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Informações | ||
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O help A410NAOREG é um retorno de quando o pedido não foi gerado, a causa pode estar relacionada a n fatores, seja por alguma falha na gravação do pedido, na integração via mensagem única ou por alguma inconsistência gerada por customizações no sistema, por exemplo. |
Pedidos de Venda - Tipos
A informação que define a função do Pedido de Vendas é o seu tipo e são tratados individualmente a seguir:
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Condições específicas envolvendo Pedidos de Vendas
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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effectType | fade |
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Para manter a integridade entre os cadastros da ordem de serviço e do Pedido de Venda, foram feitos alguns ajustes para bloquear a edição de apontamentos de uma ordem de serviço, quando há um pedido de venda em aberto. O conteúdo Falso (.F.), bloqueia a edição e a inclusão de novos itens e se informado com Verdadeiro (.T.), permite a edição e a inclusão de novos itens. |
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default | true |
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id | 2 |
label | Reabre Pedido de Compra após devolver a NF |
Esta opção é possível após incluir um Documento de Saída do tipo Devolução.
Esta situação ocorre quando há o recebimento de alguma mercadoria por meio de um Documento de Entrada, mas que precisa ser devolvida, utilizando nota de devolução e possuir um TES que movimenta estoque.Assim, o Pedido de Compra fica disponível para ser reutilizado com a quantidade que foi devolvida.
Entre os campos que devem ser preenchidos na pasta Adm/Fin/Custo do cadastro de Tipos de Entrada e Saída, é importante considerar os seguintes critérios:
TES Entrada: campo Tipo do TES preenchido com a opção Entrada e campo Atu. Estoque igual a Sim.
TES Saída: campo Tipo do TES preenchido com a opção Saída e campo Atu. Estoque igual a Sim.
A geração do Documento de Saída é feita a partir do Pedido de Venda. Quando o Pedido de Compra é liberado, parcialmente ou totalmente, o campo Qtd. Entrada Prevista é atualizado.
Após a inclusão do Documento de Saída do tipo devolução, o Pedido de Compra pode mudar seu status para:
- Pedido Pendente (legenda na cor verde ): a quantidade total do pedido é devolvida.
Exemplo
Mercadoria | Quantidade |
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Pedido Compra | 100 |
Documento de Saída - Devolução | 100 |
Pedido Parcialmente Atendido (legenda na cor amarela ): apenas uma parte da mercadoria é devolvida.
Exemplo
Mercadoria | Quantidade |
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Pedido Compra | 100 |
Documento de Saída - Devolução | 50 |
Depois de cada movimentação, é necessário observar o saldo do produto, ou seja, o conteúdo dos campos Saldo Atual e Qtd. Entrada Prevista.
O processo que descrevemos atende a seguinte ordem:
- Pedido de Compra;
- Documento de Entrada;
- Pedido de Venda - Devolução;
- Documento de Saída - Devolução;
- Pedido Liberado - Parcial ou Total;
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Este procedimento possibilita estabelecer a Base de Cálculo para a Taxa de Processamento de Despesas Públicas (TPDP) para os:
Após realização dos cadastros necessários no Cliente e Produto com SIM e informar a alíquota do imposto, o Sistema realiza as movimentações de Notas Fiscais normalmente.
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default | true |
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id | 4 |
label | Compõe a Base de ICMS retido |
O parâmetro MV_ICMPAUT define a forma de composição da base do ICMS retido, quando há pauta de ICMS informada na operação.
Se o parâmetro estiver com o conteúdo igual a .T. (Verdadeiro): O cálculo da base do ICMS retido será iniciada pelo valor da pauta, mesmo que o preço de venda seja maior ou menor que o valor da Pauta.
Quando o parâmetro estiver com o conteúdo igual a .F. (Falso): O valor do preço de venda for menor que o valor da pauta, então o cálculo da base do ICMS retido será pelo valor da pauta, contudo, se o valor do preço de venda for superior ao valor da pauta, o cálculo da Base do ICMS retido é obtido pelo valor do preço de venda.
Exemplo:
Composição do Cálculo da Base do ICMS retido conforme a configuração do parâmetro e vários preços de vendas diferentes.
Incluindo um Pedido de Vendas utilizando um produto com margem de solidário de 30% e uma exceção fiscal com alíquota interna de 12% e ICMS PAUTA de R$ 9,60.
O parâmetro MV_ICMPAUT = .F. e o valor de venda MENOR ( R$ 8,00 ) que o valor de Pauta;
Base do ICMS = 8,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 0,96
Base ICMS Retido = 12,48 Composição (9,60 + 30% margem)
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O parâmetro MV_ICMPAUT = .T. e o valor de venda MENOR ( R$ 8,00 ) que o valor de Pauta;
Base do ICMS = 8,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 0,96
Base ICMS Retido = 12,48 Composição (9,60 + 30% margem)
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Condições específicas envolvendo Pedidos de Vendas
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Notas Fiscais - Exemplos para emissão/configuração
O parâmetro MV_ICMPAUT = .T. e o valor de venda MAIOR ( R$ 10,00) que o valor de Pauta;
Base do ICMS = 10,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 1,20
Base ICMS Retido = 12,48 Composição (9,60 + 30% margem)
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Esta opção possibilita no Pedidos de Venda e Documento de Saída, a geração automática das Guias Nacionais de Recolhimento (GNRE) do ICMS Próprio bem como a geração dos títulos a pagar no módulo Financeiro, para cada nota fiscal de saída que é emitida para outra unidade de Federação.
Gera Título ICMS Próprio? Gera Guia ICMS Próprio? 2. Utilize um TES configurado para o cálculo do ICMS Próprio junto com o cadastro de Cliente, Natureza (SA1) e Produto (SB1): F4_ICM = Sim; F4_LFICN = T; 3. Confirme a gravação da Nota Fiscal de Saída. 4. Visualize a geração da Guia Nacional de Recolhimento GNRE e é gerado um título de prefixo ICM no Financeiro (SIGAFIN). |
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O Sistema contempla o cálculo de diversas contribuições, veja algumas delas a seguir e clique no link correspondente, quando desejar mais informações. O Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) é a contribuição destinada a financiar o planejamento, a execução, o acompanhamento e avaliação de obras e serviços de transportes e habitação em todo o território mato-grossense. O Fundo de apoio à cultura da soja (FACS) é a contribuição destinada a financiar ações voltadas ao apoio e desenvolvimento da cultura de soja e organização do respectivo Sistema de produção, por meio de entidades representativas do referido segmento. O Fundo de apoio ao desenvolvimento da bovinocultura (FABOV) é a contribuição destinada a financiar as ações voltadas a apoio e desenvolvimento da bovinocultura de corte e organização do respectivo Sistema de produção, por meio de entidades representativas do referido segmento. |
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Cálculo de impostos nas Notas Fiscais de saída, para contemplar a base de cálculo de tributos e contribuições relativo às operações com veículos usados. |
Notas Fiscais - Exemplos para emissão/configuração
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effectType | fade |
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default | true |
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id | 1 |
label | Nota fiscal de Serviço (ISS) |
Atende empresas que possuem Cadastro do Contribuintes Mobiliários (CCM) e a Nota Fiscal é de Serviços NFS.
No módulo Configurador utilize a Tabela 60 (Código de Serviços de ISS) e os códigos dos serviços que a empresa presta.
Configue os campos nos processos:
Cadastro de Produtos:
Cód.Serv.ISS (B1_CODISS) refere-se ao código respectivo ao serviço prestado, utilizado para discriminar a operação perante o Município tributador.
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Cadastro de TES:
L.Fiscal ISS (F4_LFISS) informe como a Nota Fiscal de Serviço será classificada nos Livros Fiscais de ISS (coluna Tributada, Isenta, Outras ou Não Classificada)
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Cadastro de Clientes:
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Nesta situação a cobrança do ICMS-ST é antecipada. Muitas vezes o imposto é recolhido com base em uma estimativa de preços que serão praticados na venda ao consumidor final. Este tipo de ICMS Solidário é cobrado na nota fiscal de clientes que comercializam produtos de difícil fiscalização, como: cigarros, discos, peças, bebidas, combustíveis, derivados de petróleo, carnes, etc. No Livro Fiscal, o valor de ICMS Solidário é colocado na coluna de Observações. Nas estatísticas de vendas ele deve ser considerado de forma análoga ao Frete. Há um mapa que lista estes valores retidos do ICMS. Para clientes tipo S, o programa calcula o ICMS Solidário por meio da margem de lucro, informada no cadastro de Produtos. É aplicada sobre o valor total do item, a margem de lucro, que calcula o ICMS solidário com a alíquota de ICMS padrão do Estado do cliente. Para obter o ICMS solidário, subtrai-se o ICMS normal do ICMS (com margem de lucro). O sistema possui o campo Agrega Solid. no Cadastro de TES (Tipo de Entrada e Saída) no qual poderá ser indicado S ou campo em branco para que o valor do ICMS retido seja considerado no valor total da Nota Fiscal ou N para que não seja considerado. Configuração para uso: Para emissão da Nota Fiscal de Venda com Substituição Tributária é necessário configurar:
Campo Agrega Solid. (F4_INCSOL) com Sim para definir que será agregado o valor do ICMS Solidário no Total da Nota. Campo Bs ICMS ST (F4_STDESC) com Valor Bruto ou Valor Líquido para definir se a Base de Cálculo da Substituição Tributária considera o Valor Bruto ou Líquido, ou seja, se for concedido um Desconto ao cliente, qual o valor a ser considerado para a Base de Cálculo, Valor da Mercadoria ou Valor da Mercadoria - Descontos. |
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Existem algumas especificações para notas geradas à Zona Franca de Manaus. A venda é identificada quando o cliente possui o código Suframa (Superintendência Zona Franca de Manaus) e na geração da nota, o sistema concede um desconto de 7% no preço unitário. O valor do desconto é guardado em campo próprio, no arquivo Itens das NFs de Saída, e pode ser destacado na nota fiscal, dependendo do script de impressão da nota. Para emissão de Nota Fiscal com desconto em casos de vendas para Zona Franca de Manaus é necessário configurar:
Suframa (A1_SUFRAMA): Código do Cliente na Suframa. Ins. Estad. (A1_INSCR): Inscrição Estadual do cliente. Estado (A1_EST): Estado do cliente (Deve fazer parte do conteúdo do parâmetro MV_NORTE). Desc. p/ Sufr. (A1_CALCSUF): Este campo determina se deve, ou não, calcular o desconto para a Zona Franca de Manaus (Cálculo do ICMS = 7 % para os clientes com Suframa); Cód. Mun. ZF: conforme definição da tabela S1 - Tabela de Municípios para Zona Franca de Manaus e Livre Comércio, tópico Tabelas, no ambiente Configurador.
Imp. Z Franca = Não ou em branco (permitindo o desconto).
Exemplo prático: Observe o exemplo da Nota Fiscal de Venda para Zona Franca de Manaus, em que o fornecedor está localizado no Estado de São Paulo e o cliente está localizado no Ceará.
3. No Cadastro de Pedido de Venda foi gravado um pedido com os seguintes dados:
4. Liberado o Pedido para faturamento. 5. Liberado Crédito. 6. Liberado Estoque. 7. Emitida a Nota Fiscal por meio da rotina Documento de Saída. 8. Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar seu cálculo:
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ISS incluso | Este campo é sugerido pelo Cadastro de Clientes, campo ISS no Preço, e informa ao Sistema se o valor do ISS está incluído no preço. Se não está, ao informar Não neste campo o Sistema inclui o valor do ISS no total. Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções: S- Sim ou N-Não Carga | Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções: 1- Utiliza, monta a carga e entra na unitização (quando quebra a carga em vários unitizadores; pallet, conteineres). 2- Não Utiliza, o pedido não entra na montagem de carga. Este campo indica se o pedido entra no mapa de carregamento do módulo OMS. Recolhe ISS? | Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções: 1 - Sim ou 2- Não. Utilize este campo para indicar no lançamento do Pedido de Venda, se o ISS é retido na operação, independente da configuração lançada nos cadastros de Clientes / Fornecedores. Desta forma, quando o campo Recolhe ISS do Cadastro de Clientes está informado com 2=Não e o campo Recolhe ISS do cabeçalho do Pedido de Venda está configurado com 1=Sim, o Sistema desconsidera a informação do Cadastro de Clientes. O mesmo ocorre com o Cadastro de Fornecedores. Distância de entrega /Frete pauta No campo Dist. Entrega, informe a distância de entrega, de acordo com o informado no Cadastro de Pauta de Frete. Ao informar este campo, automaticamente o Sistema calcula o valor do Frete de Pauta. Exemplo: 120 Km Card |
Campo | Descrição | Produto | Código identificador do produto ou serviço objeto da venda. Exemplo de produto com grade: CALÇA_JEANS, que contém as variações de cor (AM, AZ, PT e VD) e tamanho (40, 42, 44 e 44). Quantidade | No campo (C6_QTDVEN) informe a quantidade original do produto, de acordo com a movimentação, seja ela Venda, Devolução de compra, Remessa ou Devolução de Poder de Terceiro. Pode ser digitada a quantidade que o usuário determinar, porém, caso não exista a quantidade em estoque, o pedido é liberado, mas posteriormente é bloqueado por estoque insuficiente. No entanto existe também a possibilidade de liberar o estoque, porém o valor é negativo. Quando um pedido está relacionado a uma movimentação de Poder de Terceiros (de acordo com o TES), o Sistema possibilita a consulta dos saldos, ao acionar a tecla ENTER + F4. Preço Unitário | Informe neste campo (C6_PRCVEN) o Preço Unitário Líquido. Preço de tabela com aplicação dos descontos e acréscimos financeiros. Este preço pode vir de uma Tabela de Preço ou do Cadastro de Produtos, e o Sistema avalia as regras de desconto definidas. Quando se trate de uma devolução de compra, pode ser consultada a NF original. Após consulta, este campo é carregado de acordo com o preço da NF de entrada. Exemplo Para que isto ocorra, o pedido de venda deve ter as seguintes características: a. Tipo B -> campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = B; b. Seleção do Produto; c. No campo NF ORIGINAL (C6_NFORI), tecle ENTER + F4. Todos os dados da NF original podem ser consultados. Ao confirmar este campo, o Sistema atualiza o campo Preço Unitário, de acordo com os dados da consulta. Quantidade liberada | Informe a quantidade do produto liberada para o pedido. Para consultar a quantidade em estoque, pressione a tecla [F4]. Ao informar o campo Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido para faturamento, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto. É importante observar que a quantidade liberada não pode ser maior que a quantidade vendida, no entanto, as quantidades também podem ser liberadas parcialmente. Caso isto ocorra, o pedido fica em aberto, aguardando o saldo a faturar. Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema com o saldo remanescente a liberar, caso a pergunta Sugere Quantidade Liberada, exibida ao pressionar F12 na tela principal da rotina, esteja marcada com SIM. Este é um campo acessório, ou seja, após a confirmação da gravação e liberação do item do pedido, seu conteúdo volta a zero. Assim este campo não armazena a quantidade já liberada do pedido. Quantidade liberada 2ª un. medida Este campo requer seja aplicado o mesmo conceito do campo Quantidade Liberada, porém o tratamento será feito para a 2ª unidade de medida, configurada no Cadastro de Produto. Informe a quantidade a liberar na segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui segunda unidade de medida e fator de conversão informados no Cadastro de Produtos. Desta forma o sistema obtêm a quantidade a liberar na unidade de medida padrão. Exemplo: Considerando o cadastro de um produto onde cada caixa contenha 100 unidades, e a 1ª unidade de medida é Unidade e a 2ª unidade de medida é Caixa, ao informar 2 na segunda unidade de medida, o Sistema considera 200 na 1ª unidade, e vice-versa. Segunda UM Atualização feita conforme informado no campo correspondente do Cadastro de Produtos. Exemplo: Caixas Tp. Operação Este campo é utilizado pelo TES inteligente, para preenchimento automático do campo C6_TES, facilitando assim o preenchimento do Pedido de Venda. Exemplo: Venda de Mercadoria. Tipo Saída | Tipo de saída utilizada, cadastrada na tabela de Tipos de Entradas e Saídas (TES). Este campo é de preenchimento obrigatório, e permite a seleção do Tipo de Entrada e Saída para o pedido de venda. O tipo de saída define vários aspectos da operação de saída, indicando se a operação atualiza o estoque e gera duplicatas, influenciando no cálculo e escrituração de vários impostos (ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS). Se necessário veja mais informações no cadastro de Tipos de Entradas e Saídas (TES). Exemplo: 555 TSS Zona Franca Quantidade vendida 2ª unidade de medida Informe a quantidade vendida na segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui segunda unidade de medida e fator de conversão informados no Cadastro de Produtos. Desta forma o sistema obtêm a quantidade na unidade de medida padrão. Exemplo: 100 unidades Armazém | Informe o código do armazém no qual é realizada a movimentação de estoque, caso o item esteja configurado para movimentar estoque. Caso o pedido de vendas tenha mais de um item e utilize armazens diferentes, se um dos armazens estiver bloqueado será necessário verificar outro armazem disponivel. Para os itens que estão com armazem sem bloqueio, estes poderão ser faturados atravé da rotina Prep.Doc's no programa MATA461(Documentos de saída). É possivel estornar os itens para liberado no Pedido de Vendas atraves da rotina "Estor. Docs", contido na rotina MATA461(Documentos de saída). Código Fiscal | Informe neste campo o Código Fiscal da Operação (CFO). Os CFOs estão cadastrados na tabela 13 (treze) do dicionário SX5. Normalmente este código é preenchido automaticamente, baseado no conteúdo do Tipos de Entradas e Saídas (TES) informado, mas pode ser alterado se a operação exigir. Utilize a consulta padrão acessível pela lupa ou pela tecla F3. Exemplo: 1101 - Compra para industrialização % Desconto / Valor Desconto | Informe neste campos o percentual ou valor de desconto do item do pedido de venda. O percentual é aplicado sobre o preço unitário, que não exige que o produto possua preço de tabela, mas se existir, o desconto é aplicado sobre o preço de tabela. O desconto é calculado em cascata, caso o desconto de cabeçalho tenha sido preenchido. Exemplo: Supondo que o produto X tenha o preço de venda = 1000, e que no cabeçalho do pedido de venda tenha sido concedido o desconto 1 de 10% e o desconto 2 de 5%. Além do desconto do cabeçalho, foi concedido um desconto de 10% no item. O preço do produto será de 769,50. É importante ressaltar que o percentual de desconto pode ser determinado nas Regras de desconto O valor do desconto é o valor total do desconto referente ao item. Desta forma o montante informado é dividido pela quantidade para apurar o desconto por unidade, que é aplicado ao preço unitário. O valor do desconto não exige que o produto possua preço de tabela, mas se existir, o desconto é aplicado sobre o preço de tabela. O sistema necessita obter um novo preço unitário válido ao informar o desconto, assim caso o novo preço unitário não possa ser expresso utilizando o número de casas decimais disponíveis, o sistema recalcula o desconto do item para um valor coerente. Entrega Este campo sugere a data base do Sistema e indica a data de entrega do item do Pedido de Venda. O Sistema permite que o pedido seja faturado parcialmente e por este campo, determina datas de entrega diferenciadas para cada item. Pelo parâmetro MV_DPDTEMI é possível visualizar, pela Planilha Financeira, os títulos separados pela data de entrega de cada item, ou pela data de emissão do pedido:
Exemplo: 25/XX/2XXXX Preço de lista Este campo apresenta o preço de lista do produto, de acordo com a informação do Cadastro de Produtos ou da Tabela de Preços informada no cabeçalho do pedido. É importante observar que todos os Descontos / Acréscimos são aplicados ao Preço de Venda, e o preço de lista permanece inalterado. Exemplo: $ 100,00 Identificador Poder de Terceiros | O sistema preenche este campo quando o Pedido de Venda se refere a uma operação de Devolução de Poder de erceiros. Exemplo:
a. O produto referente à operação de devolução; b. O TES; c. E no campo Quantidade, tecle ENTER + F4 para visualizar os dados da NF original. Ao confirmar este campo, o Sistema preenche o identificador de poder de terceiros. Bloqueio | Refere-se ao bloqueio manual do item do pedido. Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo Qtd. Liberada está informado, além de controlar a Reserva de Produtos. Para liberar o pedido, a pergunta Considera pedidos bloqueados? deve ser respondida com S (Sim). Desta forma, o pedido estará disponível para liberação. O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes códigos:
Quando é necessário bloquear um item manualmente, selecione esta opção.
Utilizado para eliminação de resíduo do item do pedido. É possível visualizar a causa do bloqueio pelas Ações Relacionadas / Blq. Regra. Com esta finalidade configure o parâmetro MV_VEBLQRG com o conteúdo em .T.. Nota Fiscal Original | Corresponde ao número do documento fiscal de origem. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social). Quando o tipo for igual a D (devolução), é imprescindível que seja preenchido. Para que este campo seja informado é necessário: a. que o pedido de venda tenha o campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = D (Devolução de Compras); b. nos itens do pedido de venda deve ser selecionado o produto e, em seguida, no campo NF Original, deve ser acionada a tecla ENTER + F4. O Sistema relaciona as notas de origem que serão devolvidas. Este campo também deve ser informado quando o pedido é referente a um complemento de preço ou de ICMS/IPI de uma Nota Fiscal. Série / Item original | O campo Série Original será preenchido quando for selecionada a nota fiscal original. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social). O campo Item NF Original indica qual item da nota fiscal original está sendo devolvido, mesmo que na nota atual o item seja diferente. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social). Se informado este campo, é obrigatório que a nota exista no Sistema. Cód. Serv. ISS Este campo apresenta o código do ISS de acordo com a informação do campo Cód. Serv. ISS da pasta Impostos no Cadastro de Produtos. Exemplo: 1401 Serviço NFSe Grade / Item Grade Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando o produto informado faz parte de uma grade de produtos. | Lote/ Sublote/ Validade Quando o produto selecionado no item do Pedido de Venda possui controle de rastreabilidade (informado no Cadastro de Produto), este campo possibilita que seja selecionado de qual lote é retirado o produto vendido. Desta forma, utilizando este campo, o usuário pode escolher que seja vendido um item que tenha uma data de validade menor (controlada no lote do produto). Exemplo: 1. O produto a utilizar deve ter o campo Rastro (B1_RASTRO) preenchido com Lote ou Sublote. 2. O parâmetro MV_RASTRO deve ter preenchimento com Sim. 3. É necessária a inclusão de um Documento de Entrada. 4. Na emissão do Pedido de Venda, identifique o produto e, em seguida, no campo Lote, acione a tecla Enter + F4. Ao confirmar, os campos sub-lote e validade são preenchidos automaticamente. Opcional P.V. | Este campo apresenta os opcionais do produto, conforme estrutura cadastrada. Para mais detalhes, consulte o Cadastro de Grupo de Opcionais. Endereço | Este produto identifica o endereço do produto no armazém, quando possui localização física. Para que produto possua localização física é necessário:
Número de série | Informe este campo quando o produto possui localização física e tem número de série. Neste caso, a quantidade do produto deve ser igual a 1 (1 unidade), pois o número de série é controlado para cada produto. Este campo também é utilizado no módulo Field Service - Assistência Técnica, para controle do produto em uma base instalada, desde que o campo Atual. Tecn. do Cadastro de TES esteja configurado para tratar a situação. Número / Item O.P. Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando é gerada a ordem de produção para o produto, a partir dos ambientes Estoque/Custos e PCP. Situação tributária Este campo apresenta a situação tributária do produto no Pedido de Venda, de acordo com a soma do conteúdo dos campos abaixo:
Exemplo: Considerando que no Cadastro de Produtos o campo B1_ORIGEM esteja preenchido com 0 e no Cadastro de TES o campo F4_SITTRIB esteja preenchido com 10, no Pedido de Venda, o campo Situação Tributária estará preenchido com 010. Número / Item Contrato Estes campos apresentam o número e o item do contrato de parceria gerado no Cadastro de Contrato de Parcerias. Tipo O.P. Este campo permite identificar o tipo da Ordem de Produção a gerar a partir do Pedido de Venda, que pode ser:
O campo é utilizado quando a geração da O.P. é feita pela área de Vendas. Revisão Estrutura Quando o produto tem revisão de estrutura, este campo é preenchido no Pedido de Venda que originou a Ordem de Produção, na geração da OP por Venda. Serviço Este campo é utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, e tem como objetivo informar qual tipo de serviço será executado na Execução de serviço. Exemplo: Recebimento. Endereço destino Este campo identifica o endereço destino do produto após o serviço ter sido executado. É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço. Exemplo: Armazém 1 - Compras Estrutura física Este campo indica o tipo de estrutura física do endereço para onde os produtos são enviados, como por exemplo, docas para expedição. É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço. Exemplo: Galpão interno setor B com 2000 m2 Nº/Tipo/Item contrato O preenchimento destes campos é feito automaticamente pelo Sistema ao gerar um Contrato de Parceria. Código do projeto/ EDT / Tarefa Nestes campos são informados os códigos do projeto, EDT (Estrutura de Decomposição do Trabalho) e tarefa a vincular ao documento de saída. O vínculo com o documento de saída ao projeto tem duas funcionalidades definidas pelo campo Mov. Proj. (F4_MOVPRJ), do Cadastro de TES:
Observação: As despesas somente podem ser vinculadas às tarefas. Quando o vínculo é feito a uma EDT o Sistema não a considera.
Obs.: As receitas do projeto podem ser vinculadas às tarefas ou às EDTs. Potência Este campo apresenta o conteúdo informado no Cadastro de Movimentos Internos, campo D3_POTENCIA, e indica a potência do lote para o produto | Vendedor 1 a 5/Comissão 1 a 5 Informe o(s) vendedor(es) que participaram da venda e que receberão comissionamento sobre as vendas. O sistema permite definir até quatro vendedores para um mesmo pedido e as comissões são calculadas apenas se o pedido gerar duplicatas. Percentual de comissão em relação aos vendedores de 1 a 4 respectivamente. A comissão é apresentada automaticamente, quando informada no Cad. de Vendedores, ou manualmente. Exemplo: A empresa pode promover os produtos que estão há algum tempo em estoque, fornecendo comissão aos vendedores sobre o item, além da comissão sobre o total do pedido.
Atende empresas que possuem Cadastro do Contribuintes Mobiliários (CCM) e a Nota Fiscal é de Serviços NFS. No módulo Configurador utilize a Tabela 60 (Código de Serviços de ISS) e os códigos dos serviços que a empresa presta. Configue os campos nos processos: Cadastro de Produtos: Cód.Serv.ISS (B1_CODISS) refere-se ao código respectivo ao serviço prestado, utilizado para discriminar a operação perante o Município tributador. Aliq.ISS (B1_ISS) informe a alíquota de cálculo do ISS. Quando o conteúdo deste campo estiver em branco, o sistema utiliza a informação contida no parâmetro MV_ALIQISS. Cadastro de TES: L.Fiscal ISS (F4_LFISS) informe como a Nota Fiscal de Serviço será classificada nos Livros Fiscais de ISS (coluna Tributada, Isenta, Outras ou Não Classificada) Calcula ISS (F4_ISS) informe Sim neste campo (quando a empresa não é responsável pelo recolhimento do imposto) Cadastro de Clientes: Recolhe ISS (A1_RECISS) com Sim (relaciona anatureza financeira com a prestação de serviço). A NF emitida tem cálculo do ISS e título gerado no Contas a Pagar (Financeiro).
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Principais Campos
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Fracionamento dos fontes
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