Histórico da Página
Linha de Produto: | Microsiga Protheus ® | ||||||||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Faturamento | ||||||||||||||||
RotinaRotinas: |
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Situação/Requisito: | Remoção de arquivos Ctree do processo de Desoneração da Folha de Pagamento. | ||||||||||||||||
Solução/Implementação: | Criação da tabela SV5 para atender às necessidades tecnológicas do Produto Protheus, permitindo o armazenamento das informações do processo da Desoneração da Folha de Pagamento. | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DSERFAT-2221 | ||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | SV5 | ||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos | ||||||||||||||||
Outras documentações relacionadas: | Desoneração Folha - TGLKKB |
Descrição
Implementação Alteração no processo de Desoneração da Folha de Pagamento para a remoção de arquivos Ctree e criação da tabela SV5 no programa FATXFUN, devido às necessidades tecnológicas do produto Protheus.
Procedimento para Implantação
Esta implementação do Processo da Desoneração da Folha de Pagamento estará disponível somente se os programas fontes acima citados possuírem data posterior à 06 de dezembro de 2017 (versão 12.1.17). Para isso, verifique no repositório (arquivo ".RPO" do seu ambiente), via aplicação TDS, as respectivas datas dos fontes. Além da aplicação do pacote da issue DSERFAT-2221 (disponível no link https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=650714), o dicionário de dados deverá estar atualizado com o Release 12.1.17 - Expedição de Janeiro/2017./2018.
Caso o dicionário de dados utilizado seja anterior à expedição de janeiro/2018 (Release 12.1.17), deverá ser atualizado o ambiente Protheus com o pacote da issue DSERFAT-3693 com a execução do compatibilizador UPDDISTR (somente com este pacote diferencial disponível no link https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=654642). Para mais informações, consulte a documentação disponível no TDN: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR
Atualizações no Dicionário de Dados
1. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave | Nome | Modo | PYME | ||
SV5 | Notas Fiscais Desoneracao (X2_NOME) | E (X2_MODO) | Desoneracao | E | S S (X2_PYME) |
2.. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela SV5 - Notas Fiscais Desoneração:
Campo | V5_FILIAL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Filial do Sistema |
Campo | V5_PERIODO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Periodo Proc |
Descrição | Periodo de Processamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Período de processamento das notas fiscais |
Campo | V5_NUMNF |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Numero NF |
Descrição | Numero da Nota Fiscal |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Grp. de Campos | 018 - Documento de entrada/saída |
Help | Número da Nota Fiscal |
Campo | V5_SERIE |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | !@! |
Título | Serie NF |
Descrição | Serie da Nota Fiscal |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Grp. de Campos | 095 - Série dos Documentos fiscais |
Help | Série da Nota Fiscal |
Campo | V5_TIPO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo de NF |
Descrição | Tipo de Nota Fiscal |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Tipo de Nota Fiscal |
Campo | V5_ITEMNF |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Item NF |
Descrição | Item Nota Fiscal |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Tipo de Nota Fiscal |
Campo | V5_EXPECNF |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Especie NF |
Descrição | Especie da Nota Fiscal |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Especie da Nota Fiscal |
Campo | V5_DATANF | ||
Tipo | Data | ||
Tamanho | 8 | ||
Decimal | 0 | ||
Título | Emissao NF | ||
Descrição | Data de emissao da NF | ||
Nível | 1 | ||
Usado | Sim | ||
Obrigatório | Não | ||
Browse | Não | Opções(X3_CBOX) | |
When | (X3_WHEN) | ||
Relação | (X3_RELACAO) | ||
Val. Sistema | (X3_VALID) | ||
Help | Data de emissão da Nota Fiscal |
Campo | V5_CFOP |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod. Fiscal |
Descrição | Código Fiscal da Operação |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Código Fiscal da Operação |
Campo | V5_TOTAL |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Total |
Descrição | Total Nota |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Total da Nota Fiscal |
Campo | V5_TOTBRUT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Tot. Bruto |
Descrição | Total Bruto NF |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Total Bruto da Nota Fiscal |
Campo | V5_NFORI |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | NF Original |
Descrição | Nota Fiscal Original |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Número da Nota Fiscal |
Campo | V5_SERIORI |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Serie Orig. |
Descrição | Serie da NF Original |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Número da série original da Nota Fiscal |
Campo | V5_ITEMORI |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Item NF Orig |
Descrição | Item da NF Original |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Item da Nota Fiscal original |
Campo | V5_CODATIV |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod Ativ |
Descrição | Código de Atividade |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Número do código da atividade |
Campo | V5_ROTINA |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 15 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Rotina Gerad |
Descrição | Rotina Geradora |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Nome da rotina geradora das informações. |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar, conforme ambiente em uso.
A ordem dos campos criados não poderá ser alterada.
3. Criação de Índice no arquivo SIX – Índices:
Índice | SV5 |
Ordem | 1 |
Chave | V5_FILIAL+V5_PERIODO+V5_ROTINA+V5_NUMNF+V5_SERIE+V5_ITEMNF |
Descrição | Periodo Proc + Rotina Gerad + Numero NF + Serie NF + Item NF |
Proprietário | S |
Procedimento para Utilização
Exemplo:
1. No Plano de Saúde Faturamento (SIGAPLSSIGAFAT), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800Faturamento / Documentos de Saída (MATA461).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastradosparâmetros. Configure com as informações necessárias.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
No browse, selecione os pedidos de venda a serem faturados.
3. Em seguida, clique em Prep. Docs.
O sistema apresenta a janela
Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterarde parâmetros. Configure com as informações necessárias.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:4. Será exibida a tela de Notas Fiscais. Selecione a Série e o Número da Nota.
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
O sistema apresenta a janela de Preparação dos Documentos de Saída.
5. Confirme a tela.
Obs: Para o processo de Preparação dos Documentos de Saída será necessário ter pedidos de venda liberados por crédito e estoque, sendo que os produtos podem estar ou não configurados com o código da atividade (B5_CODATIV) e INSS Patron. (B5_INSPAT) para a desoneração da Folha de Pagamento. Após a Preparação dos Documentos de Saída (Notas Fiscais de Saída), será necessário para o módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) processar o SPED Pis/Cofins (habilitar o bloco P100) e, para o módulo de Gestão de Pessoal (SIGAGPE) deverá ser executado o processo da Desoneração da Folha de Pagamento 6. Confira os dados e confirme.