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05/

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07/2021.

Introdução

Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até  06 de novembro de 2020.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

• • Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.

Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.

Manutenções

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das manutenções efetuadas até 02 de junho de 2021.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

• • Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.

Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.

Manutenções

     Funções corrigidas até 02 de julho de 2021

• Situação de notas
• Solução: Corrigido para não alterar o campo de Situação ao alterar a filial.
• Documentação: 11269903 ERM6-2926 DT Campo Situacao no Recebimento
• Data de Expedição: 05/07/2021

• Quando era feito um pedido no Vendas Assistidas, com processo de entrega por ROTA, na modalidade ENTREGA e a loja de origem (saída) fosse divergente da loja de venda, o sistema não estava respeitando a rota/subrota/localidade cadastrada para a loja de origem e sim para loja de venda (erradamente), com isso, quando esse pedido chegava no atendimento da LOGISTICA (VGDATEND), filtrado por rota, o pedido não era encontrado.
• Solução: No processo de envio do pedido para a distribuição logística, do Vendas Assistidas, foi alterado para gravar a rota/subrota/localidade cadastrada para a loja de origem e não da loja de venda.
• Documentação:  11684475 TMN-3428 - Rota Cadastrada Não Grava no Pedido de Venda.
• Data de Expedição: 05/07/2021

• Ao integrar um pedido web de vendas web, através do VATPDINT_CBS as notas fiscais estavam sendo duplicadas no fiscal.
• Solução: Ajustes no faturamento do pedido web para inibir a duplicidade de notas no fiscal.
• Documentação:  9981997_TMN-2757 - Ajustes no faturamento do pedido web para inibir a duplicidade de notas no fiscal.
• Data de Expedição: 05/07/2021

• Na devolução de clientes, os Valores e quantidades estavam sendo tratados de forma errada quando a devolução se tratava de itens vendidos em caixa
• Solução: Tratamos a devolução dos produtos, para que os valores e quantidades retornem corretamente
• Documentação:   10960888_TMN-3212/DT-Erro no Retorno de Mercadorias.Devolução apresentando problemas
• Data de Expedição: 28/06/2021

     Funções corrigidas até 25 de junho de 2021

• Mapa de Contagem
• Solução: Corrigida a consulta do mapa de contagem.
• Documentação: 11224211 ERM6-2810 DT Consulta Mapa de Contagem
• Data de Expedição: 28/06/2021

• Associação de Frete Conjugado
• Solução: Ler o parâmetro da Agenda Lixo e passar corretamente a lista das agendas lixo para efetuar a consulta do frete corretamente.
• Documentação: 11870808 ERM6-3258 DT Erro na Associação de Frete Conjugado
• Data de Expedição: 28/06/2021

• Ao imprimir uma etiqueta em que a coluna estoque estava nula, o sistema gerava um erro em tela Erro 11 division by zero.
• Solução: Tratamos a mensagem de erro de programação para erro de cadastro. pois o mesmo ocorria devido a falta de informação no campo de estoque.
• Documentação:  11702550_TMN-3462/DT-Devolução do produto apresentando problemas.
• Data de Expedição: 28/06/2021

• Na devolução de clientes, os Valores e quantidades estavam sendo tratados de forma errada quando a devolução se tratava de itens vendidos em caixa
• Solução: Tratamos a devolução do produtos, para que os valores e quantidades retornem corretamente
• Documentação:  10960888_TMN-3212/DT-Erro no Retorno de Mercadorias.Devolução apresentando problemas
• Data de Expedição: 28/06/2021

     Funções corrigidas até 18 de junho de 2021

• Alteração de Preço Atacado entrando em Loop
• Solução:  A validação do campo de preço atacado foi ajustada para que o problema de loop não ocorra.
• Documentação: 11570408 NEXUS-2744 DT - Alteração de Preço Atacado entrando em Loop
• Data de Expedição: 21/06/2021

• Erro na Geração de Etiquetas de Pack
• Solução:  Corrigida a impressão da quantidade de packs por filial.
• Documentação: 10695071 NEXUS-2765 DT - Erro na Geração de Etiquetas de Pack
• Data de Expedição: 21/06/2021

• Valores Divergente na Folha de Cálculo
• Solução:  Foi criado o  parâmetro Código 30 - acesso CALCFCPIMP, para habilitar o cálculo do FECOP, quando o conteúdo do parâmetro for "S".
• Documentação: 10738308 NEXUS-2774 DT - Valores Divergente na Folha de Cálculo
• Data de Expedição: 21/06/2021

• Erro ao Gerar Sugestão de Compras
• Solução:  O processo de geração de pedido de compra foi corrigido para não apresentar o erro 3265.
• Documentação: 11107171 NEXUS-2783 DT - Erro ao Gerar Sugestão de Compras
• Data de Expedição: 21/06/2021

• Cadastro de Pedido solicitando CFOP incorreto
• Solução:  A validação foi ajustada a fim de não realizar esta solicitação.
• Documentação: 101350686 NEXUS-2784 DT - Cadastro de Pedido solicitando CFOP incorreto
• Data de Expedição: 21/06/2021

• Erro na Exibição das Abas Cod. Agregado PDV e Classificação Mercadológica
• Solução:  O cadastro de produtos foi corrigido para exibir corretamente o conteúdo das duas abas.
• Documentação: 11774901 NEXUS-2853 DT - Erro na Exibição das Abas Cod. Agregado PDV e Classificação Mercadológica
• Data de Expedição: 21/06/2021

• Faturamento Via Programa VGDMMAPA
• Solução:  Ajuste na leitura do parâmetro de EAD na emissão de pedidos via programa VGDMMAPA.
• Documentação: 11682048 EXPTS-4378 DT Faturamento Via Programa VGDMMAPA
• Data de Expedição: 21/06/2021

• Painel de Expedição Exibe Valores Divergentes ao Juntar Paletes.
• Solução:  Sistema ajustado para somar os valores descartando o pedido.
• Documentação: 9569192_EXPTS-4133 DT Painel de Expedição Exibe Valores Divergentes ao Juntar Paletes.
• Data de Expedição: 21/06/2021

• Data da depreciação
• Solução: Ajuste na seleção de dados que retorna data da última depreciação - VAIMDEPR
• Documentação: 11543170 MTRS-4657 DT Ajuste na seleção de dados que retorna data da última depreciação - VAIMDEPR
• Data de Expedição: 21/06/2021

• Lote de farmácia no XML
• Solução: Criada Parametrização para os capítulos do NCM relacionados a Farmácia que sairão na tag de lote do xml.
• Documentação: 11475647 ERM6-3168 DT Demonstrar o Lote de Farmacia na Tag do XML
• Data de Expedição: 21/06/2021

• Apuração de PIS/COFINS - Consulta de Retenções
• Solução: Correção do nome do campo de agenda das tabelas AA2CPISR e AA2CPISF nas consultas do programa de Apuração de PIS/COFINS (VGLAPPIS)
• Documentação: 11774038 MTRS-4789 DT Consulta de Retenções
• Data de Expedição: 21/06/2021

• Consulta de Movimentos - Contabilidade
• Solução: Alterar o programa de Movimentos da Contabilidade (VCTMMOVI) para sempre consultar o Fiscal com o período parametrizado.
• Documentação: 11767003 MTRS-4788 DT Consulta Movimento - Erro ao consultar tabela AA3CTBLD
• Data de Expedição: 21/06/2021

• Itens sem Estoque
• Solução: Corrigida formatação para permitir até 10 agendas no parâmetro 03, AGDFATSEST.
• Documentação: 11605545 ERM6-3202 DT Faturamento Online Itens sem Estoque
• Data de Expedição: 21/06/2021

• Extrato de movimentações do Caixa e Bancos
• Solução: Correção da consulta dos movimentos no programa de Extrato de Movimentações (VASREXTM) que não estava levando em consideração a filial.
• Documentação: 11448204 MTRS-4676 DT Duplicidade no Extrato de Movimentações
• Data de Expedição: 21/06/2021

• Custo de Transferência
• Solução: Correção na chamada da função de Cálculo do Custo de Transferência
• Documentação: 11710262 ERM6-3230 DT Custo de Transferência incorreto em Nota de Entrada Manual
• Data de Expedição: 21/06/2021

• Digitação de Romaneio
• Solução: Corrigida a forma de apresentação dos itens na gride.
• Documentação: 11192659 ERM6-3229 DT Itens Duplicados na Digitacao de Romaneio
• Data de Expedição: 21/06/2021

• ECD - Registro K315
• Solução: Correção na gravação do registro K315 da ECD
• Documentação: 11802830 DT MTRS-4799 DT Correção na gravação do registro K315 da ECD
• Data de Expedição: 21/06/2021

• Na exportação de itens para o PDV, o sistema não estava respeitando a quantidade informada pelo usuário. 
• Solução: Realizamos a correção para que todos os itens selecionados sejam carregados pelo RMS corretamente na grid, corrigindo assim o problema para exportação através de quantidade informada pelo usuário
• Documentação:  11741331_TMN-3450/DT-RMS apresentando problema ao exportação quantidade de itens selecionados
• Data de Expedição: 21/06/2021

• Ao emitir a devolução de um item caixa com mais de uma unidade o sistema está fazendo a devolução da quantidade errada.
• Solução: Tratamos a devolução dos produtos para que os valores e quantidades retornem corretamente.
• Documentação:  11702550_TMN-3462/DT-Devolução do produto apresentando problemas.
• Data de Expedição: 21/06/2021

     Funções corrigidas até 11 de junho de 2021

• Separação de Itens em Pedidos Diferentes com Divergência.
• Solução: Sistema ajustado para realizar a separação de forma correta.
• Documentação: 10100964 EXPTS-3717 DT Separação de Itens em Pedidos Diferentes com Divergência.
• Data de Expedição: 14/06/2021

• Alinhamento Incorreto em Relatório Pedido de Compras
• Solução: Foram realizados ajustes no relatório a fim de alinhar as informações.
• Documentação: 11350716 NEXUS-2760 DT - Alinhamento Incorreto em Relatório Pedido de Compras
• Data de Expedição: 14/06/2021

• Venda à Ordem
• Solução: Ajustes para tratamento do processo de venda à ordem
• Documentação: Manual de Recebimento - Venda à Ordem
• Data de Expedição: 14/06/2021

• SPED Fiscal - Registro 1400 - PR
• Solução: Alterar o programa de geração dos registros 1400 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_MIL) para o correto tratamento das notas fiscais de Produtor Rural do estado do PR
• Documentação: 11567336 MTRS-4694 DT Registro 1400 - Campo Valores Agregados (PR)
• Data de Expedição: 14/06/2021

• Impressão do Mapa Resumo
• Solução: Correção do erro "53 file not found" na geração do Mapa Resumo (VGTUINIC)
• Documentação: 11731235 MTRS-4757 DT Erro ao Imprimir Mapa Resumo
• Data de Expedição: 14/06/2021

• Mês Fechado na geração da NF do CIAP
• Solução: Alterar o programa de Gerenciamento de Bens (VAIMGBEM) para checar se o movimento está liberado (Fiscal e Contabilidade).
• Documentação: MTRS-4482 DT Mensagem de Mês Fechado no CIAP
• Data de Expedição: 14/06/2021

• Escrituração Nota Produtor Rural
• Solução: Alterado para realizar o troca chave do registro da chave de acesso ao gerar a nota de escrituração.
• Documentação: 11085760 ERM6-3139 DT Escrituracao Nota Produtor Rural sem Chave Acesso
• Data de Expedição: 14/06/2021

• EFD Reinf - Registro R-2055
• Solução: Está sendo gerado um XML para cada Produtor Rural conforme leiaute do EFD Reinf.
• Documentação: MTRS-4775 DT Layout do Evento R-2055 do EFD Reinf só Aceita um Produtor Rural pox XML
• Data de Expedição: 14/06/2021

• Emissão da DMPL
• Solução: Inclusão de índice para a pesquisa das informações da DMPL.
• Documentação: 9775009 MTRS-3491 DT Relatório DMPL - VCTRDMPL
• Data de Expedição: 14/06/2021

• Quando informamos o CMC7, o número da conta corrente está incompleto.
• Solução: Ampliamos os espaços do Campo Conta Corrente captando mais numeração .
• Documentação: 11266220_|TMN-3261/DT-Numero da Conta Corrente truncado na distribuição do CMC7
• Data de Expedição: 14/06/2021

• API VEN não retorna a busca dos pedidos  pelo código RMS e WEB.
• Solução: Realizamos na  Api Ven 2 correção para busca dos pedidos  pelo código do RMS e Web.
• Documentação: 11675834_TMN-3429/DT-API VEN não retorna orderNumber
• Data de Expedição: 14/06/2021

• Os dados de cupons enviados da Zanthus para o Fidelidade deixaram de ser visualizados no programa FRMVFPESCA, porque o PDV mudou as tabelas que leem os dados de NFCe e o RMS precisava ser adaptado para contemplar as novas referências.
• Solução: Realizamos as alterações no FRMVFPESCA, permitindo que o cliente voltasse a utilizar a funcionalidade de Distribuição de Sobra dos lucros
• Documentação:  9487267_TMN-3149/Cupons não importados para mala direta
• Data de Expedição: 14/06/2021

     Funções corrigidas até 04 de junho de 2021

• Rastreabilidade por Lote no Campo Produto Recebe Apenas 7 Dígitos
• Solução: Sistema ajustado para permitir 8 dígitos no campo Produto.
• Documentação: 11645080 EXPTS-4354 DT Rastreabilidade por Lote no Campo Produto Recebe Apenas 7 Dígitos
• Data de Expedição: 07/06/2021

• Painel de Expedição Exibe Valores Divergentes ao Juntar Paletes
• Solução: Sistema ajustado para somar os valores descartando o pedido.
• Documentação: 9569192_EXPTS-4133 DT Painel de Expedição Exibe Valores Divergentes ao Juntar Paletes.
• Data de Expedição: 07/06/2021

• Contra Nota Produtor Rural
• Solução: Alterada a forma de pegar a Serie da nota pelo código da filial. Apenas para o cliente SUL.
• Documentação: 11371627 ERM6-3167 DT Contra Nota Produtor Rural com Serie Zero
• Data de Expedição: 07/06/2021

• Livro Fiscal de Entradas
• Solução: Tratamento de filial principal do emitente em casos de transferência.
• Documentação: 9924012 MTRS-3872 DT Correção Código Emitente Livros de Entradas
• Data de Expedição: 07/06/2021

• Fechamentos de Contas a Pagar e Receber
• Solução: Desabilitar os processos antigos de fechamento do Contas a Pagar (VAPEFECM) e Contas a Receber (VARMFECH).
• Documentação: MTRS-4739 DT Bloqueio dos Fechamentos de Contas a Pagar e Receber
• Data de Expedição: 07/06/2021

• Parcelas de PIS/COFINS do Imobilizado
• Solução: Ajuste da primeira parcela da aba de PIS/COFINS no Gerenciamento de Bens
• Documentação: 11527252 DT MTRS-4686 DT Ajuste Primeira Parcela Aba PIS/COFINS
• Data de Expedição: 07/06/2021

• Alteração de Portador
• Solução: Correção do erro na gravação do log de alteração no Registro Fiscal (VGLMFISX), onde estava tentando gravar a figura com mais de 3 caracteres.
• Documentação: DT Alteração de Portador
• Data de Expedição: 07/06/2021

• O Programa VABESTEX estava gerando alterações de produtos indevidas para filiais não envolvidas na cópia
• Solução: Alteramos as gravações do programa VABESTEX  para considerar a tabela A4MITEM .
• Documentação: 10572735_TMN-3037/DT-Gerando alterações de produtos para filiais não selecionadas
• Data de Expedição: 07/06/2021

     Funções corrigidas até 28 de maio de 2021

• Consumo Indevido na Baixa de XML
• Solução: Realizamos uma ajuste para que as consultas ao serviço sejam realizadas com intervalos de uma hora para cada filial, quando o ultimo retorno não trouxer documentos.
• Documentação: 11448454 NEXUS-2695 DT Consumo Indevido na Baixa de XML
• Data de Expedição: 31/05/2021

• Cálculo incorreto de imposto preço de venda
• Solução: Foi realizado um tratamento na forma como o ICMS é tratado dentro do sistema, o que ocasionava o problema de preço incorreto.
• Documentação: 11441132 NEXUS-2741 DT - Cálculo incorreto de imposto preço de venda
• Data de Expedição: 31/05/2021

• Manutenção EFD Reinf - R-2055
• Solução: O programa estava gravando o CNPJ da filial como número e por isso perdia a formatação. A correção da gravação foi realizada.
• Documentação: MTRS-4701 DT Erro ao Alterar nota Importada na Manutenção do R-2055 do REINF
• Data de Expedição: 31/05/2021

• Crítica da Tesouraria
• Solução: Tratamento das críticas de ICMS e PIS/COFINS no painel de controle da tesouraria.
• Documentação: 10347940 MTRS-3885 DT Programa não Deixa Atualizar o Movimento na Tesouraria
• Data de Expedição: 31/05/2021

• Dobra de Nota no Recebimento
• Solução: Corrigida a busca do registro da chave de acesso pela data da nota de saida.
• Documentação: 9787410 ERM6-2274 DT Atualizacao de Dobra sem Chave de Acesso
• Data de Expedição: 31/05/2021

• Extrato de movimentações de títulos a pagar
• Solução: Gravação do extrato de movimentação no desagrupamento da duplicata
• Documentação: 9946005 MTRS-3944 DT Gravação do extrato de movimentação no desagrupamento da duplicata
• Data de Expedição: 31/05/2021

• No programa VATIMREM ao tentar gravar os dados do cliente era apresentado o erro Type Mismaatch .
• Solução: Alteramos o código onde uma variável estava recebendo o valor Float  comparando  com o valor String, o que ocasionava o erro.
• Documentação: 10873473_TMN-3140/DT-Gerando erro na gravação dos dados do cliente.
• Data de Expedição: 31/05/2021

• Excluindo um componente da cesta, verificamos na impressão que a cesta não informava os componentes existentes, mas sim o código da cesta.
• Solução: Alteramos a PC_RMS_PDV_EXPORTACAO  na  PROC_ GERA_AG1WPDVX_ALTERADOS  para seja informado os componentes da cesta.
• Documentação: 9081338_TMN-2969/DT- Inclusão/Exclusão de Componente em Cesta Básica
• Data de Expedição: 31/05/2021

• Ao tentar emitir NF Conjugada, o sistema estava apresentando a mensagem de "cupom não encontrado".
• Solução: Programa corrigido para passar a data no formato correto, permitindo assim a emissão da NF conjugada.
• Documentação:  11486118 TMN-3314 - Correção na informação de data para consulta de cupom
• Data de Expedição: 31/05/2021

• A API de vendas 2 estava apresentando diversas mensagens de erro ao ser executada.
• Solução: Corrigimos a API para que não ocorram mais os erros, adequando à nova PC_TSV_VEN (Com as chamadas de intermediador).
• Documentação: 11348120 TMN-3315 - Correção na PC_TSV_VEN para as chamadas feitas pelas APIs VEN 1 e 2 - Intermediador
• Data de Expedição: 31/05/2021

     Funções corrigidas até 21 de maio de 2021

• Erro na Integração SIMPLUS
• Solução: Ajuste na leitura do retorno da API para converter as informações para serem carregadas na tela do cadastro de produtos.
• Documentação: NEXUS-2671 DT Erro na Integração SIMPLUS
• Data de Expedição: 24/05/2021

• Relatório de Preços Alterados Exibindo Preço em Branco
• Solução: Realizamos um ajuste para não mostrar os produtos que acabaram de ser cadastrados.
• Documentação: 10277592 NEXUS-2332 DT Relatório de Preços Alterados Exibindo Preço em Branco
• Data de Expedição: 24/05/2021

• Erro ao realizar download de XML no recebimento
• Solução: O serviço utilizado para realizar o download de NFEs foi substituído pela Sefaz, logo ajustamos o programa para este novo serviço.
• Documentação: 10902230 NEXUS-2490 DT - Erro ao realizar download de XML no recebimento
• Data de Expedição: 24/05/2021

• Calcusto Zerando Base em Situações que Não Deveria
• Solução: Equalizamos, conforme módulo de recebimento, para que quando ocorrer a situação, passar o valor correto para a calcusto e a mesma não zerar a base.
• Documentação: 11277183 NEXUS-2725 DT Calcusto Zerando Base em Situações que Não Deveria.
• Data de Expedição: 24/05/2021

• Erro 381 ao Alterar o Custo do Fornecedor no Grid de Recálculo
• Solução: Foi corrigido o ponto na alteração na grid que causava o problema.
• Documentação: 8477722 EXPTS-3696 DT Ajustes no Processo de Cotação de Compras com Digitação de Preços
• Data de Expedição: 24/05/2021

• Ajustes no Processo de Cotação de Compras com Digitação de Preços
• Solução: Ajuste no processo de análise da cotação e geração da ordem de compra para respeitar a embalagem e o custo digitados pelos fornecedores.
• Documentação: 8477722 EXPTS-3696 DT Ajustes no Processo de Cotação de Compras com Digitação de Preços
• Data de Expedição: 24/05/2021

• VAIMDEPR - Última depreciação
• Solução: Ajuste na seleção de dados que retorna data da última depreciação – VAIMDEPR.
• Documentação: 11580735 DT Ajuste na seleção de dados que retorna data da última depreciação - VAIMDEPR
• Data de Expedição: 24/05/2021

• Relatório de Vendas por Item
• Solução: Correção do tratamento da filial no Relatório Gerencial de Venda por Item (VGPRMRVE), quando a mesma não estiver preenchida.
• Documentação: 11371372 MTRS-4599 DT Vendas por Item
• Data de Expedição: 24/05/2021

• Relatório de Diferencial de Alíquotas
• Solução: Ajuste para correta quebra de páginas do relatório.
• Documentação: 11279132 MTRS-4503 DT Ajuste para correta quebra de páginas do relatório
• Data de Expedição: 24/05/2021

• Retorno bancário de pagamentos - Bradesco
• Solução: Como o registro H é opcional, foi feito o tratamento no programa VAPMFRET, para que o registro G fosse importado mesmo que do registro H não exista.
• Documentação: 11306675 MTRS-4513 DT Importação do Arquivo Retorno não Processa Todos os Registros
• Data de Expedição: 24/05/2021

• Devolução com emissão de 3 notas - Estado RS
• Solução: Emissão das Notas de Complemento para o conector RMS.
• Documentação: LOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
• Data de Expedição: 24/05/2021

• Diferença no estoque gerencial
• Solução: Correção da consulta de estoque por estrutura que estava errada, trazendo valores incorreto.
• Documentação: 10942757 MTRS-4598 DT Diferença no Estoque Gerencial
• Data de Expedição: 24/05/2021

• Despesas Acessórias
• Solução: Corrigido o cálculo do percentual para a despesa acessória.
• Documentação: 11289599 ERM6-2976 DT Frete Maior que o Digitado
• Data de Expedição: 24/05/2021

• O sistema estava enviando produtos repetidos e, com isso, causando erro na importação do arquivo na balança.
• Solução: Rotina alterada para não permitir os produtos se repitam na composição do arquivo de balança 49 MGV6.
• Documentação: 11292104 TMN-3352 - Exportação de balança 49 MGV6 - Enviar somente os produtos alterados   
• Data de Expedição: 24/05/2021

• Ao consultar os cupons, informando um intervalo de numeração igual, ex "Cupom Venda Inicial" = 10 e "Cupom Venda Final" = 10, o retorno da consulta se perdia, trazendo o cupom selecionado, porém com status diferente do correto.
• Solução: Foi feita uma melhoria na consulta dos cupons trazendo somente o intervalo (se informado). Anteriormente a seleção trazia todos os cupons fazendo com que o recordset se perdesse.
• Documentação: 11473373 TMN-3356 DT Consulta dos Cupons Listando Errado ao Informar o Intervalo Iguais do Número do Cupom
• Data de Expedição: 24/05/2021

• O sistema estava realizando a exportação de produtos que não condiziam com o filtro passado no programa VGPGPDVE.
• Solução: Rotina alterada para gravar corretamente a tabela AG1WPDVP, passando a realizar a exportação de maneira correta.
• Documentação: 11184764 TMN-3333 - Correção na Exportação de Cadastro por Seleção
• Data de Expedição: 24/05/2021

• Ao emitir Nota Conjugada, o sistema retornava erro 13 TYPE MISMATCH
• Solução: Rotina corrigida para validar corretamente o CPF/CNPJ do cliente varejo.
• Documentação: 11527338 TMN-3355 - Nota Conjugada - Validação Cliente Varejo e Cupons sem identificação
• Data de Expedição: 24/05/2021

• O sistema estava permitindo que usuários sem pontuação pudessem resgatar prêmios no programa fidelidade.
• Solução: Rotina alterada para não permitir que usuários sem pontuação mínima possam resgatar prêmios.
• Documentação: 10320421 TMN-2950 - Não permitir que usuários sem pontuação consiga resgatar prêmios
• Data de Expedição: 24/05/2021

• O sistema estava apresentando lentidão para realizar exportação Geral.
• Solução: Rotina otimizada para gravar corretamente a tabela AG1PDVCAMP, passando a realizar as consultas de campanha para itens distintos.
• Documentação: 10320421 TMN-2950 - Não permitir que usuários sem pontuação consiga resgatar prêmios
• Data de Expedição: 24/05/2021

     Funções corrigidas até 14 de maio de 2021

• Ao Atualizar o Preço de Ultima Entrada Grava Data Invertida
• Solução: Realizamos uma melhoria para gravação da data sem estar invertida.
• Documentação: 11247282 NEXUS-2692 DT Ao Atualizar o Preço de Ultima Entrada Grava Data Invertida
• Data de Expedição: 17/05/2021

• Exclusão de Família da Oferta pelos Filhos
• Solução: Foi adicionada uma rotina para perguntar se a família precisa ser removida da oferta caso o item seja um filho. Caso o usuário assim deseje os itens serão removidos. 
• Documentação: 10285998 NEXUS-2315 DT - Exclusão de Família da Oferta pelos Filhos
• Data de Expedição: 17/05/2021

• Auditoria de endereços do CD
• Solução: Alteração da consulta adicionando os campos que são chaves na tabela AG3AUDID.
• Documentação: 10414667 EXPTS-3944 Auditoria de endereços do CD
• Data de Expedição: 17/05/2021

• Remessa bancária de pagamentos Bradesco
• Solução: Foi identificado que o campo lngCNTFOR (Long) estava recebendo um valor com 10 posições e por isso estava dando erro de estouro de variável. Por conta disso, a variável foi substituída por strCNTFOR que é do tipo string, pois este campo é utilizado somente para o envio de informações.
• Documentação: 11279432 MTRS-4512 DT Erro ao Gerar o Arquivo Remessa de Pagamento de Título do Bradesco no VAPGEREX
• Data de Expedição: 17/05/2021

• Razão Contábil
• Solução: Inclusão de HINT na seleção de dados do Razão Contábil - VCTRRAZN.
• Documentação: 11509820 MTRS-4633 DT Performance na geração do Razão Contábil - VCTRRAZN
• Data de Expedição: 17/05/2021

• GNRE - BA
• Solução: Feita manutenção para adicionar a chave da NFE nos campos adicionais e agora a rejeição não acontece mais.
• Documentação: 11033125 MTRS-4612 DT MIT - Rejeição de GNRE da UF BA
• Data de Expedição: 17/05/2021

• EFD Reinf - R-2099
• Solução: Foi realizado o tratamento correto na formatação do CNPJ.
• Documentação: 11546175 MTRS-4649 DT Erro ao Gerar os Campos da Tag "infoFech" do Evento R-2099 - EDF Reinf
• Data de Expedição: 17/05/2021

• Diário Auxiliar de Contas a Pagar
• Solução: Na proc PROC_VAPRDIAX só estava alimentando 50 agendas, e tentando ler 150. A alimentação das agendas foi ajustada para 150.
• Documentação: 11343308 MTRS-4540 DT Erro ao Confirmar a Emissão do Diário Auxiliar - Contas a Pagar
• Data de Expedição: 17/05/2021

• ICMS Fonte no Gerencial
• Solução: Complemento da correção no abatimento do ICMS Fonte.
• Documentação: 11239457 MTRS-4600 DT Complemento da correção no abatimento do ICMS Fonte
• Data de Expedição: 17/05/2021

• Vencimentos das notas de complementos da devolução
• Solução: Ajuste na gravação do vencimento parcelado na emissão de notas de complementos da devolução
• Documentação: LOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
• Data de Expedição: 17/05/2021

• Digitação do Romaneio
• Solução: Ajuste para não apresentar o item duplicado na digitação do romaneio. Problema ocorre quando tem o mesmo item normal e bonificado na nota de entrada.
• Documentação: 11192659 ERM6-2798 DT Itens Duplicados na Digitação do Romaneio
• Data de Expedição: 17/05/2021

• NFC-e com ICMS Desonerado
• Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para tratar a duplicidade de produtos com ICMS Desonerado na NFCe.
• Documentação: DT Tratamento para ICMS Desonerado em NFCe - SPED Fiscal
• Data de Expedição: 17/05/2021

• Produto temporário no SPED Fiscal
• Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para fazer o correto tratamento do produto temporário.
• Documentação: DT Tratamento de Produto Temporário - SPED Fiscal
• Data de Expedição: 17/05/2021

• Manutenção de títulos a receber
• Solução: Alterar o processo de alteração dos totais de clientes verificando antes a liberação do registro a ser alterado, para inibir o lock do processo.
• Documentação: DT Mensagem de lock na alterações do Contas a Receber
• Data de Expedição: 17/05/2021

• Ao gerar o arquivo XML dos produtos controlados (farmácia), os itens que não são controlados, também estavam sendo gerados no arquivo, assim como os itens que tiveram sua NF de venda cancelada.
• Solução: Corrigimos a seleção que traz os registros para montar o arquivo XML. Adicionado as condições: trazer somente itens controlados e que não tenham tido a sua NF de venda cancelada.
• Documentação: 10836090_TMN-3303 - Ajuste na geração dos dados do XML para produtos controlados.
• Data de Expedição: 17/05/2021

• Ao tentar emitir NF Conjugada, o sistema estava apresentando a mensagem de "cupom não encontrado"
• Solução: Programa corrigido para passar a data no formato correto, permitindo assim a emissão da NF conjugada.
• Documentação: 11486118 TMN-3314 - Correção na informação de data para consulta de cupom
• Data de Expedição: 17/05/2021

• O sistema estava acusando erro ao emitir nota de devolução de clientes.
• Solução: Programa alterado e removida a funcionalidade que adicionava intermediador à nota de devolução de clientes.
• Documentação: 11351629 TMN-3284 - Retirar a rotina de intermediador da devolução de clientes
• Data de Expedição: 17/05/2021

     Funções corrigidas até 07 de maio de 2021

• Data de Expedição: 10/05/2021
• Solução: Correção no cálculo FECOP em nota de entrada manual
• Documentação: 11196037 ERM6-3077 DT Valor do FCP ST Informado em Nota de Digitação Manual Alterado Indevidamente
• Data de Expedição: 10/05/2021

• Importação do F100 do EFD Contribuição
• Solução: Foi detectado que no cursor do contas a receber estava gravando no Registro F100 a filial ao invés do cliente da nota.
• Documentação: 10155072 MTRS-4367 DT Erro ao Realizar a Importação do Registro F100 no VGLMPCAF
• Data de Expedição: 10/05/2021

• Devolução com 3 notas fiscais no RS
• Solução: Pesquisar parâmetro para emissão da Nota de Devolução em 3 notas com a FILIAL da Nota de Devolução.
• Documentação: LOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
• Data de Expedição: 10/05/2021

• EFD Reinf - R-2020
• Solução: O programa estava validando o tipo da agenda da nota sem necessidade e por isso o campo de origem na tabela do R2020 estava recebendo o valor errado.
• Documentação: MTRS-4585 DT Erro ao Consultar nota Importada na Manutenção do R-2020 do REINF
• Data de Expedição: 10/05/2021

• Base de Depreciação - VAIRPOSI
• Solução: Utilização do ICMS ST no cálculo da Base de Depreciação - VAIRPOSI
• Documentação: 10828455 DT Utilização do ICMS ST no cálculo da Base de Depreciação - VAIRPOSI
• Data de Expedição: 10/05/2021

• Na emissão de etiqueta o preço de atacado estava saindo errado, pois a variável {PR03} estava dividindo duas vezes a unidades do item no valor do atacado.
• Solução: Retiramos no código do VGVRETFZ a divisão de preço de atacado vigente  por duas vezes a gramatura.
• Documentação:  10997351_TMN-3224/DT-Problema ao gerar etiqueta de preço.
• Data de Expedição: 10/05/2021

     Funções corrigidas até 30 de abril de 2021

• Divergências entre o programa de simulação de preço e o relatório de preços
• Solução: Foi adicionado um parâmetro para o ICMS passar a ser utilizado para Fornecedores Distribuidores no processo de Simples Nacional. 
• Documentação: 11005334 NEXUS-2653 DT - Divergências entre o programa de simulação de preço e o relatório de preços
• Data de Expedição: 03/05/2021

• EFD Reinf - Geração com várias empresas
• Solução: Foi acrescentado a formatação correta do CNPJ para que o problema não ocorra.
• Documentação: MTRS-4545 DT Erro na Geração do XML Eventos R2010/2020/2060 no Programa VGLREINF
• Data de Expedição: 03/05/2021

• EFD Reinf - Registro 2050
• Solução: Foi implementado do Evento R-2050 do EFD Reinf 1.5, para que o analista fiscal possa gerar e entregá-lo à SEFAZ.
• Documentação: Manual do EFD-Reinf
• Data de Expedição: 03/05/2021

• Estorno de Nota
• Solução: Alterar o estorno (para o cliente FRG) para tratar o cfop 1411 ao invés do 1410.
• Documentação: 10945611 ERM6-2743 DT NF de Estorno gera CFOP Incorreto
• Data de Expedição: 03/05/2021

• Crítica do congelamento de inventário
• Solução: Adicionado hint ALL_ROWS na consulta da critica do congelamento. Apenas para o cliente SSL.
• Documentação: 11075456 ERM6-2774 DT Lentidão na Critica do Congelamento
• Data de Expedição: 03/05/2021

• IPI de Produto Importado - Interdependência entre Empresas
• Solução: Base de Cálculo do IPI Produto Importado - Parametrização e Interdependência entre Empresas
• Documentação: FAT0001_Base de Cálculo do IPI Produto Importado - Parametrização e Interdependência entre Empresas
• Data de Expedição: 03/05/2021

• Deposito de Troca
• Solução: Corrigido o processo do Controle de Devolução no trocas quando não encontra a nota de entrada.
• Documentação: 11229977 ERM6-2820 DT Deposito de Troca Apresenta Inconsistência
• Data de Expedição: 03/05/2021

• Ocorria travamento na visualização do cupom na rotina de devolução de cupom, após realizar a transferência dos itens a serem devolvidos.
• Solução: Tratamos a consulta do Cobol ao abrir a tela de visualização na devolução de cupom para não apresentar travamento.
• Documentação:11328152_TMN-3273/DT-Problema na tela de devolução de cupom.
• Data de Expedição: 03/05/2021

• Devido à grande quantidade de registros gravados nas tabelas do PDV Padrão, as estruturas de banco de dados do sistema consomem um considerável espaço de armazenamento, tornando-se necessário melhorarmos as rotinas internas para liberarmos esses recursos.
• Solução: Realizamos alterações nas consultas do sistemas que utilizam as tabelas do PDV Padrão para processos de emissão de Nota Fiscal Conjugada e Devolução de Clientes.  A partir de agora, essas rotinas que antes liam apenas os dados da tabela DETCUPOM, passam também a consultar as tabelas da Tesouraria, AG3VNFCC (apenas NFC-e) ou AA1FR60I (SAT ou ECF), caso não localizem o cupom na tabela DETCUPOM
• Documentação:TMN-2124 - Redução do Tempo de Armazenamento nas tabelas do PDV Padrão
• Data de Expedição: 03/05/2021

• O sistema estava gravando classificação mercadológica repetida na tabela AG1PDVCM.
• Solução: Exportação corrigida para gravar não gravar registros de classificação mercadológica repetidos e acelerar o processo de exportação de cadastro.
• Documentação:11243568 TMN-3258 - Melhoria na exportação de cadastro - Classificação Mercadológica
• Data de Expedição: 03/05/2021

     Funções corrigidas até 23 de abril de 2021

• Manutenção de movimento contábil
• Solução: Correção no uso do campo MOV_RSV da tabela AA3CTBLD
• Documentação: 11347884 DT Correção no uso do campo MOV_RSV - VCTMMANU
• Data de Expedição: 26/04/2021

• Escrituração NFP-e
• Solução: Alterado Recebimento para atender o art. 9 M do anexo 11 do RICMS/SC, apenas para SC.
• Documentação: 11019213 ERM6-2748 DT Lancamento Zerado NFPe Estadual SC
• Data de Expedição: 26/04/2021

• Agrupamento de Títulos no Contas a Receber
• Solução: Alterar o tratamento da opção "Apenas mesma data de emissão" (parâmetro 112 - "AGRUPDTEMI") no programa de integração do Contas a Receber (PROC_REC_INT) que estava invertido.
• Documentação: 10552946 MTRS-4132 DT Agrupamento Contas a Receber
• Data de Expedição: 26/04/2021

• Remessa bancária a pagar - Bradesco
• Solução: Segundo o leiaute do banco, o valor nominal do boleto deve ser o valor existente no código de barras. Hoje passamos sempre o valor do título. Foi acrescentado a verificação se o valor do código de barras do boleto está igual ao valor do título e, caso não esteja igual, informar o valor do código de barras no campo de valor nominal do título e colocar as informações de abatimento ou acréscimo de forma que o valor líquido do título bata com o valor líquido a ser pago.
• Documentação: 10851916 MTRS-4415 DT Erro na Geração do Arquivo Remessa de Pagamento do Bradesco - VAPGEREX
• Data de Expedição: 26/04/2021

• Validação de Portador na inclusão de títulos a receber
• Solução: Alterar o programa de inclusão de títulos no Contas a Receber (VARMFATU) para validar se o Portador está cadastrado para a Filial.
• Documentação: 11001593 MTRS-4403 DT Validação Portador x Filial na Inclusão de Títulos
• Data de Expedição: 26/04/2021

• Arredondamento nos Valores da Baixa de Títulos
• Solução: Alterar o programa de Títulos do Contas a Receber (VARMONLI) para arredondar todos os valores.
• Documentação: 11263309 MTRS-4475 DT Arredondamento nos Valores da Baixa de Títulos
• Data de Expedição: 26/04/2021

• Razão Contábil
• Solução: Alterar o programa Razão Contábil (VCTRRAZN) para melhoria de performance.
• Documentação: 11331596 MTRS-4520 DT Geração do Razão Contábil
• Data de Expedição: 26/04/2021

• Classificação de Bens no Imobilizado
• Solução: Alterar a rotina de Classificação de Bens do programa do Ativo (VAIMATIV) para buscar o valor do ICMS original na nota (tabela AG5DETNT), caso exista Regime Especial de Crédito e o valor do ICMS da nota esteja zerado.
• Documentação: 10867737 MTRS-4481 DT Classificação de Bens - Ativo
• Data de Expedição: 26/04/2021

• FUNRURAL na folha de pagamento
• Solução: Valor informado do FUNRURAL Tipo Folha de Pagamento deve ser calculado usando a parametrização e pegando o percentual do SENAR para o cálculo.
• Documentação: 10879099 ERM6-2770 DT Valor FUNRURAL Calculado errado quando Tipo Folha de Pagamento
• Data de Expedição: 26/04/2021

• O sistema estava enviando as alíquotas de Fecop no XML de Tributações de Produtos Zanthus para CST 60.
• Solução: Exportação corrigida para não enviar as alíquotas de Fecop para o XML de tributações quando o CST = 60.
• Documentação: 10585011 TMN-3139 - Não enviar alíquota Fecop para CST 60 (Zanthus)
• Data de Expedição: 26/04/2021

     Funções corrigidas até 16 de abril de 2021

• Data de Vigência de Preço Incorreta
• Solução: O formato da data foi ajustado no processo de importação a fim de corrigir a data durante atualização.
• Documentação: 11012548 NEXUS-2640 DT - Data de Vigência de Preço Incorreta
• Data de Expedição: 19/04/2021

• Rejeição 435 ao emitir NFe
• Solução: Criada parametrização para remover a tag indIntermed quando indPres igual a 1.
• Documentação: 11307497 NEXUS-2661 DT - Rejeição 435 ao emitir NFe
• Data de Expedição: 19/04/2021

• Lentidão na geração, assinatura e validação do XML no conector.
• Solução: Criamos uma sequence e ajustamos no lugar dos SELECT MAX o uso da SEQUENCE em todo o Conector NFe e Service NFe para a tabela NFE_CONTROLE_SAIDA.
• Documentação: 10935066 NEXUS-2481 DT - Lentidão na geração, assinatura e validação do XML no conector.
• Data de Expedição: 19/04/2021

• Não conseguimos emitir NF desde o mapa de carga
• Solução: Ajustes para buscar os parâmetros de agenda EAD corretamente.
• Documentação: 11162236 EXPTS-4209 DT Não conseguimos emitir NF desde o mapa de carga
• Data de Expedição: 19/04/2021

• Workflow EDI/XML
• Solução: Corrigida leitura da situação da tarefa para evitar estouro de campo.
• Documentação: 10322816 ERM6-2395 DT Erro ao Cancelar Tarefas
• Data de Expedição: 19/04/2021

• Descrição da condição de pagamento
• Solução: Bloquear na descrição da Condição de Pagamento apenas os caracteres especiais "#"(Sustenido), ";"(ponto e vírgula), "'" (Aspas simples), """ (Aspas duplas) e "|"(Pipe).
• Documentação: MTRS-4490 DT Bloqueio de Caracteres na Descrição da Condição de Pagamento
• Data de Expedição: 19/04/2021

• Relatório Demonstrativo de Itens para Agenda
• Solução: Corrigida consulta que retornava mais de um registro.
• Documentação: 11285569 ERM6-2909 DT Problema Relatorio Demonstrativo de Itens para Agenda
• Data de Expedição: 19/04/2021

• Geração de XML do EFD-Reinf por empresa
• Solução: Efetuar o processo de importação e geração dos XMLs para todas as filiais da empresa selecionada, quando não for informado a filial.
• Documentação: Manual do EFD-Reinf
• Data de Expedição: 19/04/2021

• EFD-Reinf – Registro R-2060
• Solução: Ao selecionar o evento R-2060 os campos “prestador de serviços” e CNPJ foram desabilitados, pois neste evento esses campos não são utilizados.
• Documentação: MTRS-4416 DT Erro na Geração do XML do Evento R-2060 no EFD-REINF - VGLREINF
• Data de Expedição: 19/04/2021

• Diferencial de Alíquotas com base dupla
• Solução: Parametrizar o cálculo do diferencial de alíquotas com base dupla ou ICMS por dentro
• Documentação: 10516155 ERM6-2497 DT Parametrização para o Cálculo do DIFAL com base Dupla ou ICMS por Dentro
• Data de Expedição: 19/04/2021

• Troca-chaves de notas com até 9 dígitos
• Solução: Alterar o programa de Troca Chave do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para aceitar numeração de notas com até 9 dígitos.
• Documentação: 9497772 MTRS-3341 DT Aceitar Notas com 7 Dígitos no Troca Chave
• Data de Expedição: 19/04/2021

• SPED Fiscal - Registro C113
• Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para tratar os registros de notas referenciadas gravadas em duplicidade para as notas de Devolução.
• Documentação: 11283040 DT Duplicidade no Registro C113 - SPED Fiscal
• Data de Expedição: 19/04/2021

• O cadastro de clientes não estava respeitando a tabulação para alteração de endereço residencial.
• Solução: Problema corrigido com a reorganização das tabulações no form VFIMCADA
• Documentação:11178698 TMN-3269 Correção na tabulação TAB Endereços
• Data de Expedição: 19/04/2021

• Ocorria travamento na visualização do cupom na rotina de devolução de cupom, após realizar a transferência dos itens a serem devolvidos.
• Solução: Problema corrigido com a reorganização das tabulações no form VFIMCADA
• Documentação:11178698 TMN-3269 Correção na tabulação TAB Endereços
• Data de Expedição: 19/04/2021

• O campo dup_clipri era alimentado com a informação do código do fornecedor ao invés do código do cliente cadastrado no CRM.
• Solução: Retiramos a condição exclusiva que não permitia a integração com o código do cliente que faz o processo, causando erro operacional. 
• Documentação:  11159197 TMN-3270 Remover gravação do codigo do fornecedor no campo DUP_CLIPRI (ZONA SUL)
• Data de Expedição: 19/04/2021

     Funções corrigidas até 09 de abril de 2021

• Limpeza de Mix Processo lento
• Solução: Ajustes para melhorar lentidão nas consultas de empenho de estoque.
• Documentação: 10786467 EXPTS-4079 DT Limpeza de Mix Processo lento
• Data de Expedição: 12/04/2021

• Atualização da Tesouraria
• Solução: Tratamento do problema "number precision too large" com o bloqueio de nais de 7 dígitos no número do documento na transferência de valores no cofre.
• Documentação: 10991029 MTRS-4406 DT Atualização de Movimento da Tesouraria
• Data de Expedição: 12/04/2021

• Devolução Produtos Farmácia - Legislação SP
• Solução: Devolução por Valor para Notas contendo Produtos de Farmácia devido a Portaria CAT 94, de 26-09-2017 do Estado de SP.
• Documentação: LOJ0001 Medicamentos - Portaria CAT-94 SP - Definição da Base de Cálculo do ICMS ST
• Data de Expedição: 12/04/2021

• Controle de Trocas
• Solução: Criada parametrização para permitir ou não ler o conteúdo do EAN quando não for produto pesado.
• Documentação: 9232412 ERM6-2158 DT EAN no Controle de Trocas
• Data de Expedição: 12/04/2021

• Notas Canceladas Fornecedor
• Solução: Adicionado dados da nota de estorno no campo de observação da nota no Fiscal e apresentação da chave de acesso.
• Documentação: 5124782 ERM6-1271 DT Notas Canceladas Pelo Fornecedor
• Data de Expedição: 12/04/2021

• CALCTRAN - Cálculo custo de transferência
• Solução: A CALCTRAN em COBOL, VB e PL/SQL foi substituída pela nova FUNÇÃO PL/SQL F_CAL_CALCTRAN.
• Documentação: FAT0001_CALCTRAN - Cálculo do Custo de Transferência Interestadual com Parâmetro RBC
• Data de Expedição: 12/04/2021

• Ao tentar emitir a nota fiscal conjugada, mesmo o cupom estando gravado corretamente nas tabelas capcupom e ag1pdvcc,  a mesma está sendo rejeitada no conector, sendo informando que há duplicidade de chave de acesso referenciada.
  Solução: Alteramos o código da PC_FIS_NFE. Tratamento realizado somente para chave referenciada, visando inibir que a chave de acesso seja duplicada no cupom.
• Documentação:10948767_TMN-3151/DT-Emissão de Nota Conjugada com Chave de Acesso do Cupom Duplicada.
• Data de Expedição: 12/04/2021

     Funções corrigidas até 01 de abril de 2021

• Erro ao gravar dados ao obter dados Simplus
• Solução: Durante o processo de importação um dos campos estava pequeno para comportar a informação. Sendo assim um ajuste foi realizado para comportar a informação.
• Documentação: NEXUS-2503 DT Erro ao gravar dados ao obter dados Simplus
• Data de Expedição: 05/04/2021

• Lentidão na consulta de Últimas Movimentações
• Solução: Ajustes na consulta de movimentações para melhorar desempenho.
• Documentação: 9947943 EXPTS-3936 DT VGCMCACM - Lentidão
• Data de Expedição: 05/04/2021

• Tela Gerencial de Compras - Não considera agenda de devolução
• Solução: Ajustes na consulta das movimentações para subtrair o a quantidade devolvida das movimentações.
• Documentação: 10075820 EXPTS-3722 DT Tela Gerencial de Compras - Não considera agenda de devolução
• Data de Expedição: 05/04/2021

• Importador XML CT-e
• Solução: Melhorada consulta das parametrizações para importação do CT-e.
• Documentação: 11208525 ERM6-2799 DT Importador XML CTe
• Data de Expedição: 05/04/2021

• EFD Reinf - Recibo de entrega
• Solução: O Campo "Número do Recibo de Entrega" foi desabilitado ao selecionar os Eventos S-1298 e S-1299 do E-SOCIAL.
• Documentação: MTRS-3809 DT Desabilitar Campo Número do Recibo de Entrega ao Selecionar os Eventos S-1298 e S-1299 do E-SOCIAL
• Data de Expedição: 05/04/2021

• FECOP ST
• Solução: Alterado para adicionar o FECOP ST da nota de entrada na nota de saída apenas se o CST for 10, 30, 70, 60.
• Documentação: 10585421 ERM6-2732 DT Total do FCP ST Difere do Total dos Itens
• Data de Expedição: 05/04/2021

• FECOP ST
• Solução: Alterado para excluir os registros duplicados.
• Documentação: 10541872 ERM6-2731 DT FECP ST Notas Fora do Estado
• Data de Expedição: 05/04/2021

• Base de Cálculo da transferência interestadual
• Solução: Se for uma Entrada por DOBRA, deve-se pegar a BC do IPI que foi gerada na nota de Saída conforme configuração do Cliente / Regra de Negócio (cálculo baseado no preço de venda e redução de BC)
• Documentação: 9787313 ERM6-2248 DT Dobra Produto Importado com Base de Cálculo do IPI Diferenciada
• Data de Expedição: 05/04/2021

• Ao realizar pagamento de Private Label, o cálculo do vencimento se perdia na validação com a data de corte.
• Solução: Rotina ajustada para calcular corretamente o vencimento da parcela, respeitando as faturas já fechadas.
• Documentação:11229512 TMN-3247 - Correção no cálculo do vencimento do PL
• Data de Expedição: 05/04/2021

• Durante a reconferência dos pedidos com o status 16-Conferido com divergência, os itens não são carregados na grade principal do programa VATCONFE
• Solução: Alteramos o sistema para permitir o carregamento dos itens na reconferência para pedidos com o status 16-Conferidos com divergência no VATCONFE
• Documentação:9565703_TMN-2908 - Ajuste para carregamento dos itens na reconferência para pedidos com o status 16-Conferidos com divergência.
• Data de Expedição: 05/04/2021

• Ao realizar a exportação de Layout para balança Filizola os campos cálcio e ferro estão sendo preenchidos com valor igual a zero e não asterisco, ocasionando divergência na balança.
• Solução: Acrescentado sigla do cliente para contemplar a alteração dos campos cálcio e ferro incluindo * na exportação para balança.
• Documentação:7500681 TMN-1575 DT Exportação Filizola Layout 49
• Data de Expedição: 05/04/2021

     Funções corrigidas até 26 de março de 2021

• Devolução Automática
• Solução: Alterado para utilizar o CNPJ da Empresa e não o da Empresa Principal. Apenas para o CARONE.
• Documentação: 9417159 ERM6-2160 DT Devolução Automática não Respeitando o CNPJ da Nota
• Data de Expedição: 29/03/2021

• Conciliação de Cartões - Policard
• Solução: O arquivo de importação da POLICARD passou a trazer na sua descrição: UP BRASIL, por isso foi realizado o tratamento na importação do arquivo para que seja possível a sua importação, mesmo que a descrição seja UP BRASIL.
• Documentação: 10912722 MTRS-4336 DT Arquivo da POLICARD que Está Vindo como UP BRASIL na Descrição - Conciliação de Cartões
• Data de Expedição: 29/03/2021

• Conciliação de Cartões - Data de movimento dos arquivos GetNet
• Solução: O Arquivo da GetNet, traz no Header a dará referência do movimento que, se o arquivo for gerado no dia posterior ele não reflete a data real do processamento, e ao importar estava usando essa data como data do movimento.
• Analisando o layout do GetNet, verificamos que a data do processamento é envido no R1, que é a data do processamento da venda, e foi corrigido para usar essa data.
• Documentação: 10578089 MTRS-4296 DT Saída do cofre errada das vendas da GetNet - Conciliação de Cartões
• Data de Expedição: 29/03/2021

• O Sistema estava calculando o desconto percentual errado ao incluir mais de um produto no pedido de vendas.
• Solução: Corrigimos o somatório do valor de produtos na grade de pedidos do vendas para calcular o percentual de desconto correto.
• Documentação:10706182_TMN-3082 - Correção no somatório do valor de produtos na grade de pedidos do vendas para calcular o percentual de desconto correto.
• Data de Expedição: 29/03/2021

• Ao emitir Nota Conjugada, o sistema não estava validando corretamente a TAG v_iddest para origem RS.
• Solução: Realizamos a alteração para Incluir o RS na validação da Nota Conjugada: v_iddest := 1.
• Documentação:10478444 TMN-3076 - Problema ao emitir nota conjugada para cliente interestadual
• Data de Expedição: 29/03/2021

• Na consulta de pedidos no vendas assistidas, o sistema gerava um alerta de erro (erro: 380-Invalide property value)
• Solução: Criamos no código do Vatvenda um tratamento para o alerta de erro ao carregar a tela de consulta de pedidos
• Documentação:10841171_TMN-3167 DT-Erro na Consulta de Pedido.
• Data de Expedição: 29/03/2021

• Ao emitir um vale-trocas através do programa VDEVDIG o sistema está buscando o valor do produto com frete.
• Solução: Alteramos a rotina para não contabilizar o valor do frete no vale troca 
• Documentação:9350468 TMN-2437 DT-Vale Troca Saindo com a Soma Valor do Produto Mais o Valor do Frete.
• Data de Expedição: 29/03/2021

• Ao emitir Nota Conjugada, o sistema não estava validando corretamente o CPF do destinatário.
• Solução: Realizamos a alteração para que o CPF do destinatário seja consultado de forma correta, obedecendo a parametrização de validação do destinatário.
• Documentação:   10526843 TMN-3012 - Validar corretamente o CPF do comprador ao emitir NC
  Data de Expedição: 22/03/2021

     Funções corrigidas até 19 de março de 2021

• IPI no Preço de Venda do Destino
• Solução: Parametrizada a forma de cálculo do preço de venda.
• Documentação: 11017599 ERM6-2751 DT IPI no Preco de Venda do Destino
• Data de Expedição: 22/03/2021

• Recebimento ICMS Desonerado
• Solução: Alterada a importação do XML para permitir uma margem de 0,01 centavo ao verificar se o ICMS Desonerado faz parte do Total da Nota.
• Documentação: 11040117 ERM6-2777 DT Recebimento ICMS Desonerado
• Data de Expedição: 22/03/2021

• Relatório Razão Financeiro
• Solução: Alterar o Relatório Razão Financeiro (VAPRRAZX) para limitar a quantidade de Agendas em 200 e, caso ultrapasse, exibir mensagem de erro. Alterar a PROC_VAPRRAZX para aceitar até 200 agendas.
• Documentação: 10845643 MTRS-4437 DT Relatório Razão Financeiro
• Data de Expedição: 22/03/2021

• Ao emitir vale de devolução, no modelo da bobina 3, o campo de "Motivo da Devolução" não era exibido.
• Solução: Corrigimos a rotina para exibir corretamente os dados de Motivo da Devolução.
• Documentação: 9793334_TMN-2639 Devolução de cupons não exibe motivo da devolução
• Data de Expedição: 22/03/2021

• Ao realizar pagamento de private label, a data do pagamento estava igual a data da compra.
  Solução: Realizamos a correção para gravar a data em que foi efetuado o pagamento.

• Documentação:11081718 TMN-3203 - Pagamento de Divida Private Label - data do Pagamento Errada
• Data de Expedição: 22/03/2021

     Funções corrigidas até 12 de março de 2021

• Erro Estoque Formação carga
• Solução: Ajustes para quando cancelar pedidos diferentes com o mesmo item e mesma carga não considerar o número do pedido no estorno do estoque.
• Documentação: 9912134 EXPTS-3675 DT Erro Estoque Formação carga
• Data de expedição: 15/03/2021

• Sistema Gera Valor Incorreto de Agenda
• Solução: Ajustes na formação de carga da convocação ativa para buscar a agenda parametrizada e não gravar 0.
• Documentação: 10866356 EXPTS-4108 DT Sistema Gera Valor Incorreto de Agenda
• Data de expedição: 15/03/2021

• Tratamento de tributos do XML no acordo
• Solução: Tratamento dos tributos em despesas acessórias e criação de parâmetro para utilizar sempre os valores de ICMS do XML.
• Documentação: MTRS-2777 DT Tratamento de impostos do XML no Acordo de Fornecimento
• Data de expedição: 15/03/2021

• Portaria CAT 54/2020
• Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para correção do valor gerado no registro C197 de código SP40090227 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPIPRANTXX", onde XX é a UF da filial). Para filiais que não têm características de Distribuidor / Atacadista, o valor correto é o valor da GARE e o registro C197 de código SP41090203 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPSUBANTXX", onde XX é a UF da filial) não deverá ser gerado.
• Documentação: 10778528 MTRS-4405 DT Portaria CAT 54/2020
• Data de expedição: 15/03/2021

• Emissão Nota de Cesta
• Solução: Corrigir a função de Emissão Geral no Faturamento.
• Documentação: 10129590 ERM6-2415 DT Emissao Nota de Cesta
• Data de expedição: 15/03/2021

• Ao realizar alteração do CRM do médico através do programa VATSNGPC, o sistema não gravava a alteração.
• Solução: Realizamos a correção para tratar corretamente a alteração da prescrição médica.
• Documentação: 10844511 TMN-3127 - Erro na alteração das prescrições médicas
• Data de Expedição: 15/03/2021

• O Orçamento solicitado pelo cliente no Vendas Assistidas não era convertido em pedido.
• Solução: Realizamos a correção para tratar corretamente a alteração da prescrição médica.
• Documentação:  10539573_TMN-3085/DT-Orçamento não converte em pedido.
• Data de Expedição: 15/03/2021

• O sistema estava permitindo utilizar números de pedidos já utilizados em novos pedidos, ficando com número de pedidos repetidos.
  Solução: Realizamos a correção para tratar corretamente a utilização dos números de pedidos, não permitindo mais a repetição de números já utilizados.
  Documentação:  11040342 TMN-3184 - Número de pedidos duplicados no vendas assistidas
• Data de Expedição: 15/03/2021

• Durante a conferência do pedido o usuário não conseguia corrigir a quantidade em caso de desistência ou acréscimo no produto antes da sua expedição no programa VATCONFE
  Solução: Alteramos o sistema para permitir a digitação no campo quantidade no VATCONFE, através de parametrização no VATCPAIN,
• Documentação:   10841688_TMN-3166 DT Desbloqueio da digitação no campo quantidade por parametrização no VATCONFE.
• Data de Expedição: 15/03/2021

• Ao carregar o programa VABCDDCB, as quantidades estavam erradas e ao visualizar cada item individualmente, os itens exibidos não correspondiam ao item escolhido.
  Solução: Realizamos a inclusão do campo DET_FAR_DIG_DCB  para tratar corretamente as consultas de produtos de farmácia.
• Documentação:  10737759 TMN-3147 - Correção nas consultas de itens de farmácia (VABCDDCB)
• Data de Expedição: 15/03/2021

      Funções corrigidas até 05 de março de 2021

• Exclusão de Parâmetros Automaticamente
• Solução: Sistema ajustado para não apagar o parâmetro de forma automática.
• Documentação: 10960490 EXPTS-4106 DT Exclusão de Parâmetros Automaticamente
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Bonificação no Gerencial
• Solução: Alterada a consulta de "Ponto de Situação Bonificações por Produto" para realizar o join da AGG_VDA_PROD_MES com a AA3CNVCC.
• Documentação: 9793260 ERM6-2269 DT Campo Bonificacao Gerencial Diferente Estoque
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Associação de pedidos
• Solução: Corrigida a rotina de gravação do pedido na VGRMINFP pois estava gravando o número do pedido apenas com 6 dígitos.
• Documentação: 9123386 ERM6-2010 DT Associacao Pedido
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Cálculo do FECOP
• Solução: Efetuada correção para definir se o FECOP Normal deve ser zerado ou não na crítica da NF-e.
• Documentação: 10564876 ERM6-2730 DT Erro no Cálculo do FECOP no Recebimento
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Digitação na grade do Recebimento
• Solução: Alterada forma de leitura dos dados da grade.
• Documentação: 9398500 ERM6-2017 DT Problemas na Digitacao do Recebimento
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Crítica de CST e alíquota de ICMS do XML
• Solução: Foi colocado para que, através de configuração, seja decidido se gera um erro de crítica ou apenas uma mensagem de alerta para situação. Foi utilizado um novo código de erro para a situação apresentada.
• Documentação: 10832591 ERM6-2621 DT Parametrização para Crítica de Notas para Tributação de ICMS Diferente do Cadastro
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Acordos Sell-Out
• Solução: Alteração no programa para que os Acordos Sell-outs com período de apuração fechado sejam exibidos com status Apurado.
• Documentação: 10634024 MTRS-4281 DT Acordos Sell-out Com Período de Apuração Fechado Permanecem Com Status Pendente
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Ao realizar devolução de cupons de clientes com endereço de outro estado, o CFOP estava saindo com operação interestadual.
• Solução: Realizamos a correção para não permitir alterar o CFOP na rotina de devolução de clientes, pois devolução é presencial.
• Documentação:  10431435 TMN-2979 - Não permitir trocar o CFOP para notas de devolução de clientes
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Quando o cliente efetuava a gravação do painel de controle do PDV era exibido o Erro: 381-Invalid property array index ao gravar o parâmetro de envio do tributo de redução de base.
• Solução: Corrigimos a consulta e gravação do parâmetro 45-fffffffTRB onde fffffff refere-se ao código da filial sem dígito, para preenchimento do combo de envio da tributação Redução de Base.
• Documentação:10832190_TMN-3119 Correção na consulta e gravação do parâmetro de envio da tributação Redução de Base no VGPGPAIN
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Ao realizar a exportação de cadastro, o processo era interrompido por causa de um erro na rotina de emissão de etiquetas Intellisys.
• Solução: Realizamos a correção para não permitir estouro de variável dentro desta rotina.
• Documentação:10808290 TMN-3133 - Erro ao executar rotina de exportação de Cadastro
• Data de Expedição: 08/03/2021

• O retorno da execução na PC_CTA_REC.PROC_REC_ATU estava maior que 50 caracteres, estourando a variável no momento da baixa de pagamentos do CRM.
• Solução: Aumentamos a capacidade da variável de retorno de 50 para 2048 caracteres passado na chamada da PROC_REC_ATU após baixa de lançamentos do CRM.
• Documentação:10873575_TMN-3129 Aumento de capacidade da variável de retorno na baixa de pagamentos do crm.
• Data de Expedição: 08/03/2021

     Funções corrigidas até 26 de fevereiro de 2021

• Junta palete pedidos advindos do VATVDATA
• Solução: Correção para calcular pedidos advindos do vatvdata corretamente.
• Documentação: 9569192 EXPTS-3408 Junta palete pedidos advindos do VATVDATA
• Data de Expedição: 01/03/2021

• Campo Informações Complementares - DANFE
• Solução: Realizamos uma manutenção no relatório da DANFE e agora o texto da observação sai completo.
• Documentação: 10005512 NEXUS-2165 DT MIT - Campo Informações Complementares - DANFE
• Data de Expedição: 01/03/2021

• Importação de oferta sem filial
• Solução: Realizamos um ajuste na importação para validar a existência da filial e impedir a importação caso ela não exista no registro do arquivo.
• Documentação: 10856493 NEXUS-2457 DT - Importação de oferta sem filial
• Data de Expedição: 01/03/2021

• Endereçamento de Nota
• Solução: Alteração da consulta para contemplar as notas com números iguais mas fornecedor diferentes.
• Documentação: 10429155 EXPTS-4046 Endereçamento de Nota
• Data de Expedição: 01/03/2021

• Crítica dos erros E77 e E78
• Solução: Alterada a importação do XML e o troca chaves para gravar a data da agenda ao criticar os erros de CEST e NCM.
• Documentação: 10916478 ERM6-2650 DT Critica dos Erros E77 e E78
• Data de Expedição: 01/03/2021

• Tratamento de CST ou Alíquota de ICMS do XML diferente do cadastrado
• Solução: Foi utilizado um novo código de erro para esta situação. Dependendo de parametrização, pode gerar um erro de crítica ou apenas uma mensagem de alerta.
• Documentação: 10832591 ERM6-2621 DT Parametrização para Crítica de Notas para Tributação de ICMS Diferente do Cadastro
• Data de Expedição: 01/03/2021

• Cálculo de ICMS ST conforme legislação RN
• Solução: Criar parametrização para que sejam informadas as figuras de produtos que tem o cálculo do ICMS ST diferenciado (calculado diretamente sem abater o ICMS Normal) na UF de Destino.
• Documentação: LOJ0001_Regime_Especial_Cálculo_ICMS_ST
• Data de Expedição: 01/03/2021

• Devolução Automática - FECOP ST
• Solução: Efetuado ajuste na emissão da devolução automática para o cálculo do FECOP ST
• Documentação: 10833347 ERM6-2646 DT Na Devolução Automática o FECOP ST está sendo Calculado Errado
• Data de Expedição: 01/03/2021

• Os impostos desonerados eram somados aos itens na NF-e de devolução somente para destinos do tipo: "CP - Cliente Público". 
• Solução: Retiramos o bloqueio que restringia a soma do imposto desonerado somente para clientes públicos, porquê toda nota de devolução, deve conter todos os impostos incididos na nota de origem seja ela de Entrada ou Saída.
• Documentação: 10759967_TMN-3126 DT Soma do imposto desonerado nos itens para toda nota de devolução independente da sua origem
• Data de Expedição: 01/03/2021

• Na apresentação do relatório de orçamento do módulo de vendas farmácia os campos quantidade e valor total do pedido estavam saindo sem valor
• Solução: Modificamos as propriedades do programa VATVDAFM corrigindo o erro reportado.
• Documentação:  10759318_TMN-3118-Modulo VATVDAFM 12.31.3 não gera o relatório do orçamento correto
• Data de Expedição: 01/03/2021

     Funções corrigidas até 19 de fevereiro de 2021

• Otimização de consultas do ServiceNfe
• Solução: As consultas do ServiceNfe foram revisadas e otimizadas quando possível.
• Documentação: NEXUS-2303 DT - Otimização de consultas do ServiceNfe
• Data de Expedição: 22/02/2020

• Adequar serviços do conector para trabalharem segmentados por CNPJ
• Solução: Permitir que o ServiceNfe possa funcionar em mais de um servidor para CNPJs selecionados.
• Documentação: NEXUS-2355 DT - Adequar serviços do conector para trabalharem segmentados por CNPJ
• Data de Expedição: 22/02/2020

• Programas de Simulações de Preço Não Utilizando o Percentual de ICM Diferido
• Solução: Realizamos uma alteração para no momento de buscar a tabela fiscal levar em conta o campo de percentual de icms diferido.
• Documentação: 10520028 NEXUS-2341 DT Programas de Simulações de Preço Não Utilizando o Percentual de ICM Diferido
• Data de Expedição: 22/02/2020

• Atualização de Preço ao alterar Custo
• Solução: Realizamos uma manutenção e agora o preço é atualizado quando o custo é alterado.
• Documentação: 9861258 NEXUS-2162 DT MIT - Atualização de Preço ao alterar Custo
• Data de Expedição: 22/02/2020

• Implementação do Botão Reemitir no Conector NFE
• Solução: Realizamos uma correção e agora a nota rejeitada é reemitida com sucesso.
• Documentação: 9593237 NEXUS-2137 DT MIT - Implementação do Botão Reemitir no Conector NFE
• Data de Expedição: 22/02/2020

• Programa Exibindo Errado a Quantidade Usuários Logados
• Solução: Realizamos uma alteração para ao apertar o botão de envio de e-mail chamar a tela de envio de e-mail.
• Documentação: 9346810 NEXUS-2097 DT Programa Exibindo Errado a Quantidade Usuários Logados
• Data de Expedição: 22/02/2020

• Faturamento Convocação Ativa
• Solução: Ajustes  para, quando a agenda estiver zerada, consultar as agendas parametrizadas.
• Documentação: 10866356 EXPTS-4047 Faturamento Convocação Ativa
• Data de Expedição: 22/02/2020

• Acordos pendentes
• Solução: Alteração no programa para que os Acordos Sell-Outs com período de apuração fechado sejam exibidos com status Atualizado.
• Documentação: 10634024 MTRS-4281 DT Acordos Sell-out Com Período de Apuração Fechado Permanecem Com Status Pendente
• Data de Expedição: 22/02/2020

• Mensagem na nota de transferência de saldos de ICMS
• Solução: Foi criado o parâmetro 26-MTRFICMSXX, onde XX é a UF, para permitir a configuração de uma mensagem por UF com artigo referente ao Estado de emissão. O conteúdo desse parâmetro poderá ser configurado no painel de controle do programa VGLICMCT, tecla "F2".
• Documentação: 10778122 MTRS-4247 Correção do Artigo Referente ao Estado de Emissão
• Data de Expedição: 22/02/2020

     Funções corrigidas até 12 de fevereiro de 2021

• Programa Exibindo Errado a Quantidade Usuários Logados
• Solução: Realizamos uma alteração na seleção de usuários para só apresentar os usuários logados realmente.
• Documentação: 9609784 NEXUS-2104 DT Programa Exibindo Errado a Quantidade Usuários Logados
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Consulta de Estoque Lenta
• Solução: Ajustes para otimizar a consulta de acordo com os index das tabelas envolvidas.
• Documentação: 10786467 EXPTS-4039 DT Consulta de Estoque Lenta
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Cancelamento de Pedidos Logística
• Solução: Ajustes para buscar os dados do cancelamento do pedido corretamente. Ajuste no extrato de itens para não considerar no empenho de estoque itens cancelados no ajuste.
• Documentação: 10474406 EXPTS-3977 DT Cancelamento de Pedidos Logística
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Tratamento do FECOP no Módulo de Importação
• Solução: Ajuste na rotina de folha de cálculo e geração da nota fiscal de entrada para considerar o FECOP nos cálculos, conforme feito nos demais módulos.
• Documentação: 10343803 EXPTS-3891 DT Tratamento do FECOP no Módulo de Importação
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Notas canceladas após inventário
• Solução: As notas de trocas canceladas após um novo inventário devem considerar a movimentação de troca no extrato de itens fiscal.
• Documentação: 10743660 ERM6-2560 DT Tratamento notas de trocas canceladas apos inventário
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Parametrização de erros para o Workflow
• Solução: Alterado para permitir adicionar o erro E26 e E27 no Workflow do Recebimento.
• Documentação: 10773323 ERM6-2605 DT Erros Parametrizados Nao Demonstrados no Workflow
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Descrição estendida - VAIRRECA
• Solução: Alterado o processo para demonstrar a descrição completa do bem no VAIRRECA
• Documentação: 10823015 MTRS-4249 DT Descrição Estendida Completa do Bem no VAIRRECA
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Controle de operadores
• Solução: Foi adicionada uma validação dos parâmetros passado entre as telas para que o erro não ocorra.
• Documentação: 9195281 MTRS-3502 DT Correção de Erro no Fechamento da Saída dos Operadores no VGTUCOPE
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Crítica do congelamento do inventário
• Solução: Adicionado um HINT FIXO para clientes específicos para melhora de desempenho.
• Documentação: 10650597 ERM6-2607 DT Lentidão Empenhos Recebimento Critica do Congelamento
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Congelamento do inventário
• Solução: Otimizada a consulta e direcionado a mesma para o HINT all rows em clientes específicos.
• Documentação: 10517131 ERM6-2612 DT Demora ao processar congelamento dos inventários
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Lentidão no recalculo e extrato de itens
• Solução: Otimizada a consulta que busca notas canceladas que contenham itens 6KT
• Documentação: 10851770 ERM6-2628 DT Lentidão processo inventário recalculo / extrato de itens
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Razão Contábil
• Solução: Ajuste na seleção de dados do Razão Contábil - VCTRRAZN
• Documentação: 10823015 MTRS-4287 DT Ajuste na seleção de dados do Razão Contábil - VCTRRAZN
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Data de movimento na Conciliação Bancária da Cielo
• Solução: A importação de arquivos foi corrigida para a data da venda ser o campo "Data da Captura" para clientes Cielo que operam com soluções e-commerce.
• Documentação: 10612871 MTRS-4127 DT Conciliação de Cartões - Clientes Cielo Que Operam com Soluções e-commerce
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Estorno de Tributos para o CFOP 5949
• Solução: O programa de Estorno de Tributos (VGLESTTR) e a procedure de geração da planilha (PROC_FIS_ESTORNO_TRIBUTOS) foram alterados para inclusão da opção de incluir ou não as notas fiscais com o CFOP 5949.
• Documentação: 9836139 MTRS-4136 DT Incluir CFOP 5949 no VGLESTTR
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Digitação de filial no Fluxo de Caixa
• Solução: Foi feita a correção da validação da filial e acrescentadas as validações de empresa e relacionamento de empresa e filial.
• Documentação: 10719668 MTRS-4187 DT Correção da Validação da Filial, Empresa Selecionada e Associação entre Empresa e a Filial no VASFLUXO
• Data de Expedição: 15/02/2020

• A rotina de pagamento de dívida de Private Label estava validando status do cartão do cliente indevidamente.
• Solução: Corrigimos a rotina para não validar os status de cliente e cartão para pagamento de dívida de Private Label.
• Documentação: 10108862 TMN-3039 - Correção na rotina de pagamento de Private Label. Não validar status do cliente/cartão.
• Data de Expedição: 15/02/2021

• Ao substituir filial no cadastro de representante, a senha da operadora estava invertendo a ordem.
• Solução: Criamos a  PC_RMS_CAD.RSENHA_DECRYPT(DTIP_OPER_SENHA_PDV,'OPERADORRMS') SENHA_DECRYPT para  consulta
• Documentação:  8665214 TMN-2145 DT CADASTRO DE REPRESENTANTE (VABUREPR)
• Data de Expedição: 15/02/2021

     Funções corrigidas até 05 de fevereiro de 2021

• Encerramento de MDFe Externa
• Solução: Criamos botão na tela principal da MDFe, que habilita apenas para os perfis de senha Diamante e Ouro, onde é possível encerrar MDFe que não existem em nossa base.
• Documentação: 10144752 NEXUS-2283 DT Encerramento de MDFe Externa
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Importação de Oferta Com Data Inicial Maior Que Data Final
• Solução: Criamos um processo de validação das datas inicial e final.
• Documentação: 9893182 NEXUS-2185 DT Importação de Oferta Com Data Inicial Maior Que Data Final
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Cadastro de Condições de Pagamento
• Solução: O cadastro de Condição de Pagamento (VABUCPGT) foi alterado para não permitir caracteres especiais na descrição da condição de pagamento. Apenas serão aceitos letras, números, barras e espaço.
• Documentação: 10520817 MTRS-3985 DT Erro ao Atualizar o Movimento da Tesouraria
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Manutenção do Fiscal Mensal
• Solução: Alterar a crítica do Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) para somente validar o valor do FECOP-ST quando existir valor / base de cálculo de FECOP-ST.
• Documentação: 10110942 MTRS-4186 DT Erro na Manutenção do Fiscal Mensal
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Cadastro de Impostos
• Solução: Alterado o cadastro de Impostos para aceitar até 9 caracteres (sendo 7 do número, 1 do hífen e 1 do dígito).
• Documentação: 10516660 MTRS-4049 DT Cadastro de Impostos
• Data de Expedição: 08/02/2021

• FECOP ST na Dobra Automática
• Solução: Alterada a crítica para recalcular o FECOP ST apenas para cliente específico.
• Documentação: 10695022 ERM6-2551 DT FECOP ST na Dobra Automatica
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Apuração do EFD PIS-COFINS.
• Solução: Tratamento dos cupons cancelados na apuração do EFD PIS-COFINS.
• Documentação: 10341078 MTRS-4069 DT Cupons cancelados na apuração do PIS-COFINS
• Data de Expedição: 08/02/2021

• EFD-Reinf - Registro R-2010
• Solução: Na operação de inclusão, antes de efetivar a inclusão está sendo feita uma verificação se a nota existe e se existir, o sistema informa e oriente o usuário a efetuar uma alteração.
• Documentação: MTRS-3974 DT VGLREINF - Erro no processo de inclusão do Evento R-2010
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Exclusão de agendamento - Banco do Brasil
• Solução: A geração de remessa foi alterada para tratar o registro de exclusão de agendamento no BB e enviar 00 no código de movimento do registro J da Caixa.
• Documentação: 10024638 MTRS-3711 Geração de Remessa BB e Caixa
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Importação VGEXGRNF
• Solução: Alterado o VGEXGRNF para gravar o valor total dos itens na capa da nota (Tipo = 'O') e melhorado o desempenho.
• Documentação: 10550238 ERM6-2512 DT Importacao VGEXGRNF
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Nota de Bonificação e Compra
• Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se é de bonificação ou compra ao realizar a associação de pedidos.
• Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Ficha do Bem
• Solução: 10792860_MTRS-4243/Totalização dos Saldos no VAIRFICH
• Documentação: 10792860 MTRS-4243 DT Totalização dos Saldos no VAIRFICH
• Data de Expedição: 08/02/2021