Histórico da Página

• 1 - Regulamentado
• 2 - Não regulamentado
• 3 - Adaptado

Informar uma das opções de tipo de contratação.

• Individual ou familiar

• Coletivo por adesão com patrocínio

• Coletivo por adesão sem patrocínio

• Coletivo empresarial com patrocínio

• Coletivo empresarial sem patrocínio

• Não informado

Informar uma das opções da acomodação presente no programa Manutenção Acomodação - PTU - hrc.accommodationPTU.

• Apartamento

• Enfermaria

• Ambulatorial

Informar uma das opções do segmento assistencial.

• 0 - Não informado

• 1 - Ambulatorial

• 2 - Hospitalar com obstetrícia

• 3 - Hospitalar sem obstetrícia

• 4 - Odontológico

• 5 - Referência

• 6 - Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia

• 7 - Ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia

• 8 - Ambulatorial + odontológico

• 10 - Hospitalar com obstetrícia + odontológico

• 11 - Hospitalar sem obstetrícia + odontológico

• 13 - Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia + odontológico

• 14 - Ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia + odontológico

Selecionar uma ou mais das opções de situação do plano ANS.

• Ativo
• Inativo
• Comercialização suspensa

Retornar para a tela inicial do programa.

Modalidade

Código da modalidade.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality.

Código do plano relacionado à modalidade.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde – hpr.healthInsurance.

Código do tipo de plano.

Segmento Assistencial correspondente a estrutura. Possui as opções:

• 00 - Não informado
• 01 - Ambulatorial
• 02 - Hospitalar com obstetrícia
• 03 - Hospitalar sem obstetrícia
• 04 - Odontológico
• 05 - Referência
• 06 - Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia
• 07 - Ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia
• 08 - Ambulatorial + odontológico
• 10 - Hospitalar com obstetrícia + odontológico
• 11 - Hospitalar sem obstetrícia + odontológico
• 13 - Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia + odontológico
• 14 - Ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia + odontológico

Código da classe hospitalar.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Classe Hospitalar - hcg.accommodationType.

Tipo de contratação padrão. Possui as opções: 

• Individual ou familiar
  
• Coletivo por adesão com patrocínio
  
• Coletivo por adesão sem patrocínio
  
• Coletivo empresarial com patrocínio
  
• Coletivo empresarial sem patrocínio
  
• Não informado

Tipo de natureza padrão do plano. Possui as opções:

• Física.
• Empresarial.
• Adesão.
• Beneficente.

Tipo de plano ANS. Possui as opções:

• 1-Regulamentado
• 2-Não Regulamentado 
• 3-Adaptado

Situação ANS. Possui as opções:

• Ativo
• Ativo com comercialização suspensa
• Cancelado

Modalidade

Código da modalidade.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality.

Código do plano relacionado à modalidade.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde – hpr.healthInsurance.

Código do tipo de plano.

Indica se o sistema tem integração com a farmácia comercial do Unicoo.

Caso esteja Sim neste campo, as informações referentes a beneficiários, contratantes, prestadores e propostas são enviadas para a Farmácia Unicoo para que sejam "espelho" nas 2 pontas (GPS e Unicoo), quando há alguma alteração. Assim, alterado nome usuário GPS -> manda a alteração para o Sistema Farmácia Unicoo.

Indica quando será feita a exclusão do processo de maioridade. Possui as opções:

• Final do mês (último dia do mês);
• Aniversário (aniversário do beneficiário).

Possui as opções:

• Aditivo Reajuste 7 faixas.
• Aditivo Reajuste 10 faixas.
• Aditivo Reajuste Casos Especiais.

Código da forma de pagamento relacionado ao tipo de plano e disponível na “Manutenção formas de pagamento”.

Código da forma de pagamento relacionado ao tipo de plano e disponível na “Manutenção formas de pagamento”.

Indica se contratos/termos de adesão pertencentes a essa estrutura entrarão na regra de faturamento proporcional ou não.

• • Obs: esse campo é um padrão. Ou seja, ao gerar um termo de adesão, este receberá o valor deste campo para o seu indicador de Faturamento Proporcional. Se a qualquer momento este campo for alterado, irá afetar apenas os próximos termos de adesão que forem gerados no futuro, sem afetar os termos de adesão já gerados antes da alteração. No Termo de Adesão esse indicador também pode ser alterado posteriormente.

Indica o tipo de participação que será preenchido por padrão na inclusão de novos contratos. O campo conterá uma listagem com todos os tipos de participação cadastrados no menu Manutenção_Tipos_de_Participação_hvp.copaymentType.

Verificar títulos do contratante a partir

Este parâmetro indica a partir de qual período serão verificados os títulos do contratante. Somente será informado se o parâmetro “Trata inadimplência para os contratos desse tipo de plano” estiver “Sim”. E pode ser:

• • 01 - Início/Renovação do termo: verifica títulos emitidos a partir da data de renovação/inicio do termo de adesão;
  • 02 - No último período: verifica títulos no último período informado pelo usuário (dias, meses ou anos);
  • 03 - Data informada: verifica títulos com data de emissão a partir de uma data informada pelo usuário;
  • 04 - Todos emitidos: verifica qualquer titulo emitido do contratante.
  • 05 - Contratual/Termo: verifica por termo de adesão.

Obs: A opção 2 e 5 apresentam duas informações

• • Período de inadimplência
  • Unidade

Tipos de títulos

Tipos de títulos que serão considerados. Somente será apresentado se o campo "Trata inadimplência para os contratos desse tipo de plano" for “Sim”. Escolher entre:

• • 01 – Faturados termo de adesão: verifica apenas títulos faturados do contrato;
  • 02 – Faturados contratante: verifica títulos faturados do contratante, independente do contrato;
  • 03 – Implantados: Verifica apenas títulos implantados do contratante no Contas a Receber, ou seja, considera apenas títulos que não possuem fatura no Gestão de Planos;
  • 04 – Todos: Verifica qualquer titulo do contratante.

Forma de acumular dias de títulos pagos em atraso e/ou títulos abertos em atraso. Somente será informado se o campo "Trata inadimplência para os contratos desse tipo de plano" for “Sim” e o campo Acumular Dias estiver marcado. As opções são:

• 01 – Independente título em aberto: acumula dias de títulos abertos em atraso e títulos pagos em atraso;
• 02 – Se existir título aberto: acumula dias de títulos abertos em atraso. Caso haja pelo menos um titulo aberto em atraso, acumulará também dias de títulos pagos em atraso;
• 03 – Títulos em aberto: acumula somente dias de títulos abertos em atraso;
• 04 – Se existir título em aberto que venceram: acumula dias de títulos abertos em atraso que já venceram. Caso haja pelo menos um título em atraso, acumulará também dias de títulos pagos em atraso;
• 05 – Maior título aberto atrasado e pagamento atrasado: Acumula dias do maior título em atraso que não foi pago, com o número de dias do maior título pago em atraso. Assim como na opção 04, desconsidera títulos vencidos mas que foi negociada uma data para pagamento que ainda não venceu.
  • Essa opção solicita os seguintes campos:
    • Considera quantidade de dias do título em aberto (int-1): quantidade mínima de dias que o título precisa estar em aberto para ser considerado.
      • Exemplo: se o parâmetro estiver zerado, então qualquer título em atraso será considerado; se o parâmetro estiver com valor 5, então o título precisa estar vencido há ao menos 5 dias corridos para ser considerado. Nessa regra não são considerados apenas dias úteis.
    • Considera quantidade de dias de títulos em atraso (int-2): número de dias anteriores à data atual para considerar títulos já pagos em atraso.
      • Exemplo: se o parâmetro estiver zerado, então o título somente será considerado se o seu pagamento em atraso ocorreu hoje; se o parâmetro estiver com o valor 5, então o título somente será considerado se o seu pagamento em atraso ocorreu nos últimos 5 dias corridos. Nessa regra não são considerados apenas dias úteis.

Número variável de notificações de inadimplência a serem emitidas.

• título em atraso, acumulará também dias de títulos pagos em atraso;
• 05 – Maior título aberto atrasado e pagamento atrasado: Acumula dias do maior título em atraso que não foi pago, com o número de dias do maior título pago em atraso. Assim como na opção 04, desconsidera títulos vencidos mas que foi negociada uma data para pagamento que ainda não venceu.
  • Essa opção solicita os seguintes campos:
    • Considera quantidade de dias do título em aberto (int-1): quantidade mínima de dias que o título precisa estar em aberto para ser considerado.
      • Exemplo: se o parâmetro estiver zerado, então qualquer título em atraso será considerado; se o parâmetro estiver com valor 5, então o título precisa estar vencido há ao menos 5 dias corridos para ser considerado. Nessa regra não são considerados apenas dias úteis.
    • Considera quantidade de dias de títulos em atraso (int-2): número de dias anteriores à data atual para considerar títulos já pagos em atraso.
      • Exemplo: se o parâmetro estiver zerado, então o título somente será considerado se o seu pagamento em atraso ocorreu hoje; se o parâmetro estiver com o valor 5, então o título somente será considerado se o seu pagamento em atraso ocorreu nos últimos 5 dias corridos. Nessa regra não são considerados apenas dias úteis.

Número variável de notificações de inadimplência a serem emitidas.

Permite identificar se o tipo de plano utiliza o conceito de padrão de cobertura, o qual contempla a cobertura do beneficiário por meio de módulos. Quando ativado, habilitará a visualização da tabela "Padrões de cobertura da estrutura".

Este parâmetro serve para indicar se agrega o módulo ao padrão de cobertura.

Indica se a utilização do módulo está liberada nas transferências do portal empresa. Desta forma, pode-se determinar quais módulos da estrutura serão visíveis para a empresa.

Indica onde é cobrada a participação, podendo ser uma das opções:

• Uso base-cobra fatura/Uso fora-cobra fatura (Cobra na fatura)
• Uso base-cobra unidade/Uso fora-não cobra (Cobra na unidade)
• Uso base-cobra prestador/Uso fora-não cobra (Cobra no prestador)
• Uso base-cobra prestador/Uso fora-cobra fatura (Cobra na prestador/Fatura)
• Uso base-cobra unidade/Uso fora-cobra fatura (Cobra na unidade/Fatura)
• Uso base cobra prestador-unidade /Uso fora cobra fatura (Cobra no prestador/Unidade). Neste caso, cobra no prestador se o indicador recolhe participação estiver ligado. Caso contrário, cobra na unidade
• Uso base cobra prestador-fatura /Uso fora cobra fatura (Cobra no prestador/Fatura) . Neste caso, cobra no prestador se o indicador recolhe participação estiver ligado. Caso contrário, cobra na unidade
• Uso base não cobra /Uso fora cobra fatura
• Uso base não cobra /Uso fora não cobra

Indica quem é o responsável pela autorização, podendo ser uma das opções:

• Empresa
• Unidade
• Ambos
• Nenhum

Este valor é um default utilizado na criação dos módulos de cobertura dos contratos. O controle é a nível de módulo, não de movimento. Existem pontos de customização onde o cliente pode tratar esse controle de forma específica a nível de movimento (procedimento).

Indica a obrigatoriedade de informação da guia. Quando o procedimento estiver parametrizado no programa, o campo “Pede Autorização” estiver como “Sim” e na importação não ser localizada a guia informada no campo "NR_AUTORIZ" do PTU, haverá no processo de importação de movimentos (A500) a geração da glosa para a "classe de erro 146".

Para maiores detalhes, confira a solicitação para criação deste parâmetro: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=201719999

Identifica o código da tabela a ser utilizada para valorização dos serviços prestados aos beneficiários. O código da tabela a ser indicado, faz referência às tabelas cadastradas no programa Manutenção Moedas e Carências Coberturas e que são utilizadas para calcular carências, valores de pagamento e cobrança de procedimentos realizados bem como taxas de participação do beneficiário e desconto do prestador.

Atenção: essa associação é utilizada apenas para buscar as moedas a serem utilizadas para valorização do insumo. As informações de carência presentes no cadastro de Moedas e Carências Coberturas é utilizado apenas para cálculo de carência de procedimentos.

Pesquisa Tipo de Insumo/ Insumo ou Descrição

Código do padrão de cobertura. Esse código deve estar cadastrado no programa Manutenção Padrão Cobertura Genérica Planos - hpr-coveragePattern

É o percentual de acréscimo para a mensalidade padrão do plano que será aplicado ao valor calculado da mensalidade.

É o percentual de desconto para a mensalidade padrão do plano que será aplicado ao valor calculado da mensalidade.

Sigla utilizada para definição dos possíveis padrões de cobertura.

Identificação dos grupos ou categorias de coberturas associadas à modalidade de comercialização, ao plano e ao tipo de plano, definindo assim as possíveis coberturas disponíveis para a venda do produto de acordo com as regras de negócio.

O código do módulo deverá estar cadastrado na Manutenção Módulos de Cobertura - hpr.coverageModule.

Indicador (Sim/Não) utilizado na digitação da proposta/beneficiários para verificar a obrigatoriedade de ser cadastrado um responsável para os dependentes do plano de saúde.

Grau de parentesco disponível na “Valor do fator multiplicador para cobrança da mensalidade.”.

Grau de parentesco disponível na “Manutenção Graus de Parentesco”.

Código identificador do relacionamento entre fator e módulo.

Código do convênio, disponível na Manutenção Convênios - hpr.medicalInsurance.

Cancelar a inclusão do registro.

Se clicou em cancelar e for uma inclusão de nova estrutura de produto, será questionado se deseja realmente excluir o que foi feito, ou se deseja salvar parcialmente as informações preenchidas até o momento.

Código da modalidade.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality.

Campo parametrizado na Manutenção Modalidade - hpr.modality. 

Pode ser "Física" ou "Jurídica".

Tipo de medicina relacionado à modalidade.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo de Medicina - hpr.medicineBranch.

Código do plano relacionado à modalidade.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde – hpr.healthInsurance.

Código

Tipo de plano

Nome reduzido

Início da comercialização

Fim da comercialização

Registro plano

Código de registro do plano ANS.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos ANS - PR0410C.

Nome do plano ANS

Plano ANS / Operadora

Tipo do plano ANS

Tipo do plano ANS, podendo ser uma das opções:

• Regulamentado
• Não Regulamentado
• Adaptado

Segmento assistencial

Rede de atendimento

Classe hospitalar

Tipo de contratação

Informar o tipo de contratação, podendo ser uma das opções:

• Individual ou Familiar.
• Coletivo por Adesão c/ Patrocínio;
• Coletivo por Adesão S/ Patrocínio;
• Coletivo Empresarial c/ Patrocínio;
• Coletivo Empresarial S/ Patrocínio;
• Não Informado.

Tipo de natureza padrão

Informar o tipo de natureza padrão, podendo ser uma das opções:

• Física.
• Empresarial.
• Adesão.
• Beneficiente.

Validade do cartão

Unidade da validade do cartão

Validade da carteira

Unidade da validade da carteira

Indica se o sistema tem integração com a farmácia comercial do Unicoo.

Caso esteja Sim neste campo, as informações referentes a beneficiários, contratantes, prestadores e propostas são enviadas para a Farmácia Unicoo para que sejam "espelho" nas 2 pontas (GPS e Unicoo), quando há alguma alteração. Assim, alterado nome usuário GPS -> manda a alteração para o Sistema Farmácia Unicoo.

Validade do termo

Unidade da validade do termo

Dias de isenção do recém-nascido

Dias para excluir

Excluir maior de idade para

Indica quando será feita a exclusão do processo de maioridade:

• Final do mês (último dia do mês);
• Aniversário (aniversário do beneficiário).

Auditor padrão

Caminho para geração dos aditivos de reajuste

Layout do aditivo de reajuste

Selecionar o layout de aditivo, podendo ser uma das opções:

• Aditivo Reajuste 7 faixas.
• Aditivo Reajuste 10 faixas.
• Aditivo Reajuste Casos Especiais.

Informações de envio da apólice RPC

• 1 – Tipo de Plano + Modalidade + Proposta;
• 2 – Código do Contratante;
• 3 – Livre (solicitado em tela na geração da RPC).

Situação ANS

Selecionar a situação ANS, podendo ser uma das opções:

• 1-Ativo;
• 2-Ativo com comercialização suspensa;
• 3-Inativo.

Observações gerais

Forma de pagamento

Informar o código da forma de pagamento relacionado ao tipo de plano e disponível na “Manutenção formas de pagamento”.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Formas de Pagamento - hpr.healthInsurancePaymentMode.

Tabela de preço - Plano

Informar a tabela relacionado a cobrança de mensalidade, que ficará como tabela padrão da estrutura de produto.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tabela Preços Planos - hpr.healthInsurancePriceList.

Tabela de preço - Pagamento

Informar a tabela para pagamento, que ficará como tabela padrão para a estrutura de produto.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tabela Quantidade Moedas hpr.procedurePriceList.

Permite alterar indicador de cobrança da taxa de inscrição no cadastro do beneficiário

Permite alterar o indicador de cobrança de participação para o beneficiário

Informa se haverá cobrança do reajuste retroativo do faturamento de planos de pré-pagamento de saúde através de parcelamento.

Indica o tipo de participação que será preenchido por padrão na inclusão de novos contratos.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos de Participação - hvp.copaymentType.

Procedimentos com ato principal (%)

Procedimentos com ato auxiliar (%)

Trata inadimplência para os contratos desse Tipo de plano

Considerar o contratante inadimplente depois de

Este parâmetro indica a partir de qual período serão verificados os títulos do contratante. Somente será informado se o parâmetro “Trata inadimplência para os contratos desse Tipo de plano” estiver ligado. E pode ser:

• • Inicio/Renovação do termo: verifica títulos emitidos a partir da data de renovação/inicio do termo de adesão;
  • No último período: verifica títulos no último período informado pelo usuário (dias, meses ou anos);
  • Data informada: verifica títulos com data de emissão a partir de uma data informada pelo usuário;
  • Todos emitidos: verifica qualquer titulo emitido do contratante.
  • Contratual/Termo: Esta opção atenderá a situação de não haver controle para renovação do termo de adesão, mas o controle da inadimplência deve ser pela vigência contratual. Esta opção terá a mesma regra da opção Inicio/Renovação do termo. Na opção Inicio/Renovação do termo o controle é realizado através da data de início do termo ou a data de renovação. Na opção Contratual/Termo é realizada uma simulação da renovação para controle da data de vigência contratual através da quantidade e unidade parametrizada.

Informar os tipos de títulos que serão considerados.

Somente será informado se o campo Trata inadimplência para os contratos desse Tipo de plano estiver ligado.

Escolher entre:

• • Faturados termo de adesão: verifica apenas títulos faturados do contrato;
  • Faturados contratantes: verifica títulos faturados do contratante, independente do contrato;
  • Implantados: Verifica apenas títulos implantados do contratante no Contas a Receber, ou seja, considera apenas títulos que não possuem fatura no Gestão de Planos;
  • Todos: Verifica qualquer titulo do contratante.

Informar a quantidade de dia, mês ou ano.

Somente será informado se o parâmetro Trata inadimplência para os contratos desse Tipo de plano estiver ligado e o parâmetro Verificar títulos a partir de estiver No último período ou Contratual/Termo.

Informar a unidade de medida do período.

Somente será informado se o parâmetro Trata inadimplência para os contratos desse Tipo de plano estiver ligado e o parâmetros Verificar títulos a partir de estiver No último período ou Contratual/Termo.

Escolher entre Dia, Mês ou Ano.

Informar a data para inicio da verificação dos títulos do contratante. 

Somente será informado se o parâmetro Trata inadimplência para os contratos desse Tipo de plano estiver ligado e o parâmetro Verificar títulos a partir de estiver Data informada.

Informar se serão acumulados os dias em atraso dos títulos do contratante.

Se informado “Sim”, serão acumulados os dias em atraso dos títulos em aberto e/ou dias pagos em atraso dos títulos fechados. Se informado “Não”, será considerado o número de dias do maior título aberto em atraso.

Somente será informado se o campo Trata inadimplência para os contratos desse Tipo de plano estiver ligado.

Informar a forma de acumular dias de títulos pagos em atraso e/ou títulos abertos em atraso.

Somente será informado se o campo Trata inadimplência para os contratos desse Tipo de plano estiver ligado e o campo Acumula dias em atraso dos títulos do contratante marcado.

Escolher entre:

• Independente título em aberto: acumula dias de títulos abertos em atraso e títulos pagos em atraso;
• Se existir título aberto: acumula dias de títulos abertos em atraso. Caso haja pelo menos um titulo aberto em atraso, acumulará também dias de títulos pagos em atraso;
• Títulos em aberto: acumula somente dias de títulos abertos em atraso;
• Se existir título em aberto que venceram: acumula dias de títulos abertos em atraso que já venceram. Caso haja pelo menos um título em atraso, acumulará também dias de títulos pagos em atraso;
• Maior título aberto atrasado e pagamento atrasado: Acumula dias do maior título em atraso que não foi pago, com o número de dias do maior título pago em atraso. Assim como na opção Se existir título em aberto que venceram, desconsidera títulos vencidos mas que foi negociada uma data para pagamento que ainda não venceu.
  • Essa opção solicita os seguintes campos:
    • Considera quantidade de dias do título em aberto: quantidade mínima de dias que o título precisa estar em aberto para ser considerado.
      • Exemplo: se o parâmetro estiver zerado, então qualquer título em atraso será considerado; se o parâmetro estiver com valor 5, então o título precisa estar vencido há ao menos 5 dias corridos para ser considerado. Nessa regra não são considerados apenas dias úteis.
    • Considera quantidade de dias de títulos em atraso: número de dias anteriores à data atual para considerar títulos já pagos em atraso.
      • Exemplo: se o parâmetro estiver zerado, então o título somente será considerado se o seu pagamento em atraso ocorreu hoje; se o parâmetro estiver com o valor 5, então o título somente será considerado se o seu pagamento em atraso ocorreu nos últimos 5 dias corridos. Nessa regra não são considerados apenas dias úteis.

Data de início

Data de validade

Informação calculada automaticamente.

Forma de pagamento

Informar o código da forma de pagamento relacionado ao tipo de plano e disponível na “Manutenção formas de pagamento”.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Formas de Pagamento - hpr.healthInsurancePaymentMode.

Nº mínimo de beneficiários

Nº máximo de beneficiários

Percentual taxa de inscrição

Código do módulo de cobertura que será adicionado na estrutura.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Módulos de Cobertura - hpr.coverageModule.

Esta opção serve para indicar se a cobertura do módulo é padrão.

• Se for marcado como “Sim”, todos os contratos desta modalidade, plano e tipo de plano terão cobertura do referido módulo;
• Se for marcado como “Não”, será opcional para cada contrato, podendo ainda ser padrão ou opcional para cada contrato. Se for opcional no contrato, possibilita que a cobertura seja por beneficiário.

Este parâmetro agrega o módulo ao padrão de cobertura. Para que possa ser marcado, é necessário que a opção "Modulo opc. Padrao cob" do programa Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C, esteja ativada.

Enquanto este parâmetro estiver marcado, não será possível finalizar o cadastro da tela Manutenção Coberturas com Percentual Acréscimo/ Decréscimo - PR0210J, pois o módulo estará definido como agregado para o produto.

Indica se a utilização do módulo está disponível no portal empresa. Desta forma, pode-se determinar quais módulos da estrutura serão visíveis para a empresa.

Indica onde é cobrada a participação. Possui as opções:

• Uso base-cobra fatura/Uso fora-cobra fatura;
• Uso base-cobra unidade/Uso fora-nao cobra;
• Uso base-cobra prestador/Uso fora-nao cobra;
• Uso base-cobra prestador/Uso fora-cobra fatura;
• Uso base-cobra unidade/Uso fora-cobra fatura;
• Uso base-cobra prest-Unidade/Uso fora-cobra fatura;
• Uso base-cobra prest-Fatura/Uso fora-cobra fatura;
• Uso base-Nao cobra/Uso fora-cobra fatura;
• Uso base-Nao cobra/Uso fora-nao cobra.

Indica quem é o responsável pela autorização. Possui as opções:

• Empresa;
• Unidade;
• Ambos;
• Nenhum.

Este valor é um padrão utilizado na criação dos Módulos de Cobertura dos Contratos. O controle é a nível de Módulo, não de Movimento. Existem pontos de customização onde o cliente pode tratar esse controle de forma específica a nível de Movimento (Procedimento).

Dias de carência urgência

Quantidade de dias de carência de urgência para módulo sem procedimento associado.

Código da forma de pagamento.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Formas de Pagamento - hpr.healthInsurancePaymentMode.

Código da tabela de preço.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tabela Preços Planos - hpr.healthInsurancePriceList.

Indica o tipo de movimento. Podendo ser uma das opções:

• Procedimento
• Insumo

Código do módulo de cobertura.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Módulos de Cobertura - hpr.coverageModule.

Identifica a tabela a ser utilizada para valorização dos serviços prestados aos beneficiários.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Moedas e Carências Coberturas - PR0210F.

Identifica o número de dias de validade do procedimento, período este em que não pode ser executado o referido procedimento. Retorno do atendimento.