Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Natureza Operação | Código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro de clientes. | |||||
Canal Venda | Código do canal de vendas do pedido de venda ou do cliente. | |||||
Representante | Código do representante principal. | |||||
Cond Pagto | Código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda. | |||||
Tab Preços | Tabela de preço padrão, pré-definida pela sequência dos cadastros listados a seguir: 1º Manutenção Canal Cliente (CD1521). 2º Atualização de Clientes (CD1510). 3º Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301).
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Moeda | Moeda correspondente ao pedido de venda. | |||||
Tab Finan | Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação, o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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Nr Índice Financto | Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.
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Dt Base Dup | Data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas.
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Dt Primeiro Vencto | Data do primeiro vencimento da duplicata. | |||||
Moeda Faturamento | Código da moeda utilizada para o faturamento do pedido de venda, podendo ser alterado.
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Usa Tabela Descontos | Indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento. | |||||
% Desc Tab | Percentual de desconto conforme a tabela de preços. | |||||
% Desc 1 | Percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento.
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% Desc 2 | Percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1. | |||||
| Uso CFDI | Código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).
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Desc Tot Ped | Total de desconto concedido diretamente nos pedidos. | |||||
Peso Líquido Total | Total de peso líquido do item constante no documento.
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Peso Bruto Total | Total de peso bruto do item constante no documento.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||
| Rota | Código da rota informada no pedido de venda. | ||||||
Portador/Modalidade | Código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. | ||||||
| Transit. Transf/Terceiros | Código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.
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| Série NF de Ent Futura | Código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura.
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| Nr NF Ent Futura | Número da nota fiscal de faturamento de entrega futura.
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| Nr Nota Fiscal Subst | Em caso de substituição de NFS-e, qual a nota fiscal que é substituída no site da prefeitura.
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| Confirmação Data Entrega Mais Negócio | Indica que a nota fiscal a ser gerada utilizará o modelo de Faturamento Mais Negócios por Confirmação de Entrega.
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| Libera Nota | Indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo | pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.
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| Tipo da Nota | Opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:
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| Destino da Mercadoria | Destino das mercadorias. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento, incluindo o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados na base de cálculo do Imposto de Circulação de Mercadorias.
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| Taxa Exportação | Taxa de exportação para a diferença de preços.
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| Nr Processo Exp | Número do processo de exportação definido para o cliente na função Manutenção Processos Exportação (FT0314).
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| Nr Siscomex | Número do Siscomex.
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| Dt Embarque | Data do embarque das mercadorias.
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Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Transporte
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Entrega | Código correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Endereço Completo | Complemento, caso necessário, do endereço de entrega do cliente para facilitar a sua localização. |
Endereço | Endereço de entrega correspondente ao cliente informado. |
Bairro | Bairro correspondente ao local de entrega do cliente. |
CEP | Código de endereçamento postal do endereço de entrega do cliente. |
Cidade | Cidade do local de entrega. |
UF | Unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
País | País correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Cidade CIF | Cidade CIF do endereço de entrega do cliente. |
Modalidade de Frete | Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. |
CEP | Código de endereçamento postal da cidade CIF do endereço de entrega do cliente. |
CGCMF | Número de inscrição federal do cliente. |
Inscrição Estadual | Número de inscrição estadual do cliente. |
Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Frete Aut
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Campo: | Descrição: | |||||
Valor Serviço | Valor do seguro das mercadorias.
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Alíquota ICMS | Percentual de taxa de ICMS incidente no frete. | |||||
% Redução ICMS | Percentual de redução de taxa incidente no frete. | |||||
| % Cred Presumido | Percentual do crédito presumido a ser aplicado. | |||||
Base Calc ICMS | Valor base para o cálculo da taxa sobre o frete. | |||||
| Val ICMS (s/ Créd Pres) | Valor da taxa incidente no frete sem o crédito presumido a ser aplicado. | |||||
| Valor Crédito Presumido | Valor do crédito presumido a ser aplicado.
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Valor ICMS Tributado | Valor da taxa incidente na operação. | |||||
Mensagem | Código da mensagem correspondente à execução do frete. Permite demonstrar nas observações da nota todos os valores envolvidos no cálculo (valor da operação, alíquota de ICMS, percentual de crédito presumido, valor do crédito presumido, valor do ICMS). Este código de mensagem deverá ser informado junto aos valores do frete autônomo. Pode ser consultado no Relatório Notas de Transporte - FT0710. | |||||
Responsável pelo Frete | Responsável pelo frete. As opções disponíveis são:
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Campo: | Descrição: | |||||
Observação Informada | Comentários ou as mensagens relacionadas à operação efetuada. | |||||
| Observação Fiscal Informada | Permite realizar a separação manual das mensagens que deseja que sejam fiscais.
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Observação Adicional | A mensagem cadastrada para o tipo de AdicionalA mensagem cadastrada para o tipo de transação utilizada no referido documento. |
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Campo: | Descrição: |
| Sequência | Sequência de embarque utilizado para o cálculo da nota fiscal. |
| Código da Mensagem | Código da mensagem correspondente ao cálculo da nota fiscal. |
Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta
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Integrações
Objetivo da tela: | Quando a venda que está sendo efetuada referir-se a uma operação triangular, nessa tela é possível informar o nome abreviado do beneficiador no qual será gerado uma nota fiscal de envio para beneficiamento. É possível informar também os dados da Nota Fiscal de Venda para a Nota Fiscal de Retorno que será gerada. A opção de "inclusão" dessas notas fiscais, somente ficará habilitada se identificado que a natureza de operação utilizada é de Retorno Depósito Fechado e/ou Retorno Armazém Geral. |
| Nota | ||
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Essa pasta aplica-se exclusivamente para o Brasil. Na tabela a seguir, está descrito o elemento dessa janela: |
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Campo: | Descrição: |
| Nome Abreviado | Selecionar o nome abreviado do cliente para o qual será efetuado o envio do material a ser beneficiado. |
Browse Nota Fiscal de Venda com Depósito Externo
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab | Estabelecimento da Nota Fiscal de Venda |
Série | Série da Nota Fiscal de Venda |
Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal de Venda |
Dt Emissão | Data de Emissão da Nota Fiscal de Venda |
Nat Oper | Natureza de Operação da Nota Fiscal de Venda |
Cálculo de NF – Itens pela Estrutura
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