| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Cabeçalho |
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| | Campo | Descrição | Número | Este preenchimento pode ser Automático e/ou Manual. Exemplo: FAT001 | Tipo Pedido | Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis: N-Normal C-Compl.Preço/Quantidade; I-Compl.ICMS; P-Compl.IPI; D-Dev.Compras; B-Utiliza Fornecedor; | | Cliente / Loja | - Código identificador do Cliente ou do Fornecedor, dependendo do preenchimento do campo Tipo.
- Após informar o cliente o sistema já traz informação para o campo Loja.
- Se o tipo informado for Devolução, informe o Código do Fornecedor.
- Ao posicionar no campo Cliente e clicar na tecla F9, quando o parâmetro MV_CNPEDVE está ativado, é apresentada a tela Vínculo a Contrato, permitindo efetuar a inclusão de um pedido vinculando-o a um contrato, e realizando todo o processo de medição de forma automática a partir dos dados contidos no Pedido de Venda.
- Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e assim selecionar o cliente desejado.
Exemplo: Armarinhos Sandra. | | Tipo Cliente | Este campo influencia no cálculo dos impostos incidentes sobre a operação de saída. É carregado automaticamente ao preencher o código do cliente baseado na informação presente no Cadastro de Clientes, mas pode ser alterado manualmente se a operação do pedido exigir. Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo: - F-Consumidor Final;
- L-Produtor Rural;
- R-Revendedor;
- S-Solidário;
- X-Exportação/Importação;
| | Cli. Entrega | Código identificador do cliente da entrega. Utiliza-se quando o local da entrega está localizado em uma UF diferente da do adquirente, afetando assim o cálculo de impostos, principalmente o ICMS. Este campo não é apenas informativo. Utilize a consulta padrão acessível pela lupa ao lado do campo, ou pela tecla F3. Exemplo: 000002 | Cond.Pagto. | Neste campo informe a condição de pagamento para geração dos títulos no ambiente Financeiro, e será considerado de acordo com a definição das regras definidas no Cenário de Vendas. A fórmula para definição da condição de pagamento é informada no cadastro de Condições de Pagamento. Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o item desejado. Veja mais informações sobre as Condições de Pagamento acessando esta FAQ. Exemplo: 001 - 2 Parcelas
| Tabela | Determina-se neste campo qual tabela de preços é utilizada para o Pedido de Venda, no entanto se a tabela não for informada, o Sistema traz o preço de venda informado no Cadastro de Produtos. É importante observar que este campo é considerado, de acordo com as regras definidas no Cenário de Vendas. Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar a tabela desejada. Exemplo: 001 - Tabela padrão | Status | Utiliza-se para Ativação e Inativação de Registros. O objetivo do campo é permitir a ativação ou a desativação de registros, evitando que os inativos fiquem em uso na aplicação. Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo: 1-Inativo ou 2-Ativo. Quando o conteúdo do campo está Inativo, significa que o registro está bloqueado e a visualização no browse tem uma cor diferente. | | Tipo Obra | Campo que permite informar o tipo de obra direcionado para a construção civil na emissão de NFS. Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo: - 1-Minha Casa Minha Vida;
- 2-Regime Presumido;
- 3-Regime Ordinário;
| | Status Ecom | Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo: - 00-Gerado;
- 05-Em análise;
- 10-Pagamento Confirmado;
- 15-Embalado;
- 21-Parcialmente enviado;
- 30-Enviado;
- 90-Cancelado;
- 91-Devolvido;
| | Tipo Compl. | Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo: | | Transportadora | Este campo indica o responsável pelo transporte da mercadoria constante no Pedido de Venda. Quando informada a transportadora e o tipo de frete (CIF ou FOB), ao gerar o documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete. Estes valores podem ser verificados na consulta às NFs de Saída. Utilize a consulta padrão acessível pela lupa ao lado do campo, ou ainda pela tecla F3. Exemplo: FAT001 - Transportadora dois irmãos. | | Desconto de 1 a 5 | Informe o percentual de desconto que incide em cascata, sendo aplicado sobre o preço de tabela do produto (Cadastro de Produtos ou Tabela de Preços). Quando não Caso não preço de tabela, o desconto não é aplicado. O percentual de desconto é relativo ao cabeçalho do pedido. Os descontos em cascata são aplicados cumulativamente e não somados, ou seja, se forem informados os campos Desc 1 e Desc 5 com 10% cada, o percentual resultante será 19%. Exemplo Considerando que o preço de venda do item é $ 100,00: Desconto 1 = 10% Preço de Venda = $ 90,00 Desconto 2 = 10% O Sistema aplicará 10% sobre $ 90,00 = $ 81,00. | Parcela de 1 a 4 e Vencimento de 1 a 4 Estes campos são informados quando a condição de pagamento da venda é do tipo 9 (condição em que o usuário informa os valores e parcelas dos títulos). Utiliza-se esta condição quando não há regras pré-determinadas, e a informação das parcelas e vencimentos é feita de forma manual no Pedido de Venda. Como padrão o sistema disponibiliza até quatro campos de parcelas e quatro campos para os vencimentos. É possível ampliar a quantidade de parcelas para um máximo de 26, desde que alterado o parâmetro MV_NUMPARC. Ao utilizar este recurso é necessário criar campos de parcelas e vencimentos na tabela SC5, coerente com o definido no parâmetro. A criação dos campos é feita no módulo Configurador Para utilizar os campos Parcelas como percentuais a serem parcelados no cadastro de Condição de Pagamento, o campo Cond. Pagto. deve conter o símbolo % ou 0, para que os parcelamentos sejam considerados em valor moeda. Exemplo: Percentual 1 - 10%; Percentual 2 - 10%; Percentual 3 - 15%; Percentual 4 - 8% Para os vencimentos de 1 a 4, utilize o calendário ao lado do campo para definir estas datas. | Tipo Frete | Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo:C CIFF FOB T - Por conta terceiros ou S - Sem frete;Este campo indica o tipo de frete destacado na NF, desta forma o valor informado é considerado na base de cálculo dos impostos, como ICMS e no valor do documento de saída, independentemente do tipo de frete informado. Quando informada a transportadora e o tipo de frete na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete. Estes valores podem ser verificados na consulta às NFs de saída. Consulte material explicativo em Frete - Conceito de Frete - CIF e FOB | Frete / Seguro / Despesa | Estes campos Não devem ser utilizados como informativo. Frete O rateio ou a distribuição do valor do frete entre os itens do pedido é definido pela configuração do parâmetro MV_RATDESP . A distribuição dos valores de frete, pode afetar o cálculo dos impostos no documento de saída. ICMS: é tributado pela maior alíquota da nota, sendo que é dos produtos envolvidos. IPI: é tributado por uma alíquota proporcional aos pesos dos itens. Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor. Nas estatísticas de vendas, o frete é exibido separadamente. Seguro O valor informado é considerado na base de cálculo dos impostos, como ICMS e no valor total do documento de saída. Ao emitir a nota fiscal com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, informe este campo com o valor atribuído a este seguro. Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme o campo Frete. DespesaInforme o valor das despesas que venham a compor o valor da Nota Fiscal. Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme os campos Frete e Seguro.O rateio das despesas (frete/seguro/despesas) nos itens do Pedido de Venda é feito de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP, que pode ser: - Por peso, nesta opção a distribuição é proporcional.
- Por valor
Exemplo: Considerando um pedido de 1.000 kg, sendo que o primeiro produto pesa 800 kg e o outro 200 kg, e o que o parâmetro MV_RATDESP seja configurado para peso, com valor de frete de $ 500,00. O Sistema faz o seguinte cálculo: 80% de 500,00 para o frete do 1º item 20% de 500,00 para o frete do 2º item | Frete Autônomo | O transportador autônomo é classificado como não contribuinte. O frete autônomo ocorre quando uma pessoa física realiza o transporte de mercadoria e o responsável pelo recolhimento do ICMS sobre o frete é o emitente da Nota Fiscal, mesmo que o frete seja contratado pelo destinatário. Quando a nota fiscal é emitida com este tipo de transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido pela empresa adquirente do serviço. Na preparação da nota fiscal, o valor do ICMS sobre o frete autônomo é calculado acrescido ao valor da nota fiscal. Para exemplificar esta situação, observe: | Descrição | Valor |
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| Valor da mercadoria | 1.000,00 | | Valor do frete | 35,00 | | Valor do ICMS sobre o frete | 35,00 * 18% = 6,30 | | Valor total da nota | 1.006,30 |
Note que neste tipo de operação, somente o ICMS sobre o frete é cobrado do cliente, uma vez que o frete é contratado pelo destinatário e o responsável pelo recolhimento é o emitente. Conceito de Frete de Terceiros O frete de terceiros ocorre quando o destinatário contrata o frete para transporte da mercadoria, porém, o emitente da Nota Fiscal é o responsável pelo recolhimento do ICMS-ST (por Substituição Tributária) sobre o frete. Neste tipo de operação, adicione o valor do frete de terceiros à base de cálculo do ICMS-ST. Para exemplificar esta situação, observe: | Descrição | Valor |
|---|
| Valor da mercadoria | 1.000,00 | | Valor do frete | 35,00 | | Valor do ICMS | 1.000,00 * 18% = 180,00 | | Base do retido | 1.035,00 * 1,35 = 1.397,25 | | Valor do ICMS-ST | 1.397,25 * 18% - 180,00 = 71,50 | | Valor total da nota | 1.071,50 |
Tratamento do ICMS ou ICMS-ST no campo Frete autônomo De acordo com o preenchimento do campo Fret.Aut. (F4_FRETAUT) do Cadastro de TES, é indicado se o valor do frete autônomo informado neste campo é relativo ao ICMS ou ICMS-ST, em que: - 1 - Para ICMS
- 2 - Para ICMS-ST
Desta forma, o Sistema considera a informação do campo Fret. Aut. do Cadastro de TES e o valor informado no campo Frete Autônomo do Pedido de Venda para compor o total da Nota Fiscal. | | Moeda | Refere-se à moeda do Pedido de Venda. Esta informação determina em qual moeda são expressos os valores do pedido (consulte o cadastro de Moedas). Assim ao optar por pedido em Dólar (U$) na geração do documento de saída os valores são convertidos para a moeda corrente (moeda 1), utilizando a taxa definida no cadastro de moedas para a data base do sistema. Os valores de frete e seguro podem ser expressos em moeda corrente ou moeda do pedido, de acordo com a configuração do parâmetro MV_FRETMOE. Exemplo: 1 (Real) | | Volume de 1 a 4 / Espécie de 1 a 4 | Volume de 1 a 4/ Espécie de 1 a 4 Nos campos Volume de 1 a 4 informe os volumes referentes às espécies dos produtos pertencentes ao pedido de venda. Exemplo: Volume 1: 10 Espécie 1: Caixas Estes dados são levados para a geração do Documento de Saída. Para imprimir o relatório Etiqueta de volumes é necessário que estes campos estejam preenchidos. | | Indenização / % Indenização | Especificam-se nestes campos o desconto em valor (indenização) ou percentual (% indenização) quando ocorrer indenização. O conteúdo dos campos são calculados na geração da nota e não são considerados na liberação do crédito. A indenização pode ser concedida, por valor, ou por percentual, sendo que o Sistema não consiste os dois ao mesmo tempo. É importante ressaltar que o Sistema considera o limite de crédito, ou seja, mesmo havendo indenização, o cliente não pode comprar acima do valor do seu limite de crédito. Exemplo: Supondo que o Cliente X tenha a seguinte situação: | Descrição | Valor |
|---|
| Limite de crédito do cliente | 900,00 | | Pedido de venda | 1.000,00 | | Indenização | 200,00 |
Neste caso, o Sistema bloqueia o crédito do cliente, pois o valor, mesmo com a indenização, ultrapassa seu limite de crédito. | Acréscimo Financeiro | Este campo mostra o percentual do acréscimo financeiro informado na Condição de Pagamento. Caso a condição não tenha acréscimo financeiro, a informação pode ser feita neste campo. Este percentual é acrescido ao preço de venda na geração do Documento de Saída. Exemplo: | Descrição | Valor |
|---|
| Acréscimo Financeiro | 10% | | Preço de venda | 1.000,00 | | Preço final na geração do documento de saída | 1.100,00 |
| ISS incluso | Este campo é sugerido pelo Cadastro de Clientes, campo ISS no Preço, e informa ao Sistema se o valor do ISS está incluído no preço. Se não está, ao informar Não neste campo o Sistema inclui o valor do ISS no total. Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções: S- Sim ou N-Não | | Carga | Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções: 1- Utiliza, monta a carga e entra na unitização (quando quebra a carga em vários unitizadores; pallet, conteineres). 2- Não Utiliza, o pedido não entra na montagem de carga. Este campo indica se o pedido entra no mapa de carregamento do módulo OMS. | | Recolhe ISS? | Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções: 1 - Sim ou 2- Não. Utilize este campo para indicar no lançamento do Pedido de Venda, se o ISS é retido na operação, independente da configuração lançada nos cadastros de Clientes / Fornecedores. Desta forma, quando o campo Recolhe ISS do Cadastro de Clientes está informado com 2=Não e o campo Recolhe ISS do cabeçalho do Pedido de Venda está configurado com 1=Sim, o Sistema desconsidera a informação do Cadastro de Clientes. O mesmo ocorre com o Cadastro de Fornecedores. | Distância de entrega /Frete pauta | No campo Dist. Entrega, informe a distância de entrega, de acordo com o informado no Cadastro de Pauta de Frete. Ao informar este campo, automaticamente o Sistema calcula o valor do Frete de Pauta. Exemplo: 120 Km |
| | Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Itens do Pedido de Vendas |
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| | Campo | Descrição | | Produto | Código identificador do produto ou serviço objeto da venda. Exemplo de produto com grade: CALÇA_JEANS, que contém as variações de cor (AM, AZ, PT e VD) e tamanho (40, 42, 44 e 44). | | Quantidade | No campo (C6_QTDVEN) informe a quantidade original do produto, de acordo com a movimentação, seja ela Venda, Devolução de compra, Remessa ou Devolução de Poder de Terceiro. Pode ser digitada a quantidade que o usuário determinar, porém, caso não exista a quantidade em estoque, o pedido é liberado, mas posteriormente é bloqueado por estoque insuficiente. No entanto existe também a possibilidade de liberar o estoque, porém o valor é negativo. Quando um pedido está relacionado a uma movimentação de Poder de Terceiros (de acordo com o TES), o Sistema possibilita a consulta dos saldos, ao acionar a tecla ENTER + F4. | | Preço Unitário | Informe neste campo (C6_PRCVEN) o Preço Unitário Líquido. Preço de tabela com aplicação dos descontos e acréscimos financeiros. Este preço pode vir de uma Tabela de Preço ou do Cadastro de Produtos, e o Sistema avalia as regras de desconto definidas. Quando se trate de uma devolução de compra, pode ser consultada a NF original. Após consulta, este campo é carregado de acordo com o preço da NF de entrada. Para que isto ocorra, o pedido de venda deve ter as seguintes características: a. Tipo B -> campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = B; b. Seleção do Produto; c. No campo NF ORIGINAL (C6_NFORI), tecle ENTER + F4. Todos os dados da NF original podem ser consultados. Ao confirmar este campo, o Sistema atualiza o campo Preço Unitário, de acordo com os dados da consulta. | | Quantidade liberada | Informe a quantidade do produto liberada para o pedido. Para consultar a quantidade em estoque, pressione a tecla [F4]. Ao informar o campo Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido para faturamento, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto. É importante observar que a quantidade liberada não pode ser maior que a quantidade vendida, no entanto, as quantidades também podem ser liberadas parcialmente. Caso isto ocorra, o pedido fica em aberto, aguardando o saldo a faturar. Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema com o saldo remanescente a liberar, caso a pergunta Sugere Quantidade Liberada, exibida ao pressionar F12 na tela principal da rotina, esteja marcada com SIM. Este é um campo acessório, ou seja, após a confirmação da gravação e liberação do item do pedido, seu conteúdo volta a zero. Assim este campo não armazena a quantidade já liberada do pedido. | Quantidade liberada 2ª un. medida | Este campo requer seja aplicado o mesmo conceito do campo Quantidade Liberada, porém o tratamento será feito para a 2ª unidade de medida, configurada no Cadastro de Produto. Informe a quantidade a liberar na segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui segunda unidade de medida e fator de conversão informados no Cadastro de Produtos. Desta forma o sistema obtêm a quantidade a liberar na unidade de medida padrão. Exemplo: Considerando o cadastro de um produto onde cada caixa contenha 100 unidades, e a 1ª unidade de medida é Unidade e a 2ª unidade de medida é Caixa, ao informar 2 na segunda unidade de medida, o Sistema considera 200 na 1ª unidade, e vice-versa. | Segunda UM | Atualização feita conforme informado no campo correspondente do Cadastro de Produtos. Exemplo: Caixas | Tp. Operação | Este campo é utilizado pelo TES inteligente, para preenchimento automático do campo C6_TES, facilitando assim o preenchimento do Pedido de Venda. Exemplo: Venda de Mercadoria. | | Tipo Saída | Tipo de saída utilizada, cadastrada na tabela de Tipos de Entradas e Saídas (TES). Este campo é de preenchimento obrigatório, e permite a seleção do Tipo de Entrada e Saída para o pedido de venda. O tipo de saída define vários aspectos da operação de saída, indicando se a operação atualiza o estoque e gera duplicatas, influenciando no cálculo e escrituração de vários impostos (ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS). Se necessário veja mais informações no cadastro de Tipos de Entradas e Saídas (TES). Exemplo: 555 TSS Zona Franca | Quantidade vendida 2ª unidade de medida | Informe a quantidade vendida na segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui segunda unidade de medida e fator de conversão informados no Cadastro de Produtos. Desta forma o sistema obtêm a quantidade na unidade de medida padrão. Exemplo: 100 unidades | | Armazém | Informe o código do armazém no qual é realizada a movimentação de estoque, caso o item esteja configurado para movimentar estoque. Caso o pedido de vendas tenha mais de um item e utilize armazens diferentes, se um dos armazens estiver bloqueado será necessário verificar outro armazem disponivel. Para os itens que estão com armazem sem bloqueio, estes poderão ser faturados atravé da rotina Prep.Doc's no programa MATA461(Documentos de saída). É possivel estornar os itens para liberado no Pedido de Vendas atraves da rotina "Estor. Docs", contido na rotina MATA461(Documentos de saída). | | Código Fiscal | Informe neste campo o Código Fiscal da Operação (CFO). Os CFOs estão cadastrados na tabela 13 (treze) do dicionário SX5. Normalmente este código é preenchido automaticamente, baseado no conteúdo do Tipos de Entradas e Saídas (TES) informado, mas pode ser alterado se a operação exigir. Utilize a consulta padrão acessível pela lupa ou pela tecla F3. Exemplo: 1101 - Compra para industrialização | | % Desconto / Valor Desconto | Informe neste campos o percentual ou valor de desconto do item do pedido de venda. O percentual é aplicado sobre o preço unitário, que não exige que o produto possua preço de tabela, mas se existir, o desconto é aplicado sobre o preço de tabela. O desconto é calculado em cascata, caso o desconto de cabeçalho tenha sido preenchido. Exemplo: Supondo que o produto X tenha o preço de venda = 1000, e que no cabeçalho do pedido de venda tenha sido concedido o desconto 1 de 10% e o desconto 2 de 5%. Além do desconto do cabeçalho, foi concedido um desconto de 10% no item. O preço do produto será de 769,50. É importante ressaltar que o percentual de desconto pode ser determinado nas Regras de desconto O valor do desconto é o valor total do desconto referente ao item. Desta forma o montante informado é dividido pela quantidade para apurar o desconto por unidade, que é aplicado ao preço unitário. O valor do desconto não exige que o produto possua preço de tabela, mas se existir, o desconto é aplicado sobre o preço de tabela. O sistema necessita obter um novo preço unitário válido ao informar o desconto, assim caso o novo preço unitário não possa ser expresso utilizando o número de casas decimais disponíveis, o sistema recalcula o desconto do item para um valor coerente. | Entrega | Este campo sugere a data base do Sistema e indica a data de entrega do item do Pedido de Venda. O Sistema permite que o pedido seja faturado parcialmente e por este campo, determina datas de entrega diferenciadas para cada item. Pelo parâmetro MV_DPDTEMI é possível visualizar, pela Planilha Financeira, os títulos separados pela data de entrega de cada item, ou pela data de emissão do pedido: - Quando o parâmetro está preenchido com .T., a visualização dos títulos será pela data de emissão do pedido.
- Quando está com .F., a visualização dos títulos é desmembrada, de acordo com cada data de entrega de seus respectivos itens.
Exemplo: 25/XX/2XXXX | Preço de lista | Este campo apresenta o preço de lista do produto, de acordo com a informação do Cadastro de Produtos ou da Tabela de Preços informada no cabeçalho do pedido. É importante observar que todos os Descontos / Acréscimos são aplicados ao Preço de Venda, e o preço de lista permanece inalterado. Exemplo: $ 100,00 | | Identificador Poder de Terceiros | O sistema preenche este campo quando o Pedido de Venda se refere a uma operação de Devolução de Poder de erceiros. Exemplo: - Informe uma NF de Entrada com TES de Remessa ;
- No Pedido de Venda, selecione:
a. O produto referente à operação de devolução; b. O TES; c. E no campo Quantidade, tecle ENTER + F4 para visualizar os dados da NF original. Ao confirmar este campo, o Sistema preenche o identificador de poder de terceiros. | | Bloqueio | Refere-se ao bloqueio manual do item do pedido. Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo Qtd. Liberada está informado, além de controlar a Reserva de Produtos. Para liberar o pedido, a pergunta Considera pedidos bloqueados? deve ser respondida com S (Sim). Desta forma, o pedido estará disponível para liberação. O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes códigos: Quando é necessário bloquear um item manualmente, selecione esta opção. - N = Sem Bloqueio
- R = Bloqueio de Resíduo
Utilizado para eliminação de resíduo do item do pedido. É possível visualizar a causa do bloqueio pelas Ações Relacionadas / Blq. Regra. Com esta finalidade configure o parâmetro MV_VEBLQRG com o conteúdo em .T.. | | Nota Fiscal Original | Corresponde ao número do documento fiscal de origem. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social). Quando o tipo for igual a D (devolução), é imprescindível que seja preenchido. Para que este campo seja informado é necessário: a. que o pedido de venda tenha o campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = D (Devolução de Compras); b. nos itens do pedido de venda deve ser selecionado o produto e, em seguida, no campo NF Original, deve ser acionada a tecla ENTER + F4. O Sistema relaciona as notas de origem que serão devolvidas. Este campo também deve ser informado quando o pedido é referente a um complemento de preço ou de ICMS/IPI de uma Nota Fiscal. | | Série / Item original | O campo Série Original será preenchido quando for selecionada a nota fiscal original. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social). O campo Item NF Original indica qual item da nota fiscal original está sendo devolvido, mesmo que na nota atual o item seja diferente. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social). Se informado este campo, é obrigatório que a nota exista no Sistema. | Cód. Serv. ISS | Este campo apresenta o código do ISS de acordo com a informação do campo Cód. Serv. ISS da pasta Impostos no Cadastro de Produtos. Exemplo: 1401 Serviço NFSe | Grade / Item Grade
| Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando o produto informado faz parte de uma grade de produtos. | Lote/ Sublote/ Validade | Quando o produto selecionado no item do Pedido de Venda possui controle de rastreabilidade (informado no Cadastro de Produto), este campo possibilita que seja selecionado de qual lote é retirado o produto vendido. Desta forma, utilizando este campo, o usuário pode escolher que seja vendido um item que tenha uma data de validade menor (controlada no lote do produto). Exemplo: 1. O produto a utilizar deve ter o campo Rastro (B1_RASTRO) preenchido com Lote ou Sublote. 2. O parâmetro MV_RASTRO deve ter preenchimento com Sim. 3. É necessária a inclusão de um Documento de Entrada. 4. Na emissão do Pedido de Venda, identifique o produto e, em seguida, no campo Lote, acione a tecla Enter + F4. Ao confirmar, os campos sub-lote e validade são preenchidos automaticamente. | | Opcional P.V. | Este campo apresenta os opcionais do produto, conforme estrutura cadastrada. Para mais detalhes, consulte o Cadastro de Grupo de Opcionais. | | Endereço | Este produto identifica o endereço do produto no armazém, quando possui localização física. Para que produto possua localização física é necessário: - No Cadastro de produtos, o campo Contr. Endere. (B1_LOCALIZ), deve indicar se o produto utiliza controle de endereçamento;
- O Parâmetro MV_LOCALIZ deve estar informado com Sim.
| | Número de série | Informe este campo quando o produto possui localização física e tem número de série. Neste caso, a quantidade do produto deve ser igual a 1 (1 unidade), pois o número de série é controlado para cada produto. Este campo também é utilizado no módulo Field Service - Assistência Técnica, para controle do produto em uma base instalada, desde que o campo Atual. Tecn. do Cadastro de TES esteja configurado para tratar a situação. | Número / Item O.P. | Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando é gerada a ordem de produção para o produto, a partir dos ambientes Estoque/Custos e PCP. | Situação tributária | Este campo apresenta a situação tributária do produto no Pedido de Venda, de acordo com a soma do conteúdo dos campos abaixo: - Cadastro de Produtos - Campo: B1_ORIGEM
- Cadastro de TES - Campo F4_SITTRIB
Exemplo: Considerando que no Cadastro de Produtos o campo B1_ORIGEM esteja preenchido com 0 e no Cadastro de TES o campo F4_SITTRIB esteja preenchido com 10, no Pedido de Venda, o campo Situação Tributária estará preenchido com 010. | Número / Item Contrato | Estes campos apresentam o número e o item do contrato de parceria gerado no Cadastro de Contrato de Parcerias. | Tipo O.P. | Este campo permite identificar o tipo da Ordem de Produção a gerar a partir do Pedido de Venda, que pode ser: - Firme - Este tipo de ordem de produção é aquela que efetivamente será produzida, ou seja, O.P. real.
- Prevista - Este tipo é utilizado para fazer uma previsão de produção para planejamento e controle da matéria-prima a ser utilizada e da disponibilidade dos recursos para produção.
O campo é utilizado quando a geração da O.P. é feita pela área de Vendas. | Revisão Estrutura | Quando o produto tem revisão de estrutura, este campo é preenchido no Pedido de Venda que originou a Ordem de Produção, na geração da OP por Venda. | Serviço | Este campo é utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, e tem como objetivo informar qual tipo de serviço será executado na Execução de serviço. Exemplo: Recebimento. | Endereço destino | Este campo identifica o endereço destino do produto após o serviço ter sido executado. É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço. Exemplo: Armazém 1 - Compras | Estrutura física | Este campo indica o tipo de estrutura física do endereço para onde os produtos são enviados, como por exemplo, docas para expedição. É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço. Exemplo: Galpão interno setor B com 2000 m2 | Nº/Tipo/Item contrato | O preenchimento destes campos é feito automaticamente pelo Sistema ao gerar um Contrato de Parceria. | Código do projeto/ EDT / Tarefa | Nestes campos são informados os códigos do projeto, EDT (Estrutura de Decomposição do Trabalho) e tarefa a vincular ao documento de saída. O vínculo com o documento de saída ao projeto tem duas funcionalidades definidas pelo campo Mov. Proj. (F4_MOVPRJ), do Cadastro de TES: - 1 - Despesa (Agregar Custo ao Projeto) - Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto sai do estoque e é enviado ao projeto, e o seu custo será agregado a uma tarefa do projeto.
Observação: As despesas somente podem ser vinculadas às tarefas. Quando o vínculo é feito a uma EDT o Sistema não a considera. - 2 - Receita - Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto é parte integrante do faturamento do projeto, gerando assim, as receitas do projeto.
Obs.: As receitas do projeto podem ser vinculadas às tarefas ou às EDTs. | Potência | Este campo apresenta o conteúdo informado no Cadastro de Movimentos Internos, campo D3_POTENCIA, e indica a potência do lote para o produto | Vendedor 1 a 5/Comissão 1 a 5 | Informe o(s) vendedor(es) que participaram da venda e que receberão comissionamento sobre as vendas. O sistema permite definir até quatro vendedores para um mesmo pedido e as comissões são calculadas apenas se o pedido gerar duplicatas. Percentual de comissão em relação aos vendedores de 1 a 4 respectivamente. A comissão é apresentada automaticamente, quando informada no Cad. de Vendedores, ou manualmente. Exemplo: A empresa pode promover os produtos que estão há algum tempo em estoque, fornecendo comissão aos vendedores sobre o item, além da comissão sobre o total do pedido. | - 10-Pagamento Confirmado;
- 15-Embalado;
- 21-Parcialmente enviado;
- 30-Enviado;
- 90-Cancelado;
- 91-Devolvido;
| | Tipo Compl. | Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo: - 1-Preço;
- 2-Quantidade;
- 3-Cliente;
- 4-Fornecedor
| | Transportadora | Este campo indica o responsável pelo transporte da mercadoria constante no Pedido de Venda. Quando informada a transportadora e o tipo de frete (CIF ou FOB), ao gerar o documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete. Estes valores podem ser verificados na consulta às NFs de Saída. Utilize a consulta padrão acessível pela lupa ao lado do campo, ou ainda pela tecla F3. Exemplo: FAT001 - Transportadora dois irmãos. | | Desconto de 1 a 5 | Informe o percentual de desconto que incide em cascata, sendo aplicado sobre o preço de tabela do produto (Cadastro de Produtos ou Tabela de Preços). Quando não Caso não preço de tabela, o desconto não é aplicado. O percentual de desconto é relativo ao cabeçalho do pedido. Os descontos em cascata são aplicados cumulativamente e não somados, ou seja, se forem informados os campos Desc 1 e Desc 5 com 10% cada, o percentual resultante será 19%. Exemplo Considerando que o preço de venda do item é $ 100,00: Desconto 1 = 10% Preço de Venda = $ 90,00 Desconto 2 = 10% O Sistema aplicará 10% sobre $ 90,00 = $ 81,00. | Parcela de 1 a 4 e Vencimento de 1 a 4
| Estes campos são informados quando a condição de pagamento da venda é do tipo 9 (condição em que o usuário informa os valores e parcelas dos títulos). Utiliza-se esta condição quando não há regras pré-determinadas, e a informação das parcelas e vencimentos é feita de forma manual no Pedido de Venda. Como padrão o sistema disponibiliza até quatro campos de parcelas e quatro campos para os vencimentos. É possível ampliar a quantidade de parcelas para um máximo de 26, desde que alterado o parâmetro MV_NUMPARC. Ao utilizar este recurso é necessário criar campos de parcelas e vencimentos na tabela SC5, coerente com o definido no parâmetro. A criação dos campos é feita no módulo Configurador Para utilizar os campos Parcelas como percentuais a serem parcelados no cadastro de Condição de Pagamento, o campo Cond. Pagto. deve conter o símbolo % ou 0, para que os parcelamentos sejam considerados em valor moeda. Exemplo: Percentual 1 - 10%; Percentual 2 - 10%; Percentual 3 - 15%; Percentual 4 - 8% Para os vencimentos de 1 a 4, utilize o calendário ao lado do campo para definir estas datas. | | Tipo Frete | Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo: C - CIF; F - FOB; T - Por conta terceiros ou S - Sem frete; Este campo indica o tipo de frete destacado na NF, desta forma o valor informado é considerado na base de cálculo dos impostos, como ICMS e no valor do documento de saída, independentemente do tipo de frete informado. Quando informada a transportadora e o tipo de frete na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete. Estes valores podem ser verificados na consulta às NFs de saída. Consulte material explicativo em Frete - Conceito de Frete - CIF e FOB | | Frete / Seguro / Despesa | Estes campos Não devem ser utilizados como informativo. Frete O rateio ou a distribuição do valor do frete entre os itens do pedido é definido pela configuração do parâmetro MV_RATDESP . A distribuição dos valores de frete, pode afetar o cálculo dos impostos no documento de saída. ICMS: é tributado pela maior alíquota da nota, sendo que é dos produtos envolvidos. IPI: é tributado por uma alíquota proporcional aos pesos dos itens. Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor. Nas estatísticas de vendas, o frete é exibido separadamente. Seguro O valor informado é considerado na base de cálculo dos impostos, como ICMS e no valor total do documento de saída. Ao emitir a nota fiscal com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, informe este campo com o valor atribuído a este seguro. Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme o campo Frete. DespesaInforme o valor das despesas que venham a compor o valor da Nota Fiscal. Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme os campos Frete e Seguro. O rateio das despesas (frete/seguro/despesas) nos itens do Pedido de Venda é feito de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP, que pode ser: - Por peso, nesta opção a distribuição é proporcional.
- Por valor
Exemplo: Considerando um pedido de 1.000 kg, sendo que o primeiro produto pesa 800 kg e o outro 200 kg, e o que o parâmetro MV_RATDESP seja configurado para peso, com valor de frete de $ 500,00. O Sistema faz o seguinte cálculo: 80% de 500,00 para o frete do 1º item 20% de 500,00 para o frete do 2º item | | Frete Autônomo | O transportador autônomo é classificado como não contribuinte. O frete autônomo ocorre quando uma pessoa física realiza o transporte de mercadoria e o responsável pelo recolhimento do ICMS sobre o frete é o emitente da Nota Fiscal, mesmo que o frete seja contratado pelo destinatário. Quando a nota fiscal é emitida com este tipo de transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido pela empresa adquirente do serviço. Na preparação da nota fiscal, o valor do ICMS sobre o frete autônomo é calculado acrescido ao valor da nota fiscal. Para exemplificar esta situação, observe: | Descrição | Valor |
|---|
| Valor da mercadoria | 1.000,00 | | Valor do frete | 35,00 | | Valor do ICMS sobre o frete | 35,00 * 18% = 6,30 | | Valor total da nota | 1.006,30 |
Note que neste tipo de operação, somente o ICMS sobre o frete é cobrado do cliente, uma vez que o frete é contratado pelo destinatário e o responsável pelo recolhimento é o emitente. Conceito de Frete de Terceiros O frete de terceiros ocorre quando o destinatário contrata o frete para transporte da mercadoria, porém, o emitente da Nota Fiscal é o responsável pelo recolhimento do ICMS-ST (por Substituição Tributária) sobre o frete. Neste tipo de operação, adicione o valor do frete de terceiros à base de cálculo do ICMS-ST. Para exemplificar esta situação, observe: | Descrição | Valor |
|---|
| Valor da mercadoria | 1.000,00 | | Valor do frete | 35,00 | | Valor do ICMS | 1.000,00 * 18% = 180,00 | | Base do retido | 1.035,00 * 1,35 = 1.397,25 | | Valor do ICMS-ST | 1.397,25 * 18% - 180,00 = 71,50 | | Valor total da nota | 1.071,50 |
Tratamento do ICMS ou ICMS-ST no campo Frete autônomo De acordo com o preenchimento do campo Fret.Aut. (F4_FRETAUT) do Cadastro de TES, é indicado se o valor do frete autônomo informado neste campo é relativo ao ICMS ou ICMS-ST, em que: - 1 - Para ICMS
- 2 - Para ICMS-ST
Desta forma, o Sistema considera a informação do campo Fret. Aut. do Cadastro de TES e o valor informado no campo Frete Autônomo do Pedido de Venda para compor o total da Nota Fiscal. | | Moeda | Refere-se à moeda do Pedido de Venda. Esta informação determina em qual moeda são expressos os valores do pedido (consulte o cadastro de Moedas). Assim ao optar por pedido em Dólar (U$) na geração do documento de saída os valores são convertidos para a moeda corrente (moeda 1), utilizando a taxa definida no cadastro de moedas para a data base do sistema. Os valores de frete e seguro podem ser expressos em moeda corrente ou moeda do pedido, de acordo com a configuração do parâmetro MV_FRETMOE. Exemplo: 1 (Real) | | Volume de 1 a 4 / Espécie de 1 a 4 | Volume de 1 a 4/ Espécie de 1 a 4 Nos campos Volume de 1 a 4 informe os volumes referentes às espécies dos produtos pertencentes ao pedido de venda. Exemplo: Volume 1: 10 Espécie 1: Caixas Estes dados são levados para a geração do Documento de Saída. Para imprimir o relatório Etiqueta de volumes é necessário que estes campos estejam preenchidos. | | Indenização / % Indenização | Especificam-se nestes campos o desconto em valor (indenização) ou percentual (% indenização) quando ocorrer indenização. O conteúdo dos campos são calculados na geração da nota e não são considerados na liberação do crédito. A indenização pode ser concedida, por valor, ou por percentual, sendo que o Sistema não consiste os dois ao mesmo tempo. É importante ressaltar que o Sistema considera o limite de crédito, ou seja, mesmo havendo indenização, o cliente não pode comprar acima do valor do seu limite de crédito. Exemplo: Supondo que o Cliente X tenha a seguinte situação: | Descrição | Valor |
|---|
| Limite de crédito do cliente | 900,00 | | Pedido de venda | 1.000,00 | | Indenização | 200,00 |
Neste caso, o Sistema bloqueia o crédito do cliente, pois o valor, mesmo com a indenização, ultrapassa seu limite de crédito. | | Acréscimo Financeiro | Este campo mostra o percentual do acréscimo financeiro informado na Condição de Pagamento. Caso a condição não tenha acréscimo financeiro, a informação pode ser feita neste campo. Este percentual é acrescido ao preço de venda na geração do Documento de Saída. Exemplo: | Descrição | Valor |
|---|
| Acréscimo Financeiro | 10% | | Preço de venda | 1.000,00 | | Preço final na geração do documento de saída | 1.100,00 |
| | ISS incluso | Este campo é sugerido pelo Cadastro de Clientes, campo ISS no Preço, e informa ao Sistema se o valor do ISS está incluído no preço. Se não está, ao informar Não neste campo o Sistema inclui o valor do ISS no total. Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções: S- Sim ou N-Não | | Carga | Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções: 1- Utiliza, monta a carga e entra na unitização (quando quebra a carga em vários unitizadores; pallet, conteineres). 2- Não Utiliza, o pedido não entra na montagem de carga. Este campo indica se o pedido entra no mapa de carregamento do módulo OMS. | | Recolhe ISS? | Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções: 1 - Sim ou 2- Não. Utilize este campo para indicar no lançamento do Pedido de Venda, se o ISS é retido na operação, independente da configuração lançada nos cadastros de Clientes / Fornecedores. Desta forma, quando o campo Recolhe ISS do Cadastro de Clientes está informado com 2=Não e o campo Recolhe ISS do cabeçalho do Pedido de Venda está configurado com 1=Sim, o Sistema desconsidera a informação do Cadastro de Clientes. O mesmo ocorre com o Cadastro de Fornecedores. | Distância de entrega /Frete pauta | No campo Dist. Entrega, informe a distância de entrega, de acordo com o informado no Cadastro de Pauta de Frete. Ao informar este campo, automaticamente o Sistema calcula o valor do Frete de Pauta. Exemplo: 120 Km |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Itens do Pedido de Vendas |
|---|
| | Campo | Descrição | | Produto | Código identificador do produto ou serviço objeto da venda. Exemplo de produto com grade: CALÇA_JEANS, que contém as variações de cor (AM, AZ, PT e VD) e tamanho (40, 42, 44 e 44). | | Quantidade | No campo (C6_QTDVEN) informe a quantidade original do produto, de acordo com a movimentação, seja ela Venda, Devolução de compra, Remessa ou Devolução de Poder de Terceiro. Pode ser digitada a quantidade que o usuário determinar, porém, caso não exista a quantidade em estoque, o pedido é liberado, mas posteriormente é bloqueado por estoque insuficiente. No entanto existe também a possibilidade de liberar o estoque, porém o valor é negativo. Quando um pedido está relacionado a uma movimentação de Poder de Terceiros (de acordo com o TES), o Sistema possibilita a consulta dos saldos, ao acionar a tecla ENTER + F4. | | Preço Unitário | Informe neste campo (C6_PRCVEN) o Preço Unitário Líquido. Preço de tabela com aplicação dos descontos e acréscimos financeiros. Este preço pode vir de uma Tabela de Preço ou do Cadastro de Produtos, e o Sistema avalia as regras de desconto definidas. Quando se trate de uma devolução de compra, pode ser consultada a NF original. Após consulta, este campo é carregado de acordo com o preço da NF de entrada. Para que isto ocorra, o pedido de venda deve ter as seguintes características: a. Tipo B -> campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = B; b. Seleção do Produto; c. No campo NF ORIGINAL (C6_NFORI), tecle ENTER + F4. Todos os dados da NF original podem ser consultados. Ao confirmar este campo, o Sistema atualiza o campo Preço Unitário, de acordo com os dados da consulta. | | Quantidade liberada | Informe a quantidade do produto liberada para o pedido. Para consultar a quantidade em estoque, pressione a tecla [F4]. Ao informar o campo Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido para faturamento, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto. É importante observar que a quantidade liberada não pode ser maior que a quantidade vendida, no entanto, as quantidades também podem ser liberadas parcialmente. Caso isto ocorra, o pedido fica em aberto, aguardando o saldo a faturar. Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema com o saldo remanescente a liberar, caso a pergunta Sugere Quantidade Liberada, exibida ao pressionar F12 na tela principal da rotina, esteja marcada com SIM. Este é um campo acessório, ou seja, após a confirmação da gravação e liberação do item do pedido, seu conteúdo volta a zero. Assim este campo não armazena a quantidade já liberada do pedido. | Quantidade liberada 2ª un. medida | Este campo requer seja aplicado o mesmo conceito do campo Quantidade Liberada, porém o tratamento será feito para a 2ª unidade de medida, configurada no Cadastro de Produto. Informe a quantidade a liberar na segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui segunda unidade de medida e fator de conversão informados no Cadastro de Produtos. Desta forma o sistema obtêm a quantidade a liberar na unidade de medida padrão. Exemplo: Considerando o cadastro de um produto onde cada caixa contenha 100 unidades, e a 1ª unidade de medida é Unidade e a 2ª unidade de medida é Caixa, ao informar 2 na segunda unidade de medida, o Sistema considera 200 na 1ª unidade, e vice-versa. | Segunda UM | Atualização feita conforme informado no campo correspondente do Cadastro de Produtos. Exemplo: Caixas | Tp. Operação | Este campo é utilizado pelo TES inteligente, para preenchimento automático do campo C6_TES, facilitando assim o preenchimento do Pedido de Venda. Exemplo: Venda de Mercadoria. | | Tipo Saída | Tipo de saída utilizada, cadastrada na tabela de Tipos de Entradas e Saídas (TES). Este campo é de preenchimento obrigatório, e permite a seleção do Tipo de Entrada e Saída para o pedido de venda. O tipo de saída define vários aspectos da operação de saída, indicando se a operação atualiza o estoque e gera duplicatas, influenciando no cálculo e escrituração de vários impostos (ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS). Se necessário veja mais informações no cadastro de Tipos de Entradas e Saídas (TES). Exemplo: 555 TSS Zona Franca | Quantidade vendida 2ª unidade de medida | Informe a quantidade vendida na segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui segunda unidade de medida e fator de conversão informados no Cadastro de Produtos. Desta forma o sistema obtêm a quantidade na unidade de medida padrão. Exemplo: 100 unidades | | Armazém | Informe o código do armazém no qual é realizada a movimentação de estoque, caso o item esteja configurado para movimentar estoque. Caso o pedido de vendas tenha mais de um item e utilize armazens diferentes, se um dos armazens estiver bloqueado será necessário verificar outro armazem disponivel. Para os itens que estão com armazem sem bloqueio, estes poderão ser faturados atravé da rotina Prep.Doc's no programa MATA461(Documentos de saída). É possivel estornar os itens para liberado no Pedido de Vendas atraves da rotina "Estor. Docs", contido na rotina MATA461(Documentos de saída). | | Código Fiscal | Informe neste campo o Código Fiscal da Operação (CFO). Os CFOs estão cadastrados na tabela 13 (treze) do dicionário SX5. Normalmente este código é preenchido automaticamente, baseado no conteúdo do Tipos de Entradas e Saídas (TES) informado, mas pode ser alterado se a operação exigir. Utilize a consulta padrão acessível pela lupa ou pela tecla F3. Exemplo: 1101 - Compra para industrialização | | % Desconto / Valor Desconto | Informe neste campos o percentual ou valor de desconto do item do pedido de venda. O percentual é aplicado sobre o preço unitário, que não exige que o produto possua preço de tabela, mas se existir, o desconto é aplicado sobre o preço de tabela. O desconto é calculado em cascata, caso o desconto de cabeçalho tenha sido preenchido. Exemplo: Supondo que o produto X tenha o preço de venda = 1000, e que no cabeçalho do pedido de venda tenha sido concedido o desconto 1 de 10% e o desconto 2 de 5%. Além do desconto do cabeçalho, foi concedido um desconto de 10% no item. O preço do produto será de 769,50. É importante ressaltar que o percentual de desconto pode ser determinado nas Regras de desconto O valor do desconto é o valor total do desconto referente ao item. Desta forma o montante informado é dividido pela quantidade para apurar o desconto por unidade, que é aplicado ao preço unitário. O valor do desconto não exige que o produto possua preço de tabela, mas se existir, o desconto é aplicado sobre o preço de tabela. O sistema necessita obter um novo preço unitário válido ao informar o desconto, assim caso o novo preço unitário não possa ser expresso utilizando o número de casas decimais disponíveis, o sistema recalcula o desconto do item para um valor coerente. | Entrega | Este campo sugere a data base do Sistema e indica a data de entrega do item do Pedido de Venda. O Sistema permite que o pedido seja faturado parcialmente e por este campo, determina datas de entrega diferenciadas para cada item. Pelo parâmetro MV_DPDTEMI é possível visualizar, pela Planilha Financeira, os títulos separados pela data de entrega de cada item, ou pela data de emissão do pedido: - Quando o parâmetro está preenchido com .T., a visualização dos títulos será pela data de emissão do pedido.
- Quando está com .F., a visualização dos títulos é desmembrada, de acordo com cada data de entrega de seus respectivos itens.
Exemplo: 25/XX/2XXXX | Preço de lista | Este campo apresenta o preço de lista do produto, de acordo com a informação do Cadastro de Produtos ou da Tabela de Preços informada no cabeçalho do pedido. É importante observar que todos os Descontos / Acréscimos são aplicados ao Preço de Venda, e o preço de lista permanece inalterado. Exemplo: $ 100,00 | | Identificador Poder de Terceiros | O sistema preenche este campo quando o Pedido de Venda se refere a uma operação de Devolução de Poder de erceiros. Exemplo: - Informe uma NF de Entrada com TES de Remessa ;
- No Pedido de Venda, selecione:
a. O produto referente à operação de devolução; b. O TES; c. E no campo Quantidade, tecle ENTER + F4 para visualizar os dados da NF original. Ao confirmar este campo, o Sistema preenche o identificador de poder de terceiros. | | Bloqueio | Refere-se ao bloqueio manual do item do pedido. Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo Qtd. Liberada está informado, além de controlar a Reserva de Produtos. Para liberar o pedido, a pergunta Considera pedidos bloqueados? deve ser respondida com S (Sim). Desta forma, o pedido estará disponível para liberação. O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes códigos: Quando é necessário bloquear um item manualmente, selecione esta opção. - N = Sem Bloqueio
- R = Bloqueio de Resíduo
Utilizado para eliminação de resíduo do item do pedido. É possível visualizar a causa do bloqueio pelas Ações Relacionadas / Blq. Regra. Com esta finalidade configure o parâmetro MV_VEBLQRG com o conteúdo em .T.. | | Nota Fiscal Original | Corresponde ao número do documento fiscal de origem. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social). Quando o tipo for igual a D (devolução), é imprescindível que seja preenchido. Para que este campo seja informado é necessário: a. que o pedido de venda tenha o campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = D (Devolução de Compras); b. nos itens do pedido de venda deve ser selecionado o produto e, em seguida, no campo NF Original, deve ser acionada a tecla ENTER + F4. O Sistema relaciona as notas de origem que serão devolvidas. Este campo também deve ser informado quando o pedido é referente a um complemento de preço ou de ICMS/IPI de uma Nota Fiscal. | | Série / Item original | O campo Série Original será preenchido quando for selecionada a nota fiscal original. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social). O campo Item NF Original indica qual item da nota fiscal original está sendo devolvido, mesmo que na nota atual o item seja diferente. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social). Se informado este campo, é obrigatório que a nota exista no Sistema. | Cód. Serv. ISS | Este campo apresenta o código do ISS de acordo com a informação do campo Cód. Serv. ISS da pasta Impostos no Cadastro de Produtos. Exemplo: 1401 Serviço NFSe | Grade / Item Grade
| Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando o produto informado faz parte de uma grade de produtos. | Lote/ Sublote/ Validade | Quando o produto selecionado no item do Pedido de Venda possui controle de rastreabilidade (informado no Cadastro de Produto), este campo possibilita que seja selecionado de qual lote é retirado o produto vendido. Desta forma, utilizando este campo, o usuário pode escolher que seja vendido um item que tenha uma data de validade menor (controlada no lote do produto). Exemplo: 1. O produto a utilizar deve ter o campo Rastro (B1_RASTRO) preenchido com Lote ou Sublote. 2. O parâmetro MV_RASTRO deve ter preenchimento com Sim. 3. É necessária a inclusão de um Documento de Entrada. 4. Na emissão do Pedido de Venda, identifique o produto e, em seguida, no campo Lote, acione a tecla Enter + F4. Ao confirmar, os campos sub-lote e validade são preenchidos automaticamente. | | Opcional P.V. | Este campo apresenta os opcionais do produto, conforme estrutura cadastrada. Para mais detalhes, consulte o Cadastro de Grupo de Opcionais. | | Endereço | Este produto identifica o endereço do produto no armazém, quando possui localização física. Para que produto possua localização física é necessário: - No Cadastro de produtos, o campo Contr. Endere. (B1_LOCALIZ), deve indicar se o produto utiliza controle de endereçamento;
- O Parâmetro MV_LOCALIZ deve estar informado com Sim.
| | Número de série | Informe este campo quando o produto possui localização física e tem número de série. Neste caso, a quantidade do produto deve ser igual a 1 (1 unidade), pois o número de série é controlado para cada produto. Este campo também é utilizado no módulo Field Service - Assistência Técnica, para controle do produto em uma base instalada, desde que o campo Atual. Tecn. do Cadastro de TES esteja configurado para tratar a situação. | Número / Item O.P. | Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando é gerada a ordem de produção para o produto, a partir dos ambientes Estoque/Custos e PCP. | Situação tributária | Este campo apresenta a situação tributária do produto no Pedido de Venda, de acordo com a soma do conteúdo dos campos abaixo: - Cadastro de Produtos - Campo: B1_ORIGEM
- Cadastro de TES - Campo F4_SITTRIB
Exemplo: Considerando que no Cadastro de Produtos o campo B1_ORIGEM esteja preenchido com 0 e no Cadastro de TES o campo F4_SITTRIB esteja preenchido com 10, no Pedido de Venda, o campo Situação Tributária estará preenchido com 010. | Número / Item Contrato | Estes campos apresentam o número e o item do contrato de parceria gerado no Cadastro de Contrato de Parcerias. | Tipo O.P. | Este campo permite identificar o tipo da Ordem de Produção a gerar a partir do Pedido de Venda, que pode ser: - Firme - Este tipo de ordem de produção é aquela que efetivamente será produzida, ou seja, O.P. real.
- Prevista - Este tipo é utilizado para fazer uma previsão de produção para planejamento e controle da matéria-prima a ser utilizada e da disponibilidade dos recursos para produção.
O campo é utilizado quando a geração da O.P. é feita pela área de Vendas. | Revisão Estrutura | Quando o produto tem revisão de estrutura, este campo é preenchido no Pedido de Venda que originou a Ordem de Produção, na geração da OP por Venda. | Serviço | Este campo é utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, e tem como objetivo informar qual tipo de serviço será executado na Execução de serviço. Exemplo: Recebimento. | Endereço destino | Este campo identifica o endereço destino do produto após o serviço ter sido executado. É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço. Exemplo: Armazém 1 - Compras | Estrutura física | Este campo indica o tipo de estrutura física do endereço para onde os produtos são enviados, como por exemplo, docas para expedição. É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço. Exemplo: Galpão interno setor B com 2000 m2 | Nº/Tipo/Item contrato | O preenchimento destes campos é feito automaticamente pelo Sistema ao gerar um Contrato de Parceria. | Código do projeto/ EDT / Tarefa | Nestes campos são informados os códigos do projeto, EDT (Estrutura de Decomposição do Trabalho) e tarefa a vincular ao documento de saída. O vínculo com o documento de saída ao projeto tem duas funcionalidades definidas pelo campo Mov. Proj. (F4_MOVPRJ), do Cadastro de TES: - 1 - Despesa (Agregar Custo ao Projeto) - Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto sai do estoque e é enviado ao projeto, e o seu custo será agregado a uma tarefa do projeto.
Observação: As despesas somente podem ser vinculadas às tarefas. Quando o vínculo é feito a uma EDT o Sistema não a considera. - 2 - Receita - Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto é parte integrante do faturamento do projeto, gerando assim, as receitas do projeto.
Obs.: As receitas do projeto podem ser vinculadas às tarefas ou às EDTs. | Potência | Este campo apresenta o conteúdo informado no Cadastro de Movimentos Internos, campo D3_POTENCIA, e indica a potência do lote para o produto | Vendedor 1 a 5/Comissão 1 a 5 | Informe o(s) vendedor(es) que participaram da venda e que receberão comissionamento sobre as vendas. O sistema permite definir até quatro vendedores para um mesmo pedido e as comissões são calculadas apenas se o pedido gerar duplicatas. Percentual de comissão em relação aos vendedores de 1 a 4 respectivamente. A comissão é apresentada automaticamente, quando informada no Cad. de Vendedores, ou manualmente. Exemplo: A empresa pode promover os produtos que estão há algum tempo em estoque, fornecendo comissão aos vendedores sobre o item, além da comissão sobre o total do pedido. |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 3 |
|---|
| label | Parâmetros de configuração |
|---|
| Para acesso a estes parâmetros de configuração, é necessário acessar a rotina e pressionar a tecla <F12> para visualização e configuração. | Campo | Descrição |
|---|
| Sugere Qtde Liberada? | Determina para que a quantidade liberada seja considerada no filtro. Selecione entre Sim ou Não. | | Prc. venda c/Substit.? | Determina que os preços de venda com substituição sejam considerados no filtro. Selecione entre Sim ou Não. | | Op. Triangular? | Determina que as operações triangulares sejam consideradas no filtro. Cliente -> Forn1 -> Forn2 -> Cliente Selecione entre Sim ou Não. | | Planilha Financeira? | Informe Saldo para considerar o saldo restante do pedido de vendas, o que foi faturado e eliminado resíduo ou Total. Selecione entre Saldo ou Total. | | Contabiliza On-Line? | Indica se a contabilização será on-line, ou seja, no momento da efetivação da transação o processo será contabilizado, ou se será contabilizado 0ff-line, onde todos os lançamentos não efetuados on-line são contabilizados em um processo em lote. Selecione entre Sim ou Não. | | Aglutina Lanç. Contábil? | Indica se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. Selecione entre Sim ou Não. | | Mostra Lançamento? | Indica se o lançamento contábil deve ser exibido, quando a contabilização for on-line |
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 3 |
|---|
| label | Parâmetros de configuração |
|---|
| Para acesso a estes parâmetros de configuração, após acessar a rotina e optar por Incluir, clique na tecla F12 para visualização e configuração. | Campo | Descrição |
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| Mostra Lanç. Contab? | Indica se deve exibir os lançamentos contábeis quando se trate de modalidade on-line. Selecione entre Sim ou Não. | | Aglut.Lançamentos? | Indica se aglutina os lançamentos que possuem a mesma definição contábil. Selecione entre Sim ou Não. | | Lanç.Contab. On-Line? | Indica se os lançamentos contábeis devem ser gerados na modalidade on-line. Selecione entre Sim ou Não. | | Contb.Custo On-Line? | Indica se o custo será contabilizado on-line. Os usuários que utilizam-se da rotina de recálculo de custo médio não devem acionar este recurso. Selecione entre Sim ou Não. | | Arred.prc.unit.vist? | Este parâmetro encontra-se desabilitado. Sua funcionalidade foi satisfeita pelo parâmetro de sistema MV_ARREFAT. | | Agreg. liberac de? | Indica qual o código / número inicial do agregador de liberação a ser considerado. | | Agreg.liberac. até? | Indica qual o código / número final do agregador de liberação a ser considerado. | | Aglut. Ped.Iguais? | Indica se aglutina (soma itens) em uma mesma nota fiscal pedidos de venda de um mesmo cliente, respeitando o parâmetro MV_NUMITEN. Selecione entre Sim ou Não. | | Vl.Mínimo para Faturar? | Indica qual o valor mínimo a ser considerado para a geração da NF (valor total por NF). | | Transportadora de? | Utilize a consulta padrão com acesso pela lupa ao lado do campo, ou pela tecla F3 para definir uma transportadora específica ou a partir de uma. | | Transportadora até? | Utilize a consulta padrão com acesso pela lupa ao lado do campo, ou pela tecla F3. | | Atualiza Cli x Prod? | Indica se deve atualizar o cadastro de amarração Cliente x Produto. Selecione entre Sim ou Não. | | Emitir? | Indica se deve efetuar a geração de notas fiscais ou cupons fiscais. Selecione entre as opções: | | Gera Título? | Informe se deve gerar o título a pagar do ICMS Substituição Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. Selecione entre Sim ou Não. | | Gera Guia de Recolhimento? | Informe se deve gerar uma Guia de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema irá apresentar uma tela para que as informações necessárias a geração da Guia sejam preenchidas.
Selecione entre Sim ou Não. | | Gera Título ICMS Próprio? | Informe se deve gerar o título a pagar do ICMS Próprio quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. Selecione entre Sim ou Não. | | Gera Guia ICMS Próprio? | Informe se deve gerar uma Guia de Recolhimento do ICMS Próprio quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema apresenta uma tela para que as informações necessárias a geração da Guia sejam preenchidas. Selecione entre Sim ou Não. | | Dt.Ref.Conversão? | Informe data referência para conversão dos valores, caso utilize moeda diferente da moeda 1. Conforme portaria 25 do SECEX de 27/11/2008. Se estiver em branco utiliza a data atual. | | Gera Título por Produto? | Informe se deverá ser gerado o título a pagar do ICMS Substituição Tributária por Produto quando este for calculado no documento e UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. Selecione entre Sim ou Não. | | Gera guia por produto? | Informe se deverá ser gerada uma Guia de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária por Produto quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. | | Gera guia ICMS Compl. UF Dest? | Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS complementar para o Estado de Destino quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema apresenta uma tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas. Selecione entre Sim ou Não. | Gera Guia FECP da UF Destino? | Informe se deve gerar uma Guia de Recolhimento do valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino, quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema apresenta uma tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas. Selecione entre Sim ou Não. |
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): a quantidade total do pedido é devolvida. 
): apenas uma parte da mercadoria é devolvida.
