recebimento
- Importador XML;
- Recebimento e Crítica.
Pré-requisitos / Parâmetros:
- Cadastrar cada CRF / CFOP envolvido no processo;
- Configurar o CRF / CFOP para as agendas de entrada envolvidas.
Descrição do processo:
- Importação dos XML's:
- Recebimento de XML de Venda do Fornecedor 1 (CFOP 5120/6120);
- Ajustar a agenda de compra para incluir o CFOP e apontar para o respectivo CFOP de Entrada.
- Recebimento de XML de Remessa do Fornecedor 2 (CFOP 5923/6923);
- Ajustar a agenda de remessa para incluir o CFOP e apontar para o respectivo CFOP de Entrada.
- VGRMPAIN - Painel de Controle do Importador → Configurar o importador para receber a NFe Remessa em uma agenda específica (Agenda por CFOP):
- Recebimento de XML de Venda do Fornecedor 1 (CFOP 5120/6120);
- No recebimento:
- Tratar normalmente a nota do fornecedor na agenda de compra;
- Tratar a nota de remessa em agenda específica.
- O sistema não deixará atualizar a Remessa em agenda incorreta;
- Será apresentada mensagem de erro na tentativa de atualização da nota de Remessa em uma agenda que não esteja conforme informado:
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, Coleta de Cortes e Painel de acompanhamento.
Conceito
A desossa é uma técnica em que há a retirada de ossos e sebos de partes específicas de animais abatidos ou carcaças inteiras. Esse processo pode ser realizado em frigoríficos, entrepostos especializados ou açougues.
A desossa é a produção de cortes menores com ou sem osso seguida de embalagem das peças que permitem agregar valor à carne. “Um dos objetivos desta etapa é agregar valor ao transformar os cortes primários (maiores) em cortes menores e mais elaborados”.
A desossa é um processo de desmontagem que gera subprodutos como recortes, ossos, sebo, gordura, tendões.
Objetivo
O desossa foi desenvolvido para facilitar e agilizar o processo de desmembramento, fazendo integração direta com o estoque de produtos de frente de loja. Com essa ferramenta, fica fácil saber se os padrões das desossas estão sendo executados, e, assim, ter o controle do seu estoque e custo dentro da sua realidade.
Na hora da desossa de uma determinada parte do boi, você determina quais carnes compõem e qual percentual de cada um, incluindo a limpeza da carne (ossos, sebo, etc). Após executar, o sistema tira a determinada parte do boi do estoque e alimenta o estoque de carnes a serem vendidas e ajusta sem custos.
Pré-requisitos / Parâmetros:
Versão mínima:
A partir da versão 22.01.023 ou 22.07.001
Parâmetros Necessários
Cadastrar parâmetro como segue:
Código | 101 |
Acesso | "AGDENTRDES" |
Conteúdo | Conteúdo 001 = Agenda de Entrada |
Conteúdo 002 = Agenda de Entrada e Custo Esta agenda deve ser do tipo 'T' Transferência |
Código | 101 |
Acesso | "AGDSAIDDES" |
Conteúdo | Conteúdo 001 = Agenda de Saída |
Código | 30 |
Acesso | "PERCLIBDES" |
Conteúdo | Conteúdo 001 = Informar o percentual de liberação de perda |
Código | 30 |
Acesso | "COLERENPRE" |
Conteúdo | Conteúdo 001 = Informar 'S' ou 'N' |
Código | 30 |
Acesso | "PERCLIBMAI" |
Conteúdo | Conteúdo 001 = Informar o percentual de bloqueio de coleta |
Descrição do processo:
Ao realizar o acesso no sistema desossa uma tela de login irá se abrir. Para se logar basta utilizar um usuário cadastrado no sistema RMS e informar os dados de usuário, senha e contexto.
Depois de realizado o acesso você será redirecionado para a tela HOME. Nesta tela home em sua barra lateral existe os botões para acesso as telas de descarte, rendimento, abertura de desossa, coleta de cortes e painel de acompanhamento. Nesta mesma barra lateral você tem um campo de pesquisa. Já no canto superior direito você vai encontrar o botão para logoff.