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Os pré-requisitos para emissão da nota de beneficiamento/consignação são:•
- Natureza de Operação: deve efetuar movimento com saldo em poder de terceiros, baixar estoque e ser do tipo remessa para beneficiamento/consignação;
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- Item-Pai: deve estar parametrizado para baixar estoque.
Informações | ||
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Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do Datasul EMS 5, as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos de Logística separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui. A emissão de NF-e em contingência somente é possível quando os itens a seguir forem atendidos:
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Informações | ||
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Para obtener el complemento de la información, correspondiente a este programa, ver Función ver Función Cálculo de Facturas (FT4003_001). |
Nota | ||
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Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Inclui | Quando acionado, é exibida a janela Cálculo de NF - Cabeçalho (FT4003B), onde o usuário poderá inserir os dados necessários para a emissão da nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da mesma. | |||||
Cálculo da Nota | Quando acionado, é confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados inseridos dos itens apresentados. | |||||
Simulação do Cálculo da Nota | Quando acionado, é gerado um relatório simulando a geração da nota, porém somente de caráter provisório antecipando como seria gerada a nota. | |||||
Informações Adicionais da Nota Fiscal | Quando acionado, é apresentada a janela de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam inseridas as informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver mais detalhes na função Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035). | |||||
Simular Cálculo do Frete | Quando acionado, é apresentada a janela Simular Cálculo do Frete (XC0408C). Nesta tela é possível consultar as simulações.
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Incluir | Quando acionado, será apresentada uma janela a tela Cálculo de NF ?#8364;“ - Itens da Nota (FT4004) onde , na qual é possível incluir os itens da nota fiscal. | |||||
Alterar | Acionado esse botão sobre uma das das sequências, é apresentada uma janela a tela de Cálculo de NF ?#8364;“ - Itens da Nota (FT4004), na qual é possível efetuar alterações no item inserido. | |||||
Eliminar | Quando acionado sobre um dos itens da lista, o mesmo será eliminado. | |||||
Classif | Quando acionado sobre um dos itens da lista, sua classificação será exibida.
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At Seq | Quando acionado, a sequência selecionada é atendida em sua totalidade para o cálculo do documento. | |||||
At Ped | Quando acionado, todas as sequências do pedido serão atendidas em sua totalidade para o cálculo do documento. | |||||
Estr | Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF ?#8364;“ - Itens pela Estrutura (FT4007), onde o usuário pode gerar os itens da nota fiscal de duas formas, ou pela estrutura informando a ordem de produção, ou por item, informando o item. Ver maiores detalhes na descrição da janela tela Cálculo de NF ?#8364;“ - Itens pela Estrutura.
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Ger It | Quando acionado, é apresentada uma janela a tela Cálculo de NF ?#8364;“ - Devolução (FT4011), onde o usuário pode gerar os itens da nota com base na devolução de uma nota de entrada/compra/beneficiamento/consignação. Ver maiores detalhes na descrição da mesma.
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Inf Fis | Quando acionado, é apresentada a janela tela Cálculo de NF ?#8364;“ - Info Fiscais (FT4009), onde o usuário pode conferir e alterar (se desejar) os valores fiscais da nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da mesma.
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Vá Para | Quando acionado, é apresentada a janela tela Vá Para, a qual permite uma rápida localização da da sequência desejada. Para isso, na janela tela Vá Para, deverá ser inserido o número da da sequência desejada e acionar o botão OK para que o sistema localize a a sequência e posicione o cursor na mesma. |
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Campo: | Descrição: |
Sequência | Sequência do cálculo das notas fiscais. |
Tipo da Nota | Tipo de documento a ser calculado. |
Estabelecimento | Estabelecimento responsável pela nota fiscal a ser calculada. |
Série | Série da nota fiscal a ser calculada. |
Cliente/Fornec | Nome abreviado do fornecedor ou cliente da nota fiscal. |
Natureza Operação | Natureza de operação da nota fiscal a ser calculada. |
Dt Emissão | Data em que o cálculo da nota fiscal foi emitido. |
Seq | Código da da sequência de implantação do item para a emissão da nota fiscal. |
Item | Código do item pertencente à nota fiscal a ser emitida. |
Refer | Código de referência do item a ser considerado na nota fiscal que será emitida. |
Nat Oper | Código da natureza de operação do item para a nota fiscal a ser emitida. |
Qt | Quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para a referida nota. |
Un | Unidade de medida do item selecionado. |
Pre Liq | Preço líquido de um item da nota fiscal. |
Vl Mercad Liq | Valor líquido total em aberto do item para a nota fiscal selecionada. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Tipo da Nota | Tipo de Nota que se deseja calcular. Selecionar uma das opções:
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Estabelecimento | Código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado. | |||||
Série | Código da série da nota fiscal a ser faturada.
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Dt Emissão | Data de emissão da nota a ser gerada. ?#8240; , sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento. | |||||
Cliente/Fornec | Código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal. Quando informado um valor neste campo, o sistema faz a busca do emitente da seguinte maneira:
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Natureza Operação | Natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal. Essa natureza é sugerida conforme cadastrado no pedido de venda. | |||||
Canal Venda | Canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. Esse canal é sugerido conforme cadastrado no pedido de venda. | |||||
Pedido Cliente | Número do pedido do cliente.
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Romaneio | Número do romaneio a ser relacionado a nota fiscal e itens da nota fiscal.
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Nr Nota Fiscal | Número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal. | |||||
Finalidade da NF-e | Código da finalidade da NF-e. | |||||
Variação Cambial | Indica que a Nota fiscal de Diferença de Preço de Exportação corresponderá a uma operação de Variação Cambial. Observação: Esse campo somente ficará habilitado quando o Tipo da Nota for “Diferença de Preço”, o cliente informado for estrangeiro e a natureza de operação iniciar com 7. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Natureza Operação | Código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro de clientes. | |||||
Canal Venda | Código do canal de vendas do pedido de venda ou do cliente. | |||||
Representante | Código do representante principal. | |||||
Cond Pagto | Código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda. | |||||
Tab Preços | Tabela de preço padrão, pré-definida pela pela sequência dos cadastros listados a seguir: 1º Manutenção Canal Cliente (CD1521),. 2º Atualização de Clientes (CD1510),. 3º Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301).
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Moeda | Moeda correspondente ao pedido de venda. | |||||
Tab Finan | Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação, o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a a sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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Nr Índice Financto | Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.
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Dt Base Dup | Data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas.
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Dt Primeiro Vencto | Data do | Dt Primeiro Vencto | Data do primeiro vencimento da duplicata. | |||
Moeda Faturamento | Código da moeda utilizada para o faturamento do pedido de venda, podendo ser alterado.
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Usa Tabela Descontos | Indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento. | |||||
% Desc Tab | Percentual de desconto conforme a tabela de preços. | |||||
% Desc 1 | Percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento.
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% Desc 2 | Percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1. | |||||
Uso CFDI | Código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).
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Desc Tot Ped | Total de desconto concedido diretamente nos pedidos. | |||||
Peso Líquido Total | Total de peso líquido do item constante no documento.
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Peso Bruto Total | Total de peso bruto do item constante no documento.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||
Rota | Código da rota informada no pedido de venda. | ||||||
Portador/Modalidade | Código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. | ||||||
Transit. Transf/Terceiros | Código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.
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Série NF de Ent Futura | Código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura.
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Nr NF Ent Futura | Número da nota fiscal de faturamento de entrega futura.
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Nr Nota Fiscal Subst | Em caso de substituição de NFS-e, qual a nota fiscal que é substituída no site da prefeitura.
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Confirmação Data Entrega Mais Negócio | Indica que a nota fiscal a ser gerada utilizará o modelo de Faturamento Mais Negócios por Confirmação de Entrega.
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Libera Nota | Indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam | pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.
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Tipo da Nota | Opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:
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Destino da Mercadoria | Destino das mercadorias. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento, incluindo o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados na base de cálculo do Imposto de Circulação de Mercadorias.
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Taxa Exportação | Taxa de exportação para a diferença de preços.
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Nr Processo Exp | Número do processo de exportação definido para o cliente na função Manutenção Processos Exportação (FT0314).
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Nr Siscomex | Número do Siscomex.
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Dt Embarque | Data do embarque das mercadorias.
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Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Transporte
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Campo: | Descrição: | |||||
Perc. Frete | Percentual do frete das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
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Perc. Seguro | Percentual de seguro das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
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Perc. Embalagem | Percentual correspondente à embalagem das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
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Transportador | Código da empresa transportadora.
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Transp. Redespacho | Código da transportadora de redespacho.
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Placa | Número da placa do caminhão encarregado do transporte das mercadorias.
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Marca Volumes | Marca dos volumes correspondente as mercadorias transportadas.
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Valor Frete | Valor do frete das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.
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Valor Seguro | Valor do seguro das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.
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Vl Embalagem | Valor da embalagem das mercadorias. Esse valor é considerado como despesa constante do documento.
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UF | Unidade de federação correspondente ao endereço da transportadora. | |||||
Nr Volumes | Número de volumes a serem transportados.
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Cod Serviço | Código de serviço.
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Condições de Redespacho | Nesse campo, o usuário poderá inserir, caso necessário, condições ou comentários referentes ao redespacho das mercadorias transportadas. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Entrega | Código correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Endereço Completo | Complemento, caso necessário, do endereço de entrega do cliente para facilitar a sua localização. |
Endereço | Endereço de entrega correspondente ao cliente informado. |
Bairro | Bairro correspondente ao local de entrega do cliente. |
CEP | Código de endereçamento postal do endereço de entrega do cliente. |
Cidade | Cidade do local de entrega. |
UF | Unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
País | País correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Cidade CIF | Cidade CIF do endereço de entrega do cliente. |
Modalidade de Frete | Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. |
CEP | Código de endereçamento postal da cidade CIF do endereço de entrega do cliente. |
CGCMF | Número de inscrição federal do cliente. |
Inscrição Estadual | Número de inscrição estadual do cliente. |
Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Frete Aut
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Campo: | Descrição: | |||||
Valor Serviço | Valor do seguro das mercadorias.
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Alíquota ICMS | Percentual de taxa de ICMS incidente no frete. | |||||
% Redução ICMS | Percentual de redução de taxa incidente no frete. | |||||
% Cred Presumido | Percentual do crédito presumido a ser aplicado. | |||||
Base Calc ICMS | Valor base para o cálculo da taxa sobre o frete. | |||||
Val ICMS (s/ Créd Pres) | Valor da taxa incidente no frete sem o crédito presumido a ser aplicado. | |||||
Valor Crédito Presumido | Valor do crédito presumido a ser aplicado.
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Valor ICMS Tributado | Valor da taxa incidente na operação. | |||||
Mensagem | Código da mensagem correspondente à execução do frete. Permite demonstrar nas observações da nota todos os valores envolvidos no cálculo (valor da operação, alíquota de ICMS, percentual de crédito presumido, valor do crédito presumido, valor do ICMS). Este código de mensagem deverá ser informado junto aos valores do frete autônomo. Pode ser consultado no Relatório Notas de Transporte - FT0710. | |||||
Responsável pelo Frete | Responsável pelo frete. As opções disponíveis são:
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Campo: | Descrição: | |||||
Observação Informada | Comentários ou as mensagens relacionados relacionadas à operação efetuada. | |||||
Observação Fiscal Informada | Permite realizar a separação manual das mensagens que deseja que sejam fiscais.
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Observação Adicional | A mensagem AdicionalA mensagem cadastrada para o tipo de transação utilizada no referido documento. |
Nota | ||
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No Faturamento de Pedidos (FT4002), caso deseje que a observação a ser considerada pela função Emissão de Notas Fiscais (FT0513, FT0514, FT0515) seja a implementada no momento do cálculo da nota fiscal no faturamento, e não a implementada no pedido de vendas, os dados dessa observação deverão ser inseridos ou modificados nessa pasta. Caso opte que a observação da nota fiscal seja a observação implementada no Pedido de Venda (PD4000), pode-se inserir ou modificar na Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Observações, a observação desejada, e em seguida, no campo Observação Informada, pressionar o botão Direito do mouse e escolher a opção F5 ?#8364;“ - Cópia Observação do Pedido, sendo feita a busca automática da observação implantada no pedido de venda, ou F7 ?#8364;“ - Limpar, eliminando a mensagem inserida. |
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Campo: | Descrição: |
Sequência | Sequência de embarque utilizado para o cálculo da nota fiscal. |
Código da Mensagem | Código da mensagem correspondente ao cálculo da nota fiscal. |
Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta
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Integrações
Objetivo da tela: | Quando a venda que está sendo efetuada referir-se a uma operação triangular, nessa tela é possível informar o nome abreviado do beneficiador no qual será gerado uma nota fiscal de envio para beneficiamento. É possível informar também os dados da Nota Fiscal de Venda para a Nota Fiscal de Retorno que será gerada. A opção de "inclusão" dessas notas fiscais, somente ficará habilitada se identificado que a natureza de operação utilizada é de Retorno Depósito Fechado e/ou Retorno Armazém Geral. |
Nota | ||
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Essa pasta aplica-se exclusivamente para o Brasil. Na tabela a seguir, está descrito o elemento dessa janela: |
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Campo: | Descrição: |
Nome Abreviado | Selecionar o nome abreviado do cliente para o qual será efetuado o envio do material a ser beneficiado.a ser beneficiado. |
Browse Nota Fiscal de Venda com Depósito Externo
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab | Estabelecimento da Nota Fiscal de Venda |
Série | Série da Nota Fiscal de Venda |
Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal de Venda |
Dt Emissão | Data de Emissão da Nota Fiscal de Venda |
Nat Oper | Natureza de Operação da Nota Fiscal de Venda |
Cálculo de NF – Itens pela Estrutura
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Campo: | Descrição: | |||||
Cliente/Fornec | Nome do cliente/fornecedor da nota fiscal de devolução. | |||||
Série | Número de série da nota fiscal de devolução. | |||||
Nr Nota Devolu | Número da nota fiscal de devolução. | |||||
Natureza Nota Devolução | Natureza de operação da nota fiscal de devolução. | |||||
Seq | Código da da sequência do item na nota fiscal de devolução. | |||||
Item | Código do item a ser devolvido.
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Ref | Referência do item que está sendo cadastrado na nota fiscal de devolução. | |||||
Preço Total | Preço total do item. | |||||
Qt já Devolvida | Quantidade já devolvida do item para a nota fiscal em questão. | |||||
Qt a Devolver | Quantidade a ser devolvida do item para a nota fiscal em questão. | |||||
Descrição/Narrativa | Descrição e/ou a narrativa do item a ser devolvido. |
Cálculo de NF – – Terceiros (FT4012)
Objetivo da tela: | Se a natureza de operação refere-se a retorno de beneficiamento, o botão "Gera Itens" torna-se habilitado. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Marca | Quando acionado, sobre o item selecionado, esse item passará a ser apresentado em destaque (negrito), indicando que o mesmo está selecionado. | |||||
Desmarca | Quando acionado, sobre o item selecionado, o item selecionado será desmarcado. | |||||
Marca Todos | Quando acionado, todos os itens apresentados na janela serão selecionados. | |||||
Desmarca Todos | Quando acionado, todos os itens selecionados serão desmarcados. | |||||
Exibe Narrativa | Quando acionado, é apresentada a narrativa do item selecionado. | |||||
Estoque | Quando acionado, é apresentada a janela Cálculo de NF ?#8364;“ - Item da Nota (FT4012A), na qual é possível definir as informações a serem consideradas para movimentação de estoque.
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Campo: | Descrição: | |||||
Cliente/Fornec | Nome do cliente/fornecedor da nota fiscal de terceiros. | |||||
Série | Número de série da nota fiscal de terceiros. | |||||
Nr Documento | Número da nota fiscal de terceiros. | |||||
Natureza do Documento | Natureza de operação da nota fiscal de terceiros. | |||||
Proporção (%) | Percentual de proporção para a nota fiscal de terceiros. | |||||
% de Reajuste | Percentual de reajuste para a nota fiscal de terceiros. | |||||
Seq | Código da da sequência do item na nota fiscal de terceiros. | |||||
Item | Código do item a ser repassado para terceiros. | |||||
Ref | Referência do item que está sendo cadastrado na nota fiscal de terceiros. | |||||
Qtde | Quantidade de itens da nota fiscal de terceiros. | |||||
Qtde em Faturamento | Quantidade já devolvida do item. | |||||
Qtde à Faturar | Quantidade de saldo considerando as devoluções simbólicas que ainda não tenham sido faturados.
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Preço Total | Valor total do item. | |||||
Descrição/Narrativa | Descrição do item da nota de terceiros. |
Cálculo de NF – – Item da Nota (FT4012A)
Objetivo da tela: | Permitir incluir, modificar e eliminar o item da nota em um depósito/localização/série/lote e validação. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Depósito | Código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota fiscal. | |||||
Localização | Localização do item no estoque, somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque. | |||||
Lote/Série | Número do lote ou da série do item alocado.
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Dt Valid Lote | Validade do lote do item alocado. | |||||
Qtde | Quantidade a ser alocada do item. |
Cálculo de Notas Fiscais – – Pasta Repres
Objetivo da tela: | Permitir incluir, modificar e eliminar as informações de representantes, bem como a visualização das informações. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Com o acionamento deste botãoQuando acionado, será apresentada a janela tela Cálculo de NF – Duplicatas (FT4006), na qual é possível incluir as parcelas das duplicatas referentes à nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da janela Cálculo NF – Duplicatas. |
Alterar | Com o acionamento deste botão sobre Quando acionado sobre uma das parcelas das duplicatas, será apresentada a janela tela Cálculo de NF – Duplicatas (FT4006), na qual será possível efetuar alterações na parcela da duplicata inserida. Ver maiores detalhes na descrição da janela tela Cálculo NF – Duplicatas. |
Eliminar | Com o acionamento deste botão Quando acionado, sobre uma das parcelas da duplicata, ela será eliminada. |
Recalcula Total Nota | Com o acionamento deste botãoQuando acionado, os valores totais da nota fiscal serão automaticamente recalculados. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pa | Exibe o número Número da parcela da fatura da duplicata. |
CV | Exibe o código Código do vencimento da fatura. |
Dt Vencto | Exibe a data Data de vencimento da fatura. |
Dt Desco | Exibe a data Data limite para fornecimento de desconto sobre a duplicata. |
Vl Desc | Exibe o valor Valor do desconto para pagamentos efetuados antecipadamente. |
Vl Líquido | Exibe o valor Valor líquido de cada parcela da duplicata. |
Comissão | Exibe o valor Valor da base de cálculo da comissão dos representantes. |
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Cálculo de NF – Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir a visualização Visualização e inserção de informações referentes as duplicatas. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Nr Fatura | Exibe o número Número da fatura correspondente a nota fiscal. | |||||
Parcela | Inserir a parcela Parcela correspondente ao valor total da nota. A soma das parcelas deve ser igual ao total da nota. | |||||
Cód Vencto | Selecionar o código Código correspondente ao vencimento aplicado a presente parcela da duplicata. As opções disponíveis são:
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Data de Vencimento | Inserir a data Data de vencimento da parcela da duplicata.
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Dt Desconto | Inserir a data Data limite para pagamento com desconto da parcela da duplicata.
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Valor Desconto | Inserir o valor Valor do desconto concedido para pagamento até a data do desconto. | |||||
Valor Liquido | Inserir o valor Valor líquido da parcela da duplicata. | |||||
Vl Comissão | Inserir o valor Valor da comissão a ser paga referente ao valor da parcela. | |||||
Total Duplicatas | Exibe a soma Soma dos valores das parcelas das duplicatas inseridas. | |||||
Total Nota Fiscal | Exibe o valor Valor total da nota fiscal a ser gerada. |
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Ação: | Descrição: |
Manutenção | Com o acionamento deste botão Quando acionado, será apresentada a janela tela Cálculo de NF – Embalagens (FT4013) na qual é possível incluir, modificar e/ou eliminar manualmente as embalagens relacionadas aos itens da nota fiscal. Ver mais informações na descrição da tela Cálculo de NF – Embalagens. |
Geração Automática | Com o acionamento deste botãoQuando acionado, será permitida a geração automática de embalagens para os itens da nota fiscal, desde que os mesmos possuam o relacionamento item x embalagem na função tela Manutenção Item/Embalagem (FT0305). |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sig | Exibe a sigla Sigla da embalagem selecionada para a nota fiscal. |
Desc | Exibe a descrição Descrição da embalagem da nota. |
Qt Vol | Exibe a quantidade Quantidade de volumes que irá conter a embalagem. |
Descrição Volumes | Exibe a descrição Descrição dos volumes contidos na embalagem. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Seq | Código da da sequência de implantação do item para a emissão da nota fiscal. | |||||
Item | Código do item pertencente à nota fiscal a ser emitida. | |||||
Refer | Referência do item a ser considerado na nota fiscal que será emitida. | |||||
Quantidade | Quantidade total de itens a ser embaladaserem embalados. | |||||
Qt Embalada | Quantidade já embalada do referido item. | |||||
Qt a Embalar | Quantidade a ser embalada do item.
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Nr Vol | Número de volumes nos quais o item será embalado.
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Campo: | Descrição: | |||||
Sigla | Sigla da embalagem utilizada para o item da nota fiscal. | |||||
Volumes | Número do volume do item para a nota fiscal.
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Qt Embalada | Quantidade embalada do item na embalagem selecionada.
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Seq | Código da da sequência do item para a embalagem selecionada. | |||||
Item | Código do item constante na embalagem. | |||||
Referência | Referência do item para a embalagem selecionada. |
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Incluir Página | ||||
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