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Objetivo
(Descrever o O objetivo da aplicação)desta aplicação é definir os critérios utilizados para o calculo do CIAP que será utilizado na apropriação do crédito de ICMS.
Caminho
Módulo Domini Patrimonial > Menu Parâmetros > Aplicação Parâmetros CIAP por filial - DOM00049
Pré-Requisitos e Instruções
- Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.
- Utilizar módulo Fiscal Totvs Varejo Supermercados Linha Consinco.
- Não obrigatório: No módulo fiscal, possuir cadastro de CFOP.
Passo a Passo
Acesse o módulo DominiPatrimonial, clique no menu Parâmetros, em seguida clique em Parâmetros CIAP por filial.
Imagem 1 - Menu Parâmetros
...
Será mostrada a tela com os Parâmetros CIAP por Filial para ser preenchido.
Total das saídas no período (Conforme Apuração)
- Valor Contábil: Retorna o valor contábil do total de saídas do período da apuração de ICMS realizada no módulo Fiscal Totvs Varejo Supermercados Linha Consinco.
- Base de Cálculo + Isentas + Outras: Retorna o valor da Base de Cálculo + Isentas + Outras do total de saídas do período da apuração de ICMS realizada no módulo Fiscal Totvs Varejo Supermercados Linha Consinco.
Imagem 2 - Total das saídas no período (Conforme Apuração)
Total das saídas no período (Conforme Parametrização CFOP)
- Tributadas/Isenta + Exportação + Equiparadas: Ao marcar o campo Saídas Tributadas/Isentas + Exportação + Equiparadas, o sistema irá desconsiderar o valor de isentas no cálculo do total das saídas tributadas, independente dessa parametrização nas saídas tributadas, dessa forma, a opção de Considerar CFOPs é marcada e os campos Saídas Tributadas/Isentas e Considera Deduções são ativados para a escolha dos CFOPs.
Imagem 3 - Total das saídas no período (Conforme Parametrização CFOP)
O parâmetro Total de saídas Tributadas, Exportação e Equiparadas é uma opção de configuração devido as diferentes formas de cálculo exigidas distintamente conforme legislação estadual. Já a opção Valor Contábil ou Base de Cálculo + Isentas + Outras é uma opção geral e não verifica particularidades de CFOP.
- Considerar CFOPs: Ao marcar o campo Considerar CFOPs, o sistema calculará o valor das saídas tributadas, exportação e equiparadas somente dos CFOPs considerados para tal, de acordo com a seleção do usuário por valor contábil ou base de cálculo + isentas + outras. Quando o campo Considerar CFOPs estiver desmarcado, o valor das Saídas Tributadas e das exportações será encontrado conforme cálculo interno do sistema, onde são considerados o valor contábil para as exportações, base de cálculo e outros para operações com ICMS ST e base de cálculo para demais operações com ICMS.
Imagem 4 - Considerar CFOPs
Os campos:
- Saídas Tributadas/Isentas
- Saídas Exportação
- Saídas Equiparadas
Contem o botão CFOPs que serão utilizados para os cálculos de cada campo. Quando marcados, apresentará a tela para Parametrização CFOP.
Imagem 5 - CFOPs
É possível marcar a parametrização no campo Aplicar a todos para uma configuração em massa:
- Valor Contab.
- Base de Cálculo
- Isento
- Outros
Ou se preferir, parametrizar os CFOPs nas colunas individuais marcando as linhas individualmente.
Use o botão Selecionar <F8> para efetuar a busca.
Clique no botão Atualizar <F4> para gravar as alterações;
Imagem 6 - Parametrização CFOP
Desconsiderar
- CGO: Os CGOs selecionados serão desconsiderados nos cálculos do CIAP. É possível filtrar um ou vários CGOs pelo filtro CGO, separando-os por vírgula. Ex. 100, 101.
- Os CGOs desconsiderados encontram-se no topo da lista.
Clique no botão Selecionar <F8> para filtrar os CGOs. Na coluna CIAP é possível selecionar os CGOs.
Clique em Atualizar <F4> para gravar a alteração ou Limpar <F2> para uma nova busca, ou clique em Encerrar <F10> para sair da tela de Configuração CGOs.
Imagem 7 - Configuração CGOs
Após definir os Parâmetros CIAP por filial, clique no botão Atualizar <F4> para gravar as alterações.
Imagem 8 - Botões Parâmetros CIAP por filial
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