Informações

title	Importante

A partir do leiaute 17 que entra em vigor em 01/2023, o registro K300 será obrigatório nos tipos de leiaute completo e simplificado.

Painel

title	Introdução

O registro K300 apresenta

Fluxo do Processo

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Este registro tem como filhos os registros K301 e K302:

K301 - Informa os produtos que foram industrializados por terceiros quando originados de produção conjunta (mais de um produto resultante do processo produtivo), diferentemente do registro K250.
K302 - Informa a quantidade de consumo do insumo que foi remetido para ser industrializado em terceiro quando originados de produção conjunta (mais de um produto resultante do processo produtivo), diferentemente do registro K25 1.

O

Para a montagem deste registro, serão consideradas as Ordens de produção da tabela SC2 com Tipo de Produção Externa (C2_TPPR = E), a qual a estrutura contenha componentes com valores negativos e que possuam movimentos de produção (D3_CF com "PR0" ou "PR1") dentro do período de processamento.

Section

border	true

Apresenta as datas de reconhecimento da produção ocorridas em terceiro, relativo à produção conjunta.

Nº

Campo

Descrição

Tipo

Tam

Dec

Obrig

01

REG

Texto fixo contendo "K300"

C

4

-

O

02

DT_PROD

Data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro

N

8

-

Nota
Este registro passa a vigorar a partir do período de apuração de Janeiro/2019, conforme versão 23.0.22 do do Guia Prático EFD ICMS/IPI.

Painel

title	Fluxo do processo

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Painel

title	Leiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPI

Section

border	true

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "K300"	C	4	-	O
02	DT_PROD	Data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro	N	8	-	O

.

Tipos de Produtos considerados

03 e 04.

Rotinas envolvidas

MATA650 – Ordem de Produção
MATA250 – Apontamento de Produção

Tabelas envolvidas

SC2 – Ordens de Produção
SD3 – Movimentações Internas

Painel

title	Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

Section

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

Aviso
As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registros K300, K301 e K302 do bloco K.

Configurar os parâmetros do sistema
1. Acessar o modulo Configurador
2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
3. Pesquise pelo parâmetro MV_TMPAD
4. Edite o parametro MV_TMPAD
5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com o codigo do tipo de

movmento

1. movimento a ser utilizado, o conteúdo apresentado na imagem abaixo é o padrão que consta no sistema
  Image Modified
2. Clique Salvar
3. Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_

PRNFBE

1. PRNFBEN
2. Edite o parâmetro de sistema MV_

PRNFBE

1. PRNFBEN
2. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com T
  Image Modified
  Dica
  Para mais informações consulte: PSIGAPCP0097 - Processo do Beneficiamento
3. Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_

NEGSTR

1. NEGESTR
2. Edite o parâmetro de sistema MV_

NEGSTR

1. NEGESTR
2. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com T
  Image Modified
3. Clique Salvar
Acessar o modulo Estoque/Custos
1. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
2. Clique Incluir
3. Informe os campos obrigatórios

Image Removed

1. Image Added
2. Clique Confirmar
Cadastrar produto
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo

Image Removed

1. Image Added
2. Clique Confirmar
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios e preencha

PA

1. MP no campo Tipo

Image Removed

1. Image Added
2. Clique Confirmar
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios e preencha

MP

1. PA no campo Tipo

Image Removed

1. Image Added
2. Clique Confirmar
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatório e preencha MP no campo Tipo
  Image Added
Cadastrar estrutura
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas > Estruturas
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios (produto acabado)

Image Removed

Image Added
Clique Confirmar
Clique Incluir

Informe os campos obrigatórios

Nota

O conteúdo dos campos DT Inicial e DT Final do componente será considerado na geração do bloco K, por isso o seu conteúdo deve estar preenchido da seguinte forma:

Campo DT Inicial deve ser menor ou igual a data inicio do período de apuração

Campo DT Final deve ser maior ou igual a data final do período de apuração

Image Added

Clique Confirmar
Clique Incluir
Informe os campos obrigatórios (

materia prima

1. co-produto)

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1. Image Added
2. Clique Salvar
  Image Added
3. Clique Ok
Cadastrar saldo inicial
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios informando a materia-prima

Image Removed

1. Image Added
2. Clique Salvar
Cadastrar tipo de movimentação
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Internas
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TM igual a P-Produção, Atu.Empenho igual a S-Sim
  Image Modified
5. Clique Salvar
Cadastrar TES
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a D-Devolução
  Image Modified
5. Clique Salvar
6. Clique Incluir
7. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
  Image Modified
8. Clique Salvar
9. Clique Incluir
10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a

S

1. E-

Saida

1. Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a

R

1. N-

Remessa

1. Nao controla
  Image Modified
2. Clique Salvar
Cadastrar ordem de produção
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Produção > Ordens de Produção
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios

, o campo Tp.Producao igual a

1. Nota
  O campo TP.Produção deve estar preenchido como E-Externa

Image Removed

1. Image Added
2. Clique Salvar
Cadastrar fornecedor
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatório
  Image Modified
5. Clique Salvar
Cadastrar condição de pagamento
1. Acessar o modulo Faturamento
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de Pagamento
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios
  Image Modified
5. Clique Salvar
Cadastrar pedido de venda
1. Acessar o modulo Faturamento
2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios, o campo Tipo Pedido igual a B-Utiliza Fornecedor
5. Informe os campos obrigatórios da grid de produtos, o campo produto deve ser conter o código do produto a ser beneficiado, o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa e o campo Qtd.liberada deve ter o mesmo

conteudo

1. conteúdo que o campo Quantidade

Image Removed

1. Image Added
2. Clique Salvar
Gerar documento de saída
1. Acessar o modulo Faturamento
2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
3. Selecione o pedido de venda desejado
4. Clique Outras Ações
5. Clique Prep.Doc. saída
6. Clique Avançar
7. Clique Avançar
8. Clique Avançar
9. Clique Finalizar
10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
11. Clique Ok
12. Revise os parametros
13. Clique Ok
14. Clique Salvar
Cadastrar documento de entrada
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações >

Cadastros

1. Fiscais >

Fornecedores

1. Documento de entrada
2. Clique Incluir
3. Informe os campos obrigatórios
4. Informe os

campos obrigatórios da grid de produtos, o campo produto deve ser conter o código do produto que foi enviado para beneficiar, o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a Não

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1. produtos provenientes na nota fiscal, tais como o serviço ou insumo aplicado no produto. E seus campos obrigatórios.
  Image Added
2. Clique Outras Ações
3. Clique Retorno Ben.
4. Informe os campos obrigatórios, deve ser informado uma TES de entrada onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução

Image Removed

1. Image Added
2. Clicar Ok

Image Removed

1. Image Added
2. Clique Salvar
Emitir relatório Bloco K
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
3. Clique Outras Ações
4. Clique Parametros
5. Revise os parametros
6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
7. Clique Imprimir
8. Será apresentado o relatorio com as seções de K250 e K255 preenchidos
9. As informações apresentadas se baseiam nos registros gerados na tabela de movimento internos:
  
  Identificador do Registro Ordem de Produção Data de emissão Produto Tipo DE/RE Quantidade

K250

00014801001

ESTBLOCOK018

PR0

100

1. K301 00000201001
  24/09/2018
  ESTBLOCOK025 PR0 50
  K301 00000201001
  24/09/2018
  ESTBLOCOK027 DE1 50
  K302 00000201001
  24/09/2018
  ESTBLOCOK026 RE5 50
  
  Image Added

K25500014801001ESTBLOCOK019RE1100

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