Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Ajustes da Apuração |
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| Campos | Descrição |
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ID | Campo preenchido automaticamente pelo sistema. | ID UF | Utilize a tecla F3 para selecionar a Unidade Federativa (UF). Exemplo: 000005 | Descr. UF | Campo preenchido automaticamente após informar o campo ID UF. Exemplo: 29-BAHIA | Data Inicial | Refere-se à data inicial para a apuração, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. O formato é DD/MM/AAAA. | Data Final | Refere-se à data final para a apuração, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. O formato é DD/MM/AAAA | Ind.Mov. | Utilize a seta e selecione entre: 0-Sem operações com ST ou 1- Com operações de ST. Exemplo: 1 - Com operações de ST | Tot Cre.Ant. | Refere-se ao saldo credor, do período anterior á Substituição Tributária, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições e expresso na moeda de cadastro. | Vl.Devol. | Refere-se ao valor total do ICMS-ST para devolução de mercadorias, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições e expresso na moeda de cadastro. | Vl.Ressarc. | Refere-se ao valor total de ressarcimentos, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuiçõese expresso na moeda de cadastro. | Outros Créd. | Refere-se ao valor total de outros créditos, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições e expresso na moeda de cadastro. | Aju.Créd. | Refere-se ao valor total de ajuste de créditos, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuiçõese expresso na moeda de cadastro. | ICMS Retido | Refere-se ao valor total de ICMS retido, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuiçõese expresso na moeda de cadastro. | Out.Débitos | Refere-se ao valor total de outros débitos, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições e expresso na moeda de cadastro. | Ajuste Déb. | Refere-se ao valor total de ajustes de débitos, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuiçõese expresso na moeda de cadastro. | Sd.Deved. | Refere-se ao valor total de saldo devedor antes das deduções, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuiçõese expresso na moeda de cadastro. | Tot.Ded | Refere-se ao valor total dos ajustes Deduções ST, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuiçõese expresso na moeda de cadastro. | ICMS Recolhe | Refere-se ao valor total de ICMS ST a recolher (VL_SLD_DEV_ANT_ST-VL_DEDUÇÕES_Valor do Saldo Devedor anterior - Valor de Deduções da ST), conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições e expresso na moeda de cadastro. | Créd.Trans | Refere-se ao valor total do crédito a transportar ((VL_SLD_CRED_ANT_ST+VL_DEVOL_ST+VL_RESS ARC_ST+VL_OUT_CRED_ST+VL_AJ_CREDITOS_ST) - (VL_RETENÇAO_ST+VL_OUT_DEB_ST+VL_AJ_DEBITOS_Valor do Saldo Credor Anterior da ST + Valor de Devolução da ST + Valor Ress Arc da ST + Valor Outros Creditos da ST + Valor de Ajuste de Créditos da ST) - (Valor da Retenção da ST + Valor de Outros Débitos da ST + Valor de Ajuste Débitos da ST)), conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. | Déb.Especial | Refere-se aos valores recolhidos ou a recolher, extra apuração, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. | Cód.Ajustes | Refere-se ao código do ajuste da apuração e dedução, conforme a Tabela indicada no item 5.1.1 do layout do SPED Fiscal. Exemplo: 000000001968 | Desc. Ajuste | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo Cód.Ajustes. Exemplo: UF009999 -Outros Débitos para ajuste de apuração Icms. | Ajuste Comp. | Clique enter Enter para acessar a tela que permite incluir dados complementares do ajuste. Confirme em OK para fechar a tela. | Vl. Ajuste | Refere-se ao valor do ajuste na apuração. | Cód.Subitem | Informe o código do subitem referente ao ajuste de apuração do ICMS. Exemplo: 007.02 | Desc. Subitem | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo Cód.Subitem. Exemplo: Dedução de Imposto Retido - Ressarcimento por depósito bancário. | Cód.Motivo | Clique na tecla F3 para visualizar, selecione e/ou incluir o código para o tipo de motivo. | Desc. Motivo | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo Cód.Motivo. |
Aba - Valores a Débito Campos | Descrição |
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Doc.Arrecad. | Clique na tecla F3 para visualizar, selecione e/ou incluir um Cadastro de DA. Exemplo: GNRE | Des.Dc.Arrec. | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo Doc.Arrecad. Exemplo: Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais.
| Núm.Processo | Refere-se ao número do processo, ao qual o ajuste está vinculado, se houver, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. Exemplo: NPR0000003 | Descr.Processo | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo Núm.Processo. Exemplo: Processo SEFAZ. |
Aba - valores Valores a Crédito Campos | Descrição |
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Id.Particip | Clique na tecla F3 para visualizar e/ou incluir um participante. Exemplo: 0000010 | Nome | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo Id.Particip. Exemplo: Antonio Lisboa | Id.Modelo | Refere-se ao código do modelo do documento fiscal. O valor informado no campo deve existir na tabela de Documentos Fiscais do ICMS, conforme Item 4.1.1. do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008. | Descr.Modelo | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo Id.Modelo Exemplo: 000002 Emissão de Nota Fiscal de Venda a Consumidor | Nr.Doc. | Refere-se ao número do documento fiscal, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. Exemplo: 000009876 | Dt.Emissão | Refere-se à data da emissão do documento fiscal, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. Exemplo: 05/12/2016 | Série Doc. | Refere-se à série do documento fiscal, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. Exemplo: Única | Sub-série | Refere-se à sub-serie do documento fiscal, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. | Cód.Item | Refere-se ao código do item quando o ajuste se referir a um determinado Item/Produto do documento, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. Exemplo: PA0002 Produto acabado 0003 | Descr.Item | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo Cód.Item | Vlr.Ajuste | Refere-se ao valor do ajuste para a operação/item, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. Valor expresso na moeda cadastrada. | Dt.do Visto | Refere-se à data em que a nota fiscal foi visada pela repartição fazendária. Exemplo: 20/12/2016 | Cód.Motivo | Deve representar o código do motivo. Exemplo: 00001 Ressarcimento de ICMS | Desc.Motivo | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo Cód.Motivo |
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Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Obrigações a Recolher |
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| Campos | Descrição |
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Nr.Processo | Refere-se ao número do processo ou auto de infração ao qual a obrigação está vinculada, se houver., se houver, conforme determina o fisco no Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. Exemplo: 000002 | Descr.Proces | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo Nr.Processo. Exemplo: Processo Sefaz | Doc.Arrecad. | Refere-se o ID referente ao documento de arrecadação.Documento de Arrecadação (DA). Exemplo: GNRE | Des.Dc.Arrec | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo Doc.Arrecad. Exemplo: Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais |
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Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | Resumo por Estado |
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| Campos | Descrição |
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Id.Estado | Refere-se ao código de Identificação Único do Estado. Exemplo: 000006 | Des.Estado | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo. Exemplo: Ceará | Id.CFOP | Refere-se ao código fiscal de operação e prestação (CFOP). Exemplo: 000001 | Des.CFOP | Campo preenchido automaticamente após informar os dados do campo Id.CFOP. Exemplo: Compra para Industrialização. | B.Cálculo | Refere-se à base de calculo do tributo consolidado por Estado. O valor é expresso na moeda selecionada. Exemplo: R$ (Real) | Vl.Crdto.Deb. | Refere-se ao valor de crédito/débito do tributo consolidado por Estado, expresso na moeda selecionada. | Vl.Isen.NT | Refere-se ao valor de isento e/ou não tributado referente ao tributo, de forma consolidada por Estado, expresso na moeda selecionada. | Vlr.Outros | Deve representar os outros valores do tributo, de forma consolidada por Estado, expresso na moeda selecionada. |
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