| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | MLF - Configurador Layout Fiscal |
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| Função: | CD0606 – Natureza de Operação
CD0615 – Consulta Natureza de Operação
LF0202 - Extrator das Informações EMS
LF0200/LF0201 - Interpretador de Layout Fiscal / SPED Fiscal |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANFISDTS-14723, DMANFISDTS-14724, DMANFISDTS-14725 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Escriturar no EDF ICMS/IPI as nota fiscais fiscal de saída de formação de lote enviados para recinto alfandegado, conforme determina a legislação.
Para notas fiscais com operações de formação de lote enviados para recinto alfandegado, no arquivo do SPED Fiscal o registro 0150 deve constar o endereço do emitente/destinatário e deve ser gerado o registro C115 com o endereço de entrega da mercadoria. Para mais mais informações referente a legislação acesse o link: EFD ICMS/IPI - Registro 0150 - Endereço de entrega na Formação de Lote. O mesmo tratamento deve ser realizado para Notas Fiscais de Exportação (Trading) para Recinto Aduaneiro/Reidi.
03. SOLUÇÃO
Alterado a rotina do Fiscal , para a escrituração das as das nota fiscais, de formação de lote enviados para recinto alfandegado e as de exportação (Trading) para recinto aduaneiro/reidi, no SPED Fiscal , conforme determina a legislação.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | CD0606, CD0615, Passo 03LF0202, Passo 04LF0200 |
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| ids | passo1,passo2,passo3,passo5 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| CD0606 – Natureza de Operação
Alterado o CD0606
Tela alterada para incluir o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado na aba Adicionais, onde será possível consultar, marcar ou desmarcar o campo. Por meio deste campo será possível identificar as notas fiscais que realizam a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado.
- Quando o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado estiver marcado: indica que a natureza de operação é para as notas fiscais que realizam a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado.;
- Quando o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado estiver desmarcado: indica que a natureza de operação não é para as notas fiscais que realizam a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado.
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| CD0615 – Consulta Natureza de Operação
Alterado o CD0606
Tela alterada para incluir o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado na aba Adicionais, onde será possível consultar se a natureza de operação está parametrizado para a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado.
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| LF0202 - Extrator das Informações EMS
Extração alterada para gerar dados dos registros 0150 e C110 para as notas fiscais de Formação de Lote Enviados para Recinto Alfandegado e notas fiscais de Exportação para Recinto Aduaneiro/Reid.
Os procedimentos abaixo são para as notas fiscais de saída interestaduais e de exportação de acordo com a legislação, porém o sistema permitirá realizar as parametrização OF0305 e CD0705 para todos os tipos de notas fiscais, então tendo estas parametrizações será realizado o procedimento referente ao local de entrega relacionada.
- Para as notas com a parametrização citada a acima, será realizado os procedimentos a seguir durante a extração dos dados para o Módulo do Layout Fiscal:
- Será gerado e vinculado ao documento a observação LOCAL COLETA ENTREGA RELACIONADO, para geração do registro C110;
- O endereço do cadastro do cliente, CD0704, será gerado e vinculado ao documento para geração do registro 0150;
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo5 |
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| LF0200/LF0201 - Interpretador de Layout Fiscal / SPED Fiscal
O LF0201 irá gerar o registro 0150 com o endereço do cadastro do cliente e o registro C110 e 0450 irá gerar a observação LOCAL COLETA ENTREGA RELACIONADO.
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Registro 0150: gerou com o endereço do cadastro do emitente CD0704. Se no período houver notas que utilizam e não utilizam a parametrização referente ao local de entrega relacionada, será gerado dois registros 0150 para mesmo emitente, um 0150 com o endereço do cadastro do emitente CD0704 e outro 0150 com o endereço de entrega que está relacionado ao documento fiscal, aba Endereço no OF0311. Exemplo o emitente 13A1533 e 13A15815596.
 Image Added
Registro 0450: descrição da observação do C110.
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
As alterações serão disponibilizadas oficialmente, conforme abaixo:
...
- Release 12.1.34.
- Patch das releases: 12.1.33.1, 12.1.32.7 e 12.1.31.12.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...
| HTML |
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<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after {
background: #FF9900; !important
}
.menu-item.active-tab {
border-bottom: none !important;
}
</style>
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| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | CD0606, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
|---|
| ids | passo1,passo2 |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
|
| default | yes |
|---|
| referencia | passo1 |
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CD0606 – Natureza de Operação
Alterado o CD0606 para incluir o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado na aba Adicionais, onde será possível consultar, marcar ou desmarcar o campo. Por meio deste campo será possível identificar as notas fiscais que realizam a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado.
- Quando o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado estiver marcado: indica que a natureza de operação é para as notas fiscais que realizam a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado.
- Quando o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado estiver desmarcado: indica que a natureza de operação não é para as notas fiscais que realizam a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado.
Image Removed
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo2 |
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CD0615 – Consulta Natureza de Operação
Alterado o CD0606 para incluir o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado na aba Adicionais, onde será possível consultar se a natureza de operação está parametrizado para a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado.
Image Removed
