Inserir uma faixa com os códigos de clientes a ser considerada na emissão da listagem de notas.

Não Impressas

Quando assinalado, indica que as notas fiscais não impressas serão consideradas na elaboração do relatório. 

Impressas

Quando assinalado, indica que as notas fiscais impressas serão consideradas na elaboração do relatório. 

Estatísticas

Quando assinalado, indica que as notas fiscais já atualizadas em estatísticas do faturamento serão consideradas na elaboração do relatório. 

Contabilidade

Quando assinalado, indica que as notas fiscais já atualizadas na contabilidade serão consideradas na elaboração do relatório. 

Canceladas

Quando assinalado, indica que as notas fiscais canceladas serão consideradas na elaboração do relatório. 

Confirmadas

Quando assinalado, indica que as notas fiscais confirmadas no estoque serão consideradas na elaboração do relatório. 

Contas a Receber

Quando assinalado, indica que as notas fiscais atualizadas em Contas a Receber serão consideradas na elaboração do relatório. 

Notas Fiscais

Selecionar uma das opções que define se serão impressas as notas fiscais que:

• Emitem Duplicatas: indica que somente serão consideradas as notas fiscais que emitem duplicata;
• Não Emitem Duplicatas: indica que somente serão consideradas as notas fiscais que não emitem duplicata;
• Todas: indica que serão consideradas todas as notas fiscais. 

Pedido

Selecionar uma das opções que define se serão impressos:

• Ordem Compra: indica que será impresso o número das ordens de compra;
• Número Pedido: indica que será impresso o número dos pedidos de venda gerados pelo sistema;
• Número Pedido Cliente: indica que será impresso o número do pedido do cliente referente à nota fiscal.

Cliente

Selecionar uma das opções que define se os clientes serão impressos pelo seu código ou nome.

Relatório

Selecionar uma das opções que define a forma de emissão do relatório:

• Resumido: indica que o relatório será impresso de forma resumida, não sendo impresso os itens da nota, duplicatas, grade contábil e os movimentos de atualização de estoque.
• Detalhado: indica que o relatório será impresso de forma detalhada, sendo impresso os itens da nota fiscal e habilitando os campos do grupo Imprimir e Item para possibilitar a seleção das informações a serem impressas no relatório.

Item

Selecionar uma das opções que define se os valores serão impressos na quantidade da família ou no valor unitário.

Tipo Nota

Selecionar uma das opções que define qual o tipo de nota fiscal a ser considerada na geração do relatório:

• Saída: indica que serão consideradas somente as Notas Fiscais de Saída;
• Débito: indica que serão consideradas somente as Notas de Débito;
• Crédito: indica que serão consideradas somente as Notas de Crédito;
• Todas: indica que todos os tipos de notas serão consideradas para a geração do relatório.

Grade Contábil

Quando assinalado, indica que será impressa a grade contábil da nota fiscal.

Narrativa Item Nota

Quando assinalado, indica que será impressa a narrativa dos itens da nota fiscal.

Imposto Item

Quando assinalado, indica que serão impressos os impostos do item da nota fiscal.

Estoque (Depósitos)

Quando assinalado, indica que serão impressos os depósitos que a nota atualizou no estoque.

Despesas Nota

Quando assinalado, indica que todas as despesas (código, descrição, percentual e valor) relacionadas na nota serão impressas.

Info Unidade Negócio

Quando selecionado, indica que devem ser impressas as informações da unidade de negócio, desde que tenha sido selecionado o formato detalhado do relatório. Nesse caso, passam a ser impressas as unidades de negócio dos itens das notas fiscais e os valores das duplicatas rateados por item, informações essas que são levadas para os títulos do módulo de contas a receber.

Destino

Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. 

Execução

Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch.