Caso alguma das informações solicitadas nos eventos da serie R-4000 tenham sido inseridas no Backoffice Protheus antes da atualização do ambiente para a EFD-Reinf 2.1.2, e portanto não tendo as pré-condições necessárias para o envio dos dados ao TAF, uma alternativa é a montagem de um Rkmake para processamento e geração das tabelas:
FKW: Dados do lançamento do título x Natureza(s) de Rendimento;
FKY: Dados da(s) baixa(s) do título x Natureza(s) de Rendimento;
...
execução da rotina padrão de ajuste de base REINF (U_FIXREINF). que fará gravação das tabelas FKW (Impostos x Natureza Rendimento) e FKY (Impostos x Nat. Rend. x Baixas).
Nota
Esta funcionalidade está disponível desde a expedição contínua de.
A principio a rotina possuía uma data limite para ser utilizada de , mas o prazo foi prorrogado para .
Portanto, a partir de não será possível executar essa rotina.
Importante: Em caso de bloqueio antes do novo prazo, certifique-se em seu RPO que o programa FIXREINF esteja com data igual ou superior a .
Aviso
title
Aviso
O fonte de exemplo (FIXREINF.prw) está utilizando o conceito de preenchimento da(s) Natureza(s) de Rendimento dos facilitadores abaixo:
Portanto, para Para utilizar esse modelo de preenchimento das Naturezas de Rendimento, revise o cadastro de Produto (para Doc. de Entrada/Saída) e o cadastro de Naturezas Financeiras (para títulos sem vinculo com nota fiscal);
O fonte possui um filtro de data de emissão do título a partir de 01/01/2022, mas caso queira modificar a data, basta ajustar a atribuição da variável "cDtIni";
.
A proposta é que o ajuste de base seja executado antes de realizar as baixas dentro do período de vigência do EFD-Reinf Bloco 40, pois irá gerar dados na tabela FKW. Caso o título já tenha sofrido baixa parcial ou total dentro da vigência do EFD-Reinf Bloco 40, e o título possua IR e/ou PCC com o fato gerador no pagamento, também será gravada a tabela FKY.O fonte buscará títulos em todas as filiais cadastradas (tabela SM0). Caso necessário mudar esse comportamento, adicione ou remova as filiais desejadas do array aRecnoSM0;
Recomendamos que seja aplicado o ajuste primeiramente em ambiente de homologação antes de efetiva-lo no ambiente produtivo do Protheus;
tip
Informações
title
Novidade - Tabela FKY
Importante
A
geração de
pré-condição para gravar os dados na tabela FKY
(Baixas x Naturezas de Rendimento) já está disponível para download;
Esse recurso está disponível caso o download do FIXREINF.prw tenha sido a partir de 22/09/2023. Caso o download do programa tenha sido anterior a essa data, o processamento só comtemplará a gravação da tabela FKW;
O processamento terá efeito em baixas de títulos a pagar com data igual ou superior a 01/09/2023;
EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
, é que o título já possua previamente os registros na tabela FKW. Portanto, caso ainda não tenham sido gerados, deve ser processado o ajuste no período de inclusão do título/nota fiscal para gravar os registros na tabela FKW.
EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
A execução desse ajuste de base deve ser executado obrigatoriamente no
