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Parâmetros de Exportação - EX0180
Visão Geral do Programa
As informações inseridas nessa função estão relacionadas ao bom desempenho do módulo, assim como dos módulos que possuem integração com o mesmo. Por intermédio dos dados incluídos nesse programa o módulo estará preparado para assumir e transformar informações em processos de exportação. Sendo assim, é possível a concretização de operações comerciais com o exterior. Caso alguma dessas informações não esteja de acordo com a realidade do módulo o seu funcionamento será comprometido.
Parâmetros de Exportação – Pasta Processo
Objetivo da tela: | Permitir |
a parametrização de informações referentes ao processo de exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Estab | Inserir o código do estabelecimento ao qual estarão referidos os parâmetros do módulo. Exemplo: | |||||
Forma Controle | Selecionar a forma de controle da numeração na geração ou implantação do processo de exportação, podendo ser automática ou manual. | |||||
Incremento Numeração | Inserir o incremento da numeração dos processos de exportação. A partir desse incremento, a numeração dos processos será automaticamente informada. Exemplo: | |||||
Último Processo Exportação | Inserir o número do último processo de exportação tratado. Exemplo: | |||||
Próximo Processo Exportação | Inserir o número do próximo processo de exportação, a partir do último informado. Esse campo será informado somente quando da parametrização do módulo. Após a parametrização, esse campo será preenchido automaticamente. Exemplo: | |||||
Gera Proc Exportação Autom? | Ao assinalar esse campo é possível realizar a geração do processo de exportação automática, por intermédio do pedido de venda ou pré-faturamento.
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Gera Entrega Export Autom? | Ao assinalar esse campo é possível realizar a geração da entrega do processo automaticamente.
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Considera Despesas Vinculação Pedidos | Quando assinalado, determina que na geração do acompanhamento do processo de exportação, serão consideradas as despesas informadas no pedido.
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Considera Despesa Itinerário | Quando assinalado, determina que na geração do acompanhamento do processo de exportação, serão consideradas as despesas do itinerário definido para a entrega das mercadorias do processo de exportação.
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| |
Permite Alterar Data Previsão? | Ao assinalar esse campo é possível alterar a data de previsão original do processo. |
Bloq cond pagto diferentes no mesmo processo | Ao assinalar esse campo, determina que será bloqueado a vinculação de pedidos ao processo quando os pedidos possuírem condições de pagamento diferentes. |
Atualiza Valores do Processo de Exportação
Quando assinalado, determina que ao vincular notas fiscais/embarques ao processo, os valores das entregas/despesas serão atualizados conforme nota fiscal/embarque que está sendo relacionado.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este campo somente deve permanecer desmarcado quando no fluxo definido para as tarefas de exportação da empresa, o pedido de venda e suas entregas já estiverem relacionados ao processo de exportação com suas respectivas quantidades, antes de ser realizado o relacionamento da nota fiscal/embarque pela rotina Relacionamento Notas Fiscais/Embarque (EX0190L). Assim somente será gerado o relacionamento da nota fiscal/embarque sem alterar os valores das entregas relacionadas ao processo de exportação. |
Tabela Processo de Exportação
| Permite Alterar Condição de Pagamento | Ao assinalar esse campo, é possível alterar a Condição de Pagamento do Processo de Exportação (EX3001), desde que o mesmo ainda não esteja Embarcado. |
Cód Motivo Padrão | Selecionar o motivo padrão a ser apresentado para os cancelamento do processo de exportação. | |||||
Prioridade Simul Padrão | Selecionar a prioridade a ser sugerida como padrão na simulação de embarques. A prioridade é utilizada para pesquisa dos pedidos que serão considerados na simulação do embarque.
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Tabela Processo de Exportação |
Selecionar a opção que determina o tipo de controle da por processo de exportação. As opções disponíveis são:
Impede Faturamento Pedido de Venda sem Processo Exp;
Vincula Automático Pedido de Venda ao Processo Exp.
Quando assinalado, determina que qualquer criação de registro ou alteração realizada na tela de Manutenção do Processo de Exportação, será gerado um Log contendo o histórico dessa alteração. Esse histórico pode ser consultado através da rotina Consulta Histórico Criação/Alteração (EX0435). | |
| Tabela Acompanhamento do Processo | Quando assinalado, determina que qualquer criação de registro ou alteração dos dados do Acompanhamento do Processo (pontos de controle), será gerado um Log contendo o histórico dessa alteração. Esse histórico pode ser consultado através da rotina Consulta Histórico Criação/Alteração (EX0435 |
Moeda Informada Despesas de Exportação
Selecionar a origem da moeda a ser sugerida para informar os valores das despesas de exportação no momento do faturamento. As opções disponíveis são:
Moeda Pedido;
Moeda Despesa.
Busca Despesas de Exportação
Selecionar a origem das despesas a serem consideradas no momento da geração das despesas para faturamento. As opções disponíveis são:
Pedido de venda;
Processo exp.
Diferença Aceitável Preço Unitário (R$)
Inserir o valor aceitável, em reais, para a diferença de valores que pode existir entre o preço unitário da entrega do processo de exportação e o preço unitário do item da nota fiscal.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esse campo somente é considerado em situações nas quais é identificada a utilização da cidade CIF – despesa de exportação com o parâmetro "Despesa Inclusa" assinalado – no faturamento. |
Permite alterar Itinerário antes do Faturamento
). |
Parâmetros de Exportação – Pasta Memorando
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados correspondentes ao |
memorando de |
exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Incremento Numeração | Inserir o valor correspondente ao incremento da numeração do memorando de exportação. |
Último Memorando Exportação | Inserir o número do último memorando de exportação emitido. |
Próximo Memorando Exportação | Exibe o número do próximo memorando de exportação a ser emitido. |
Nr Dias Validade Memorando | Inserir o número de dias de validade do memorando de exportação informado. |
Nr Itens de Saída por Memorando | Inserir o número de itens de saída possíveis por memorando de exportação. |
Nr Documentos de Entrada por Memorando | Inserir a quantidade de documentos de entrada permitidos por memorando de exportação. |
Parâmetros de Exportação – Pasta Registro Exportação
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados correspondentes ao |
registro de |
exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
CPF do Representante p/ Siscomex | Inserir o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante da empresa a ser utilizado para a geração dos arquivos de integração com o Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). Importante: | |||||
Moeda Dólar | Selecionar o código e descrição da moeda a ser considerado no Registro de Exportação (RE). | |||||
Integração com NovoEx | Quando assinalado, indica que haverá integração com a função novoex.
| |||||
Descrição dos Anexos | Selecionar a forma de descrição dos anexos do Registro de Exportação (RE). As opções disponíveis são:
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Quantidade de Colunas | Selecionar a quantidade de colunas a serem utilizadas na descrição dos anexos do Registro de Exportação (RE). As opções disponíveis são:
| |||||
Considera CFOP | Quando assinalado, determina que será utilizado o CFOP do item do pedido de venda como regra para quebra na geração automática dos anexos do RE. |
Parâmetros de Exportação – Pasta Contabiliza
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados correspondentes à contabilização da receita pelo embarque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Contabiliza Receita pelo Embarque | Quando assinalado, determina que a receita das notas fiscais de exportação serão contabilizadas pela data de embarque do processo de exportação.
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Controla |
Duplicatas de Exportação | Quando assinalado, determina que as duplicatas de exportação serão controladas (embarcadas/não embarcadas).
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Espécie p/ exportações não embarcadas | Selecionar o código da espécie a ser utilizada pelo sistema para geração das duplicatas das nota fiscais de exportação que ainda não foram embarcadas.
| |||||
Espécie p/ exportações embarcadas | Selecionar o código da espécie a ser utilizada pelo sistema para substituição das duplicatas das notas geradas com a "Espécie de título para exportações não embarcadas". Essa substituição ocorre no momento da efetivação do ponto de controle de embarque do histórico do processo de exportação.
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Depósito p/ exportações não embarcadas | Selecionar o código do depósito que receberá a transferência dos saldos a serem baixados pelos itens da nota fiscal, quando a atualização das notas de exportação no estoque.
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Transitória Despesas Export | Selecionar o código da transitória de despesas de exportação. | |||||
Provisão Despesas Export | Selecionar o código da provisão de despesas de exportação.
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Devolução |
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Atualiza Valores do Processo de Exportação | Atualiza a quantidade das entregas do processo de exportação com base no saldo não devolvido (Quantidade pedida do processo de exportação menos a quantidade devolvida). Caso esteja parametrizado para não atualizar a quantidade devolvida, deverá ser realizada a atualização manual ou clicar no botão Atualizar Dados da nota fiscal no processo localizado no programa |
sendo que este botão deverá levar em consideração a quantidade faturada menos à quantidade devolvida. Caso esse parâmetro esteja marcado, ao efetuar a devolução os valores serão atualizados automaticamente no processo de exportação. |
Parâmetros de Exportação – Pasta Faturam
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados correspondentes à contabilização da receita pelo embarque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Atualiza Valores do Processo de Exportação | Quando assinalado, determina que ao vincular notas fiscais/embarques ao processo, os valores das entregas/despesas serão atualizados conforme nota fiscal/embarque que está sendo relacionado.
| |||||
Controle Fatura por Processo de Exportação | Selecionar a opção que determina o tipo de controle da por processo de exportação. As opções disponíveis são:
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Moeda Informada Despesas de Exportação | Selecionar a origem da moeda a ser sugerida para informar os valores das despesas de exportação no momento do faturamento. As opções disponíveis são:
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Busca Despesas de Exportação | Selecionar a origem das despesas a serem consideradas no momento da geração das despesas para faturamento. As opções disponíveis são:
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Diferença Aceitável Preço Unitário (R$) | Inserir o valor aceitável, em reais, para a diferença de valores que pode existir entre o preço unitário da entrega do processo de exportação e o preço unitário do item da nota fiscal.
| |||||
Permite alterar Itinerário antes do Faturamento | Quando assinalado, determina que será permitido alterar a informação do Itinerário na função Manutenção de Processos de Exportação (EX3001). |
Parâmetros de Exportação – Pasta Siscomex
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados correspondentes a integração com o Portal Único do Siscomex |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
CNPJ/CPF | Informar o CNPJ/CPF do responsável por realizar a integração com o Siscomex. | |||||
Perfil Usuário Integração | Selecionar o perfil do usuário de integração.
| |||||
Tipo Certificado | Selecionar o tipo de certificado a ser utilizado.
| |||||
| Formato Certificado | Selecionar o formato do certificado. As opções disponíveis são:
| |||||
Arquivo Certificado | Informar o arquivo de certificado digital (tipo e-CPF).
| |||||
Chave Certificado | Informar o arquivo com a chave do certificado digital. Caso a chave e o certificado estejam no mesmo arquivo, deve-se repetir o caminho do arquivo nesse campo. | |||||
Senha Certificado | Informar a senha do certificado digital | |||||
| Botão "Usuário Exportação" |
Conteúdos Relacionados:
...
| Quando pressionado, abre a tela Usuário Exportação (EX0001), posicionado no registro do usuário atualmente logado e na pasta "Siscomex" | |
| Ambiente Transmissão | Selecionar o ambiente de transmissão do Siscomex a ser utilizado. As opções disponíveis são:
|
| URL Homologação | Informar a URL de acesso ao ambiente de homologação do Portal Único do Siscomex. |
| URL Produção | Informar a URL de acesso ao ambiente de produção do Portal Único do Siscomex. |
| Mantém Histórico XML | Quando assinalado, determina que o sistema deve armazenar o histórico dos XML de DU-E (Declaração Única de Exportação) enviados ao Siscomex. |
| Diretório Histórico XML | Informar o diretório de armazenamento dos XML de DU-E (Declaração Única de Exportação) enviados ao Siscomex. |
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Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190)
Consulta Histórico Criação/Alteração (EX0435)
Manutenção de Processos de Exportação (EX3001)
Geração do Arquivo para o SISCOMEX (EX5000A)
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