Cadastro de
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Layouts -
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Cobranças
Visão Geral do Programa
Este cadastro tem por objetivo a parametrização de regras de layouts, utilizados para a configuração do Arquivo de Remessa (TXT), e também para a escolha das informações que serão impressas no demonstrativo "PDF", durante o processo de Geração de Boletos Cobranças (Geração - Boletos - de Cobranças (hfp.BilletProcessbilletGeneration)).
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Através da tela inicial, é possível realizar o gerenciamento das regras, com as seguintes opções:
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Objetivo da tela: | Manutenir as regras de layouts utilizadas para a geração de cobranças. |
Ações Relacionadas:
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| Ações | Descrição |
| Adicionar | Realiza o cadastramento de uma nova regra |
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. |
| Pesquisa | Realiza o filtro das regras por código ou descrição. Acessível através do campo de busca. |
| Busca Avançada | Abre a tela com as opções de busca avançada de registros. |
| Modificar |
Realiza a modificação de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal |
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. Acessível através do ícone de edição da coluna de ações. |
| Detalhar | Realiza o detalhamento de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal |
...
. Acessível através do link na descrição da regra. |
| Remover |
Realiza a remoção de uma ou mais regras, a partir dos itens selecionados na lista principal |
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. Acessível através do ícone de exclusão da coluna de ações. |
Botão Adicionar/Modificar
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Para a pesquisa das regras na tela inicial, são disponibilizados os filtros abaixo:
• Código - Código único criado automaticamente a cada nova regra adicionada;
• Descrição - Realiza o filtro a partir do campo "Descrição";
Ao realizar a manutenção das regras de layout , possuímos as seguintes informações disponíveis para cadastro:
• Código - Valor gerado automaticamente pelo sistema, incrementando o seu valor a cada nova regra criada. Este campo não poderá ser alterado;
...
serão apresentadas para cadastro algumas informações básicas e outras informações que poderão variar de acordo com o campo "Tipo de Geração":
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Principais Campos e Parâmetros:
| Campo | Descrição |
| Descrição | Utilizado como facilitador para a identificação da regra |
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| Informa para qual processo esta regra será criada |
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- Familiar - Boletos para contratantes de modalidade pessoa física;
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- Boletos para contratantes de modalidade pessoa jurídica;
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- Boletos para títulos do prestador na modalidade de líquido negativo
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- quando a produção do prestador é menor do que seus gastos com a operadora de saúde).
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| Informa para qual tipo de geração esta regra será criada |
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(TXT - Remessa ou PDF) - Selecionando a opção "TXT - Remessa" indica
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- que esta regra será utilizada ao realizar o processamento
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- do Arquivo de Remessa, no
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Ao selecionarmos esta opção, temos a possibilidade de configurarmos quais informações serão mostradas no demonstrativo PDF, através das opções:
• Beneficiário - Indica se a listagem contendo os beneficiários dos contratos faturados serão impressos no demonstrativo. (Esta opção só é habilitada ao realizar o tipo de processo "Familiar");
• Extrato de Utilização - Indica se a listagem contendo a utilização do beneficiário no plano será impressa no demonstrativo. (Esta opção só é habilitada ao realizar o tipo de processo "Familiar");
• Débitos Anteriores - Indica se a listagem contendo a relação de títulos em atraso do contratante será impressa no demonstrativo.
Para a geração empresarial, é habilitado a opção "Layout para geração via Web Service?". Ao selecionarmos este campo, esta regra de layout será utilizada nos processos de geração do PTU(A500, A800), e também para a impressão dos demonstrativos via Acesso Empresarial.
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• Carregar Arquivo de Logo - Possibilidade de realizar o upload de um logotipo no formato ".png" e ".jpg", para ser incluído no cabeçalho do demonstrativo.
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• TXT - Remessa - Indica que esta regra será utilizada ao realizar o processamento do Arquivo de Remessa, no programa (Geração - Boletos - hfp.BilletProcess).
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• Habilita código identificador da linha - Ao habilitar este parâmetro, durante a geração do Arquivo de Remessa, os primeiros 5 caracteres de cada linha são reservados para a impressão de um código identificador, utilizado para o reconhecimento desta linha no momento da leitura do arquivo por softwares de terceiros.
• Carregar Arquivo XML- Neste campo, devemos realizar o upload do XML de parametrização necessário para a configuração do Arquivo de Remessa (TXT). (Este campo é obrigatório para finalização da regra).
Com a geração do processo de Arquivo de Remessa, temos a possibilidade de realizarmos as configurações do layout TXT, definindo quais informações serão impressas em cada uma de suas linhas. Para definirmos essas configurações, um XML contendo essas definições deve ser criado, através de tag's disponíveis:
• Layout - Tag inicial do arquivo XML. A partir desta etiqueta, em que todas as outras opções serão implementadas.
• valorMinimoParticipacao - Informa um valor mínimo para a geração de faturas de participação. Caso o valor seja menor do que o estabelecido, esta fatura não será enviada na remessa.
• valorMinimoLiqNegativo - Informa um valor mínimo para a geração de títulos de líquido negativo. Caso o valor seja menor do que o estabelecido, este título não será enviado na remessa.
• Custom - Linha customizável utilizada para criar as informações impressas em determinada linha. Dentro desta tag, é possível utilizarmos variáveis ou texto livre.
• Variável - Imprime o conteúdo de uma informação relacionada aos dados da fatura ou boleto de cobrança.
• Texto - Realiza a impressão de um texto fixo na linha desejada.
Para cada variável ou texto informado, podemos definir um tamanho máximo, ou alinhar o texto para direita ou esquerda, conforme imagem abaixo:
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• Relatório - Esta linha é utilizada caso desejamos imprimir alguns relatórios utilizados pelo sistema Gestão de Boletos (Relatório de Eventos da Fatura, Relação de Beneficiários do Contrato e Extrato de Utilização dos Beneficiários no Plano). Dentro desta tag, podemos alterar quais informações serão mostradas:
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Para cada variável utilizada, possuímos algumas propriedades que podem ser adicionadas ao layout:
| Variável | Descrição | Valor Padrão |
|---|
| tamanho | Informa qual será o tamanho máximo que a propriedade possuirá na linha | 8 |
| conteudo | Utilizada para adicionarmos um texto livre na linha | Vazio |
| alinharTexto | Alinha o campo no formato desejado (Direita ou Esquerda) | Esquerda |
| formatoData | Definição de um formato para as variáveis do tipo DATA | dd/MM/yyyy |
| formato | Definição de um formato para as variáveis do tipo LÓGICO. Exemplo: S/N - True - S - False - N | true/false |
Listagem de variáveis:
• Fatura e Boleto de Cobrança
| Nome | Descrição |
|---|
| dt-processamento-fat | Dia da geração da remessa |
| nr-titulo-acr | Número do título no EMS |
| nr-nosso-num | Nosso Número |
| nr-dig-nosso-num | Dígito do Nosso Número |
| dt-vencimento | Data de Vencimento da Fatura |
| vl-valor-fatura | Valor da Fatura |
| cd-modalidade | Código da Modalidade |
| nr-ter-adesao | Código do Contrato (Termo de Adesão) |
| nr-titulo-acr | Número do título no EMS |
| cdn-plano-ans | Código do Plano Regulamentado na ANS |
| nm-plano | Nome do Plano Regulamentado na ANS |
• Contratante
| Nome | Descrição |
|---|
| cd-contratante | Código do Contratante |
| nr-cgc-cpf | CPF ou CNPJ do Contratante |
| nm-contratante | Nome do Contratante |
| en-rua | Rua do Contratante |
| en-bairro | Bairro do Contratante |
| en-cep | CEP do Contratante |
| nm-cidade | Cidade do Contratante |
| en-uf | UF do Contratante |
| lg-debito-automatico | Identifica se o contratante possui débito automático |
• Relatório - Evento da Fatura
| Nome | Descrição |
|---|
| ds-evento | Descrição do Evento da Fatura |
| vl-evento | Valor do Evento da Fatura |
| lg-cred-deb | Identifica se o evento é de Crédito ou Débito |
• Relatório - Beneficiários dos contratos faturados
| Nome | Descrição |
|---|
| nm-tipo-plano | Tipo de Plano do Usuário |
| dt-inclusao-plano | Data de Inclusão do Plano do Beneficiário |
| vl-usuario | Valor do Evento a nível de Beneficiário |
| cd-cns | CNS (Cartão Nacional de Saúde) |
• Relatório - Relação de Débitos Anteriores
| Nome | Descrição |
|---|
| nr-dias-atraso | Numero de dias em atraso do título |
| nr-titulo-acr | Número do Título |
| vl-total | Valor do Título em atraso |
| dt-vencimento | Data de Vencimento |
• Relatório - Extrato de Utilização
| Nome | Descrição |
|---|
| dt-realizacao | Data de Realização de um Procedimento |
| cd-carteira-inteira | Carteira do Beneficiário |
| nm-usuario | Nome do Beneficiário |
| nm-prestador | Nome do Prestador |
| ds-servico | Nome do Serviço Realizado |
| qt-servico | Quantidade do Serviço Realizado |
| vl-evento | Valor do Serviço |
• Mensagens
| Nome | Descrição |
|---|
| msg-reajuste-corrente | Mensagem de Reajuste de Contrato |
| msg-portabilidade | Mensagem de Portabilidade de Carências |
| msg-vigencia-contrato | Mensagem de Vigência do Contrato |
| msg-tipo-plano | Mensagem Tipo de Plano do Contrato |
| msg-servicos-contratados | Mensagem Serviços Contratados |
| msg-novo-reajuste | Mensagem Novo Reajuste |
| msg-ultimo-reajuste | Mensagem Último Reajuste |
| msg-periodo-carencia | Mensagem Períodos de Carência |
| msg-inadimplencia | Mensagem de Inadimplência |
| msg-carta-quitacao | Mensagem Carta de Quitação |
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- billetGeneration)). A tela estará dividida entre os campos para configuração do arquivo no momento da impressão e a parametrização do layout para geração da remessa:
Configuração do arquivo  Image Added
Principais Campos e Parâmetros: | Campo | Descrição |
|---|
| Valor Mínimo | Para faturas de Co-Participação ou de Líquido Negativo, as mesmas só serão incluídas na remessa se o seu valor for maior do que o informado neste campo. | | Tamanho da Linha | Indica qual o tamanho máximo de cada linha linha do arquivo. | | Impressão para débitos em produção | Indica se faturas que possuam Débito em Produção cadastrado serão impressas no arquivo. | | Utiliza agrupamento de relatórios | Agrupa os dados dos relatórios no momento da geração. | | Restrição de meses em inadimplência | Quando selecionado este parâmetro, o sistema irá verificar a quantidade de meses parametrizados no campo "Quantidade de meses em inadimplência" no momento da geração do arquivo de remessa. | | Quantidade de meses em inadimplência | Indica a quantidade de meses em inadimplência que serão considerados para não realizar a impressão da fatura no arquivo de remessa. | | Habilita número sequencial da linha | Se este parâmetro estiver selecionado, ao final de cada linha do arquivo será apresentado um número sequencial correspondente a linha impressa. | | Quantidade de dígitos do sequencial | Informa a quantidade máxima de dígitos nos números sequenciais gerados. | | Habilita código identificador da linha | Indica se ao início de cada linha, será impresso um código identificador. | | Quantidade de dígitos do identificador | Quantidade máxima de dígitos aceitos no código identificador. |
OBSERVAÇÃO: O "Código identificador da linha" e o "Número sequencial", não permitem a alteração da posição, pois serão sempre no início e fim da linha respectivamente.
Parametrização do layout: Image AddedA parametrização do arquivo de remessa será realizada adicionando elementos a serem impressos no arquivo. Os elementos podem também ser vinculados à linhas de Eventos da Remessa.
Ações Relacionadas: Ações: | Descrição | | Adicionar Elemento | Esta opção deverá ser utilizada para criar uma nova linha no arquivo de remessa.  Image Added
Principais Campos e Parâmetros: | Campo | Descrição |
|---|
| Tipo de Elemento | Indica o tipo do elemento/linha. Conforme selecionado, apresenta as diversas opções de variáveis disponíveis. | | Descrição da linha | Campo informativo para o usuário. | | Somente uma linha por remessa | Indica que se esta linha será impressa somente uma vez na geração do arquivo. | | Utiliza quebra de linha | Indica que será permitida a utilização de quebra de linha nos elementos cadastrados. | | Identificador da linha | Campo utilizado para informar o código identificador da linha. |
Para cada linha do arquivo, podem ser cadastrados elementos conforme a necessidade de campos a serem impressos no arquivo de remessa. Para cada elemento é possível definir se este será um texto livre ou uma variável.
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O texto livre será uma informação fixa que deverá ser parametrizada para impressão na linha do arquivo de remessa. A opção variável, será uma informação não parametrizável, impressa conforme conteúdo recebido do sistema.
Há 6 tipos diferentes de elementos/linhas que poderão ser adicionadas e cada uma delas poderão ter diferentes variáveis:
- Linha Customizável - Utilizada para a criação de uma linha no arquivo de remessa, onde poderão ser adicionadas informações referentes à fatura e boleto bancário. As variáveis são divididas em 5 grupos, relacionando-se a um determinado tipo de informação:
| Informações da Operadora | | Variável | Tipo | | Nome da Operadora | Texto | | CNPJ | Texto | | Número Registro ANS | Texto | | Rua | Texto | | Bairro | Texto | | UF | Texto | | CEP | Texto | | Cidade | Texto | | Telefone | Texto |
| Informações do Cliente (Contratante ou Prestador) | | Variável | Tipo | | Código do Cliente | Inteiro | | Código do Prestador | Inteiro | | Nome do Cliente | Texto | | CPF/CNPJ | Texto | | Rua | Texto | | Bairro | Texto | | CEP | Texto | | UF | Texto | | Cidade | Texto | | Número de Telefone | Texto | | Número de Inscrição | Texto | | Tipo de Pessoa | Texto |
| Informações da Fatura | | Variável | Tipo | | Modalidade do Plano | Inteiro | | Número do Contrato | Inteiro | | Código do Plano ANS | Texto | | Nome do Plano | Texto | | Tipo do Plano | Texto | | Data do Início do Contrato | Data | | Código Contratante Origem | Inteiro | | Nome Contratante Origem | Texto | | Número da Fatura | Inteiro | | Número do Título | Texto | | Parcela | Inteiro | | Espécie | Texto | | Ano de Referência | Inteiro | | Mês de Referência | Inteiro | | Valor do Título | Decimal | | Data de Emissão | Data | | Data de Vencimento | Data | | Data de Pagamento | Data | | Data de Competência | Texto | | Data de Processamento | Data | | Identificador Débito Automático | Lógico | | Identificador Débito em Produção | Lógico | | Campo Customizável 1 (Especifico) | Texto | | Campo Customizável 2 (Especifico) | Texto |
| Informações do Boleto | | Variável | Tipo | | Número da Agência | Inteiro | | Dígito da Agência | Inteiro | | Número da Conta | Inteiro | | Dígito da Conta | Inteiro | | Espécie do Documento | Texto | | Aceite | Texto | | Carteira | Inteiro | | Nosso Número | Texto | | Dígito Nosso Número | Texto | | Valor do Desconto | Decimal | | Valor Final | Decimal | | Valor do Documento | Decimal | | Nome do Favorecido | Texto | | CNPJ do Favorecido | Texto | | Local de Pagamento | Texto | | Linha de Instrução 1 | Texto | | Linha de Instrução 2 | Texto | | Linha de Instrução 3 | Texto | | Linha de Instrução 4 | Texto | | Linha de Instrução 5 | Texto | | Linha de Instrução 6 | Texto | | Linha de Instrução 7 | Texto | | Linha de Instrução 8 | Texto |
| Mensagens do Boleto | | Variável | Tipo | | Mensagem Livre | Texto | | Mensagem de Portabilidade | Texto | | Mensagem Reajuste de Contrato | Texto | | Mensagem de Inadimplência | Texto | | Mensagem de Rodapé | Texto | | Mensagem de Novo Reajuste | Texto | | Mensagem do Período de Carência | Texto | | Mensagem do Tipo de Plano | Texto | | Mensagem do último reajuste | Texto | | Mensagem da Vigência | Texto | | Carta de Quitação | Texto |
- Relatório de Débitos Anteriores - Utilizada para imprimir no arquivo de remessa as informações do relatório de Débitos Anteriores do título. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:
| Relatório de Débitos Anteriores | | Variável | Tipo | | Número do Título | Texto | | Valor do Título | Decimal | | Data de Vencimento | Data | | Dias em atraso | Inteiro |
- Relatório de Eventos - Utilizada para imprimir no arquivo de remessa as informações do relatório de Eventos da Fatura. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:
Relatório de Eventos | | Variável | Tipo | | Código do Evento | Inteiro | | Descrição do Evento | Texto | | Crédito/Débito | Lógico | | Valor do Evento | Decimal | | Campo customizavel 1 (Especifico) | Texto |
Relatório de Valores por Beneficiários - Utilizada para imprimir no arquivo de remessa as informações do relatório de Extrato de Utilização dos Beneficiários. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:
| Valores por Beneficiários | | Variável | Tipo | | Nome do Beneficiário | Texto | | Cartão Nacional de Saúde | Decimal | | Data de Inclusão | Data | | Valor do Evento | Decimal | | Descrição do Evento | Texto |
- Totalizadores - Utilizada para incluir no arquivo totalizadores referentes ao processo de geração. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:
| Totalizadores | | Variável | Tipo | | Quantidade de títulos na remessa | Inteiro | | Total de valores na remessa | Decimal | | Total de débito em utilização | Decimal | | Título Inicial e Final da Remessa | Texto |
Além disso, poderão ser configuradas as propriedades do texto e variável de cada elemento:
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Principais Campos e Parâmetros: | Campo | Descrição |
|---|
| Tamanho do Texto | Tamanho que elemento terá dentro da linha. Caso o tamanho informado seja maior do que o texto digitado, o conteúdo restante será preenchido com espaços em branco. | | Completar com zeros | Se este parâmetro estiver marcado, os caracteres restantes para completar o tamanho máximo informado no campo "Tamanho do Texto" será preenchido com o número zero "0". | | Remover quebras de linha | Habilitado quando o elemento for uma variável, quando marcado e a variável conter quebras de linha, a mesma será incluída no arquivo sem considerar as mesmas. Disponível quando a variável for do tipo Texto. | | Apresentar sinal negativo | Habilitado somente quando selecionada a variável "Valor do Evento" do Relatório de Eventos e Relatório de Valores por Beneficiário. Selecionando esta opção, ao listar valores de débito e impostos será apresentado o sinal "-" junto aos valores. | | Alinhamento | Indica se o elemento será alinhado a direita ou esquerda da linha, limitando-se ao tamanho máximo informado no campo "Tamanho do Texto". | | Formato do campo | Habilitado quando o elemento for uma variável, permite que seja selecionado o Formato do campo a ser incluído na linha. Disponível quando a variável for do tipo Texto, Decimal, Data ou Lógico. | | Remover formatação original | Habilitado quando o elemento for uma variável, indica que será removida a formatação original do campo ao incluir a variável no arquivo de remessa. Disponível quando a variável for do tipo Texto. |
| | Adicionar Evento | Esta opção deverá ser utilizada para criação de linhas de Eventos de remessa, que serão incluídas no arquivo conforme critérios pré-definidos: Evento de Início de Relatório: Dispara o evento no início dos relatórios utilizados no boleto bancário (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização); Evento de Fim de Relatório: Dispara o evento no final dos relatórios utilizados no boleto bancário (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização); Evento de Linha de Relatório: Dispara o evento antes de cada linha impressa nos relatórios (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização); Evento de Início de Troca de Nota : Dispara o evento ao início de cada Nota de Serviço disponível na fatura impressa; Evento de Fim de Troca de Nota: Dispara o evento ao final de cada Nota de Serviço disponível na fatura impressa.  Image Added
Principais Campos e Parâmetros: | Campo | Descrição |
|---|
| Tipo de evento | Indica o tipo de evento e o momento em que o mesmo será incluído no arquivo de remessa | | Descrição do evento | Campo informativo para o usuário | | Identificador do relatório | Indica o tipo de relatório em que o evento será efetuado |
|
Ao selecionar a opção "PDF", indica-se que esta regra será utilizada ao realizar o processamento de faturas no formato "PDF", no programa (Geração de Cobranças (hfp.billetGeneration)). Ao selecionarmos esta opção, temos a possibilidade de configurarmos quais informações serão mostradas no demonstrativo "PDF", por meio das opções:
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Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição | Configuração das Páginas
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Páginas: Indica quais relatórios serão impressos em cada página do demonstrativo. Dentre as opções, possuímos: Eventos + Débitos Anteriores, Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários, Extrato de Utilização, Endereço do Contratante, Endereço da Operadora. Existem regras para a seleção dos relatórios segue abaixo: - Não é possível selecionar o relatório de Eventos e Eventos e Débitos Anteriores na mesma página.
- Quando usado dois relatórios e a opção de 'Gerar Boleto' estiver marcada o relatório de Eventos deve estar na segunda opção.
- Não é possível selecionar mais de dois elementos por página.
- Ao selecionar a opção Endereço do Contratante ou Endereço da Operadora como primeiro item da página, a mesma não conterá cabeçalho.
- A opção Endereço do Contratante exige que um endereço de cobrança esteja cadastrado para o contratante.
Mensagens Simples: Caso a opção esteja selecionada, serão incluídas mensagens simplificadas no layout, no cabeçalho e rodapé da página. Pix Cobrança: Caso a opção esteja selecionada, será exibida uma sessão no PDF com as informações do Pix Cobrança e suas informações de identificação. Ele sempre está presente no fim da página selecionada e caso a opção de Gerar Boleto esteja ativa, ele será prioritário na exibição. Gerar Boleto: Caso a opção esteja selecionada, as listagens dos relatórios serão redimensionadas para que o boleto também consiga ser impresso na mesma página. Gerar página de Mensagens: Será incluída uma página de mensagens ao final do demonstrativo. Gerar página de Carta de Quitação: Será incluída uma página adicional para a Carta de Quitação ao final do demonstrativo.
| Layout Padrão para os processos
| Para as gerações de boletos externos, informar qual layout será utilizado para cada uma dessas chamadas. Caso o tipo de processo da regra de layout seja Empresarial (Pessoa Jurídica), teremos os seguintes opções:  Image Added
- Consulta Faturas Contratante - O layout utilizado pelo programa "FP0910U" será o registro no qual o check-box "Consulta Faturas Contratante" estiver marcado.
- Protocolo de Transações da Unimed (PTU) - O layout utilizado pelos processos do PTU (A500 e A580), será o registro no qual o check-box "Protocolo de Transações da Unimed" estiver marcado.
- Acesso Empresarial - O layout utilizado pela tela "Consulta Títulos Faturamento" do Acesso Empresarial será o registro no qual o check-box "Acesso Empresarial" estiver marcado.
- E-mail - O layout utilizado pelo envio de boletos por e-mail será o registro no qual o check-box "E-mail" estiver marcado.
- Demais Processos - Para os demais processos Progress (FP0110B, VP0110V e chamadas externas para o Webservice), será o registro no qual o check-box "Demais Processos" estiver marcado.
Caso o tipo de processo da regra de layout seja Familiar (Pessoa Física), teremos os seguintes opções:
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- Consulta Faturas Contratante - O layout utilizado pelo programa "FP0910U" será o registro no qual o check-box "Consulta Faturas Contratante" estiver marcado.
- E-mail - O layout utilizado pelo envio de boletos por e-mail será o registro no qual o check-box "E-mail" estiver marcado.
- Demais Processos - Para os demais processos Progress (FP0110B, VP0110V e chamadas externas para o Webservice), será o registro no qual o check-box "Demais Processos" estiver marcado.
Para a geração de líquido negativo para os títulos dos prestadores, teremos os seguintes opções:  Image Added
- Consultas Pagamentos Prestador - O layout utilizado pelo programa "PP0510C" será o registro no qual o check-box "Consultas Pagamentos Prestador " estiver marcado.
- Demais Processos - Para os demais processos Progress (chamadas externas para o Webservice), será o registro no qual o check-box "Demais Processos" estiver marcado.
| | Templates |  Image Added
Possibilita realizar o upload de um arquivo de capa no formato ".pdf" e de um arquivo de logo no formato ".png" ou ".jpg". Para realizar o upload, selecione o tipo no campo "Tipo de Template" e clique em "Selecionar arquivo". Os arquivos selecionados serão exibidos na tabela de templates. É possível realizar o download do arquivos selecionados através da coluna "Arquivo" da tabela e é possível excluir um arquivo selecionado através da coluna "Ações". O arquivo de capa selecionado será impresso como primeira página na geração do demonstrativo e o arquivo de logo será incluído no cabeçalho do demonstrativo.
Ajustes Arquivo de Capa É possível configurar até dois elementos para serem sobrepostos na capa inserida. Os elementos que podem ser sobrepostos são: Endereço do Contratante e Endereço da Operadora. O campo posição deve receber um valor de 0 a 100 representando a posição do elemento em relação a altura da página.  Image Added
Exemplo: Endereço Operadora com posição 50, resultará no seguinte resultado. O canto superior esquerdo do quadro inicia o posicionamento no meio da página (50% da altura).
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