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Configuraciones para calcular IVP:

Documentos de Compras (Documentos de Entrada):

1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
   1. El parámetro MV_AGENTE (en la posición 4) debe ser configurado con "N" (MV_AGENTE=SSSNSS).
2. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
3. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor.
4. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
5. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
6. Mediante la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para el impuesto deseado (IVP).realicé la configuración para la provincia y el proveedor correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de IVP es necesario configurar como AGENTE = SI (FH_AGENTE = SI), así como en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP.
7. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración correspondiente al impuesto deseado menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).
8. Mediante la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia correspondiente.

Documentos de Venta (Documentos de Salida):

1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
   1. El parámetro MV_AGENTE (en la posición 4) debe ser configurado con "S" (MV_AGENTE=SSSSSS).
2. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizarMediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé la configuración para la provincia y el proveedor correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de IVP es necesario configurar como AGENTE = SI (FH_AGENTE = SI), así como en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP.
3. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080 Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).

Documentos de Venta (Documentos de Salida):

1. usted debe de dar de alta un cliente.
2. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un bancoPor medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.El parámetro MV_AGENTE (en la posición 4) debe ser configurado con "S" (MV_AGENTE=SSSSSS).
3. En la rutina de Monedas Productos (MATA090MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
4. Mediante la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para el impuesto deseado (IVP).
5. Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un cliente. SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración correspondiente al impuesto deseado (IVP).
6. Mediante la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia correspondiente.
7. Mediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas. SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de IVP no es necesario tener un registro en la tabla SFH o que el registro esté vigente, si se tiene registro en la SFH vigente es necesario configurar al cliente como AGENTE = NO (FH_AGENTE = No), así como en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP, 
8. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).

Clientes/Proveedores no categorizados:

1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
   1. El parámetro MV_AGENTE (en la posición 4) debe ser configurado con "N" o “S” (MV_AGENTE=SSSSSS o MV_AGENTE=NNNNNN). Para los Clientes/Proveedores no categorizados la configuración del parámetro MV_AGENTE no tiene influencia.
2. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el
3. Mediante la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para el impuesto deseado (IVP).
4. Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración correspondiente al impuesto deseado (IVP).
5. Mediante la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia correspondiente.
6. Mediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de IVP es necesario configurar como AGENTE = NO (FH_AGENTE = No), así como en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP.
7. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).

Clientes/Proveedores no categorizados:

1. que se informe el valor de la moneda a utilizar.
2. En la rutina de Clientes (MATA030) /Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un cliente/proveedor configurando el campo de Tipo como “S - No Sujeto” (A1_TIPO/A2_TIPO = S)Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.El parámetro MV_AGENTE (en la posición 4) debe ser configurado con "N" o “S” (MV_AGENTE=SSSSSS o MV_AGENTE=NNNNNN). Para los Clientes/Proveedores no categorizados la configuración del parámetro MV_AGENTE no tiene influencia.
3. En la rutina de Monedas Bancos (MATA090MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.debe de ingresar un banco.
4. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
5. Mediante la rutina de Impuestos Variables (MATA995En la rutina de Clientes (MATA030) /Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un cliente/proveedor configurando el campo de Tipo como “S - No Sujeto” (A1_TIPO/A2_TIPO = S). SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para el impuesto deseado (IVP).
6. Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebasSIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración correspondiente al impuesto deseado (IVP) configurando el campo de Inscripto como “S - No incide” (FF_TIPO=S).
7. Mediante la rutina de Impuestos Variables (MATA995 Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para el impuesto deseado (IVP)la provincia correspondiente.
8. Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994 Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración correspondiente al impuesto deseado (IVP) configurando el campo de Inscripto como “S - No incide” (FF_TIPO=S).realicé la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de IVP, en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP. 
9. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080Mediante la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia correspondiente.
10. Mediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de IVP, en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP. NO ES NECESARIO EL CONTAR CON ESTE REGISTRO DADO DE ALTA PARA REALIZAR EL CALCULO DE LOS SUJETOS NO CATEGORIZADOS.
11. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).

DMICNS-11391

1. Tener un Proveedor registrado.
2. Tener un registro en la tabla SFF para el impuesto IVP.
3. Tener una TES de entrada registrada para realizar el cálculo de IVP.
4. Tener un producto genérico, para que se utilice en la generación de la Factura de entrada.

DMICNS-11450

1. Tener un cliente registrado.
2. Tener un registro en la tabla SFF para el impuesto IVP.
3. Tener una TES de salida registrada para realizar el cálculo de IVP.
4. Tener un producto genérico, para que se utilice en la generación de la Factura de salida.
5. Tener un pedido de venta para utilizarse la rutina de Generación automática de Factura (MATA468n).

DMICNS-11391

1. Acceda a la rutina "Factura de entrada" por el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos).
2. Complete el encabezado de la Factura con los datos del Proveedor.
3. Complete los datos del producto, cantidad y valor.
4. Complete la TES y espere el procesamiento.
   1. Para este escenario, al no existir registro en la tabla SFH, el sistema no realizará el cálculo de percepción.
5. Avance a la grabación.
6. Espere el procesamiento y después visualice la Factura generada.

DMICNS-11450

1. Acceda a la rutina "Generación automática de Factura" por el módulo Ventas (Actualizaciones | Facturación).
2. Complete el parámetro "¿Generación Por?" con "Pedidos".
3. Complete los próximos parámetros.
4. Seleccione lo pedido generado en las configuraciones previas.
5. Utilice la opción "Genera Fact." del botón "Otras acciones".
6. Observe que se genera correctamente la factura.