Assunto Operação triangular no recebimento

...

Produto:
Microsiga Protheus®
Ocorrência:
Como faço uma operação triangular no recebimento de nota fiscal?
Passo a passo:
Como fazer uma operação triangular no recebimento?
As amarrações necessárias estão citadas neste documento, para efetivar a triangulação.

Cadastre 02 (dois) TES - Tipos de Entrada e Saída, com as seguintes configurações:
1xx - Entrada: Poder 3º = Remessa;
5xx - Saída: Poder 3º = Devolução.
Cadastre o Fornecedor do Cliente como Cliente, da seguinte forma:
Cliente F -> Fornecedor que enviou a MP
Cliente A -> Cliente que comprou a MP
Em Documento de Entrada, inclua uma NF com a seguintes configurações:
Tipo = Beneficiamento
Cliente = Cliente F
TES = TES 1xx na entrada, cadastrado anteriormente.
Em Pedido de Vendas:
Tecle [F12] e defina o parâmetro Operação Triangular = SIM
Inclua um Pedido de Vendas para o Cliente A
Informe: Código do Produto e o TES = 5xx.
Informe: Quantidade = [F4] - é apresentada a NF incluída anteriormente como Cliente F -, selecione a NF e confirme.
Realize o Faturamento do Pedido de Vendas (o saldo de Poder de Terceiros é baixado automaticamente).
Observações:
Seguir passo a passo a solução para permitir a triangulação.
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Produto:	Microsiga Protheus®
Ocorrência:	Como faço uma operação triangular no recebimento de nota fiscal?
Passo a passo:	Como fazer uma operação triangular no recebimento? As amarrações necessárias estão citadas neste documento, para efetivar a triangulação. Cadastre 02 (dois) TES - Tipos de Entrada e Saída, com as seguintes configurações: 1xx - Entrada: Poder 3º = Remessa; 5xx - Saída: Poder 3º = Devolução. Cadastre o Fornecedor do Cliente como Cliente, da seguinte forma: Cliente F -> Fornecedor que enviou a MP Cliente A -> Cliente que comprou a MP Em Documento de Entrada, inclua uma NF com a seguintes configurações: Tipo = Beneficiamento Cliente = Cliente F TES = TES 1xx na entrada, cadastrado anteriormente. Em Pedido de Vendas: Tecle [F12] e defina o parâmetro Operação Triangular = SIM Inclua um Pedido de Vendas para o Cliente A Informe: Código do Produto e o TES = 5xx. Informe: Quantidade = [F4] - é apresentada a NF incluída anteriormente como Cliente F -, selecione a NF e confirme. Realize o Faturamento do Pedido de Vendas (o saldo de Poder de Terceiros é baixado automaticamente).
Observações:	Seguir passo a passo a solução para permitir a triangulação.