Rotina de processamento dos Pagamentos de Comissões
Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | 11 e 12 |
Ocorrência: | Como utilizar a rotina Atualização de Pagamento de Comissões (MATA530)? |
Ambiente: | SIGAFAT - Faturamento | Passo a passo: | FORMAS DE PAGAMENTO DAS COMISSÕESFaturamento (SIGAFAT) |
Deck of Cards |
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Card |
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id | Forma de Pagamento das Comissões |
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label | Forma de Pagamento das Comissões |
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| As comissões podem ser pagas de acordo com a configuração do Cadastro de Vendedores (MATA040), na aba “Pagamento de Comissão” onde é possível determinar a “Forma Pgto” (A3_GERASE2). Sendo possível gerar o pagamento das comissões através das opções:
Deck of Cards |
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| Card |
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id | 1. S – Contas a Pagar |
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label | 1. S – Contas a Pagar |
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| O sistema gera o valor da comissão em um título no Contas a Pagar (tabela SE2), para isso é necessário: - Informar o conteúdo "S – Contas a Pagar" no campo “Forma Pgto” (A3_GERASE2);
- Vincular um fornecedor ao cadastro do Vendedor pelo campo “Fornecedor” (A3_FORNECE);
Observação: O título a pagar será gerado com o Prefixo “COM”, em nome do Fornecedor vinculado ao vendedor e somando todos os valores de comissões do período;
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Card |
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id | 2. F – Folha de Pagamento |
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label | 2. |
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| O sistema gera o valor da comissão na Folha de Pagamento do funcionário, para isso é necessário: - Cadastrar o Funcionário na rotina GPEA010 (módulo Gestão de pessoal) – Tabela SRA;
- Vincular o código do Funcionário no Cadastro do Vendedor (MATA040) pelo campo “Funcionário” (A3_NUMRA);
- É necessário o cadastro de todas as Verbas na rotina “Cadastro de Verbas” (GPEA040) – Tabela SRV:
o As principais, para este processo, são as de código 165 / 179 (comissões); o Porém o sistema exige o cadastro das demais, caso não estejam cadastradas o sistema emitirá um relatório ao executar a Atualização de Pagamento de Comissões (MATA530); o O cadastro das verbas é orientado pelo suporte de Gestão de Pessoal.
- O sistema grava os valores no “Movimento de Valores Futuros” (Tabela SRK).
Para mais informações, consulte a documentação: FAT0120_Comissão_integrada_à_Folha_de_Pagamento
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Card |
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id | 3. N – Sem Interface |
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label | 3. N – Sem Interface |
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| Caso inserida a forma de pagamento "N - Sem interface", o sistema grava as comissões (Tabela SE3) normalmente, porém ao gerar a Atualização de Pagamento de Comissões (MATA530) ele somente preenche a data do pagamento da comissão (E3_DATA), sem gerar nenhum registro além desse. Dessa forma é possível visualizar as comissões na rotina “Manutenção das Comissões” (MATA490) e também no Relatório de Comissões (MATR540), sem gerar integração com outros módulos.
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Card |
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id | Atualização de Pagamento das Comissões (MATA530) |
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label | Atualização de Pagamento das Comissões |
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| Esta rotina gera a integração entre as Comissões e as rotinas de Folha de Pagamento e/ou Contas a Pagar. É responsável também por processar e gravar as datas das baixas de pagamento das comissões na tabela SE3.
Deck of Cards |
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| Card |
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id | Considerações |
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label | Considerações |
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| Observações: - Sistema não processa os registros do vendedor caso o valor seja 0 (Zero) ou menor que 0 (Negativo);
Se o vendedor possui uma comissão positiva, porém possui uma comissão negativa superior à positiva, o sistema não processa as duas comissões, estas só serão processadas quando as comissões positivas forem superiores às negativas.
EXEMPLO: - Vendedor possui uma comissão positiva de R$ 100,00;
- Vendedor possui também uma comissão negativa de -R$ 120,00;
- Processa a rotina de Atualização de Pagamento de Comissões (MATA530);
- Sistema não baixa as comissões e não gera nada no Financeiro;
Isso ocorre porque por regra um título não pode ter valor zerado e nem negativo, o sistema só processará as comissões deste vendedor quando o saldo for positivo.
Para saber como gerar uma comissão negativa, verifique as configurações do parâmetro MV_COMIDEV: FAT0052 Configuração das Comissões dos Vendedores.
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Card |
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id | Parâmetros da rotina |
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label | Parâmetros da |
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| - Gera pela: Processa as comissões geradas pela Emissão, pela Baixa, Todas ou Manual (Incluídas manualmente);
- Considera Data / Até a Data: Filtra as comissões, a serem processadas, pela data de emissão (E3_EMISSAO);
- Do Vendedor / Até o Vendedor: Filtra o processamento das comissões pelo vendedor (E3_VEND);
- Data de Pagamento: Data do Pagamento da Comissão a ser registrada (E3_DATA);
- Habilita interface de Pagamento: Habilita/Desabilita a integração das comissões com o Contas a Pagar ou Folha de pagamento;
- Contabiliza On-line / Mostra Lct.Contabil: Habilita/Desabilita Contabilização dos Títulos gerados;
- Do Vencimento / Até o Vencimento: Filtra o processamento das comissões pelo vencimento da Comissão (E3_VENCTO):
- O vencimento (E3_VENCTO) é determinado pelo “Dia Pgto Com” (A3_DIA), no cadastro do vendedor;
- Considera Data: Considera a data de vencimento dos títulos a partir do Vencimento da Comissão (E3_VENCTO) ou a data de pagamento preenchida na pergunta “Data de Pagamento”;
- Seleciona Filiais / Filial De / Filial Até: Seleciona os registros por filial.
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Observações:
- Sistema não processa os registros do vendedor caso o valor seja 0 (Zero);
- Sistema não processa os registros do vendedor caso o valor seja Negativo;
Se o vendedor possui uma comissão positiva, porém possui uma comissão negativa superior à positiva, o sistema não processa as duas comissões, estas só serão processadas quando as comissões positivas forem superiores às negativas.
EXEMPLO:
- Vendedor possui uma comissão positiva de R$ 100,00;
- Vendedor possui também uma comissão negativa de -R$ 120,00;
- Processa a rotina de Atualização de Pagamento de Comissões (MATA530);
- Sistema não baixa as comissões e não gera nada no Financeiro;
Isso ocorre porque por regra um título não pode ter valor zerado e nem negativo, o sistema só processará as comissões deste vendedor quando o saldo for positivo.
Para saber como gerar uma comissão negativa, verifique as configurações do parâmetro MV_COMIDEV na documentação indicada em "Pode lhe interessar".
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