Histórico da Página
Consultar Pedido de Compra - 211
Visão Geral do Programa
Esta rotina tem como objetivo consultar e/ou imprimir pedidos de compras. A rotina disponibiliza funções como:
- Impressão dos pedidos de compra através da rotina 210 - Emitir Pedido de Compra;
- Duplicar os pedidos de forma automática ou através da rotina 220 - Digitar Pedido de Compra;
- Cancelar pedido de compra através da rotina 275 - Cancelar Pedido de Compra;
- Emitir o espelho de nota fiscal dos pedidos que já possuem entrada através da 1313 - Emitir Espelho da NF Entrada;
- Emitir logs das alterações dos pedidos.
Antes de utilizar a rotina, é necessário verificar as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, as permissões da rotina 131 - Permitir Acesso a Dados e os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
Observação: a utilização desta rotina, acontece sempre que houver a necessidade de informações sobre o pedido de compra, como: previsão de chegada de mercadorias, entrega total, parcial, não entregues e pedidos de compra cujo os fornecedores estão bloqueados na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor ou 1816 - Bloquear Fornecedor Manualmente.
Objetivo da tela: | Tela inicial da rotina 211 |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Consultar Pedidos de Compra | Realiza a consulta de pedidos de compras. Para saber como realizar o processo acesse Como consultar pedidos de compra na rotina 211? |
Imprimir Pedido de Compra | Realiza a impressão de pedidos de compras. Para saber como realizar o processo acesse Como imprimir um pedido pela rotina 211? |
Cancelar Pedido de Compra | Realiza o cancelamento do pedido de compra através da rotina 275 - Cancelar Pedido de Compra. Para saber como realizar o processo acesse Como cancelar pedidos de compra na rotina 211? |
Duplicar Pedido de Compra | Realiza a duplicação do pedido de compra de forma automática ou através da rotina 220 - Digitar Pedido de Compra. Para saber como realizar o processo acesse Como duplicar um pedido de compra na rotina 211? |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Filtros de Pesquisa | |
Filial | Utilizado para selecionar através de múltipla seleção o número da filial, onde as filiais serão apresentadas de acordo com a permissão de acesso à filiais atribuídas na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados. |
Fornecedor | Utilizado para informar ou selecionar o fornecedor do pedido de compra a ser pesquisado. |
Departamento | Utilizado para informar ou selecionar o departamento dos itens do pedido de compra a ser pesquisado. |
Produto | Utilizado para informar ou selecionar o produto relacionado ao pedido de compra emitido.O cadastro do produto é realizado na rotina 203 - Cadastrar Produto. |
Comprador | Utilizado para informar ou selecionar o comprador (usuário cadastrado como comprador) do produto do pedido de compra a ser pesquisado. |
Nº Pedido | Utilizado para informar o número do pedido de compra. |
Emissão | Utilizado para informar ou selecionar a data de emissão que o pedido de compra foi emitido/gerado. |
Previsão de entrega/pedido | Utilizado para informar ou selecionar a previsão de entrega do pedido de compra emitido. |
Previsão de entrega/item | Utilizado para informar ou selecionar a previsão de entrega do(s) item(ns) do pedido de compra. |
Tipo Pedido | Utilizado para selecionar o tipo de pedido de compra a ser pesquisado e apresenta os tipos: - Todos: é utilizado como padrão na rotina e irá apresentar todos os tipos de pedidos; |
Situação | Utilizado para selecionar as situações do pedido de compra, definidas na(s) rotina(s) de geração de pedido de compra, e apresenta as situações - Todos: é utilizado como padrão e apresenta todos os pedidos de compras gerados, independente da entrega, de acordo com os filtros informados; |
Venc. contas a pagar previsto | Utilizado para informar ou selecionar o período de vencimento de contas a pagar previsto, gerado ao gravar o pedido de compra, exceto pedido bonificado, para controle de fluxo de caixa, rotinas 236 - Contas a Pagar Previsto e 139 - Fluxo de Caixa Sintético. |
Nº Negociação | Utilizado para informar o número de negociação junto ao fornecedor vinculado ao pedido de compra pelo usuário. |
Código do edital | Utilizado para informar o número da licitação. |
Botões |
Seção | Utilizado para definir a forma de seleção dos itens descritos no pedido que será utilizada para a conversão. |
Converter Item | Realiza a conversão da embalagem dos produtos do pedido selecionado na planilha, de unidade de venda para unidade máster ou vice-versa, para agilizar a vinculação do arquivo XML importado com o pedido de compra. |
Atualizar Pedido |
Atualiza os dados do pedido selecionado | |
Imprimir | O botão tem algumas opções: - Imprimir: utilizado para emitir um pedido de compra através da rotina 210 - Emitir Pedido de Compra; |
Cancelar | Utilizado para cancelar o pedido de compra selecionado na planilha, desde que o pedido de compra não tenha entrega total e o usuário tenha permissão de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina. |
Duplicar | Utilizado para duplicar o pedido de compra selecionado na planilha, desde que o usuário tenha permissão de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina. |
Espelho_NF | Utilizado para apresentar o espelho da nota fiscal de entrada através da rotina 1313 - Emitir Espelho da NF Entrada, caso o pedido de compra selecionado tenha entrega parcial ou total e o usuário tenha permissão de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina. |
Abas | |
Item | A aba apresenta os itens de cada pedido selecionado na consulta dos pedidos de compra, e ainda possui uma legenda para diferenciar os itens. Esta aba possui também colunas, segue abaixo a informação de algumas:
|
Contas a pagar previsto | A aba apresenta informações relacionadas a forma de pagamento dos pedidos. |
Notas Fiscais | A aba apresenta dados da nota fiscal vinculado aos pedidos de compra selecionado. |
Verbas | A aba apresenta informações das verbas de cada pedido selecionado. |
Agendamento | A aba apresenta informações do agendamento de cada pedido selecionado. |
Contas a pagar Funrural | A aba apresenta informações do pagamento produtor rural. |
HTML |
---|
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> <script> ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> |