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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Incluir un Cliente (Ruta: SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos| Clientes   Programa: MATA030).
  • Incluir un Proveedor  (Ruta: SIGACOM | Actualizaciones | Archivos| Proveedores   Programa: MATA020).
  • Incluir un Producto (Ruta:  SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos| Productos   Programa: MATA010).
  • Incluir una TES de salida y entrada (Ruta:  SIGAFAT | Archivos | Tipos de entrada y salida Programa: MATA080) que calcule al menos el IVA.
  • Incluir la tasa el día para dólares (Ruta:  SIGAFAT | Archivos | Monedas Programa: MATA090).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • A través del módulo de facturación (Ruta: SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Facturaciones Programa: MATA467N).
    • Incluir una factura usando los datos de configuraciones, en moneda 2.
    • Antes de grabar verificar: el valor contable, las bases y valores de los impuestos; en la solapa libros fiscales.
    • Grabar el documento.
    • Abrir el documento y validar que los siguientes datos sean los mismos que se visualizaban antes de grabar el documento, así como en la tabla libros fiscales (SF3):
      •  Valor contable.
      • Bases.
      • Valores de los impuestos.
  • Abrir el informe Libro Fiscal de Ventas
    • A través de la rutina de Lib.fis. IVA Ventas (Ruta: Libros Fiscales SIGAFIS>>Informes | Específicos Programa: MATRAR2B) generar el informe de libro fiscal de IVA ventas.
    • De clic al botón "Param.".
    • Informe los parámetros para la generación del reporte.
    • Verifique que en la generación del informe la columna "TOTAL" sea el mismo valor al valor contable que se visualizaba antes de grabar el documento y al visualizar el documento.
  • A través del módulo de comparas (Ruta: SIGACOM > Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada Programa: MATA101N).
    • Incluir una factura usando los datos de configuraciones, en moneda 2.
    • Antes de grabar verificar: el valor contable, las bases y valores de los impuestos; en la solapa libros fiscales.
    • Grabar el documento.
    • Abrir el documento y validar que los siguientes datos sean los mismos que se visualizaban antes de grabar el documento, así como en la tabla libros fiscales (SF3):
      •  Valor contable.
      • Bases.
      • Valores de los impuestos.
  • Libro Fiscal de Compras
    • A través de la rutina de "Lib.fis. IVA Compras" (Ruta: Libros Fiscales SIGAFIS>>Informes | Específicos Programa: MATRAR1B) genere el informe de libro fiscal de IVA ventas.
    • De clic al botón "Param."
    • Informe los parámetros para la generación del reporte.
    • Verifique que en la generación del informe la columna "TOTAL" sea el mismo valor al valor contable que se visualizaba antes de grabar el documento y al visualizar el documento.


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Informações

Para obtener el valor contable correcto cuando se realizan documentos; en moneda extranjera y haya calculo de impuestos; en cualquier proceso (Inclusión, modificación) se sigue el siguiente proceso para el calculo de impuestos  y posterior grabación en moneda 1 (El valor contable siempre es grabado en moneda 1):


Para obtener valor del impuesto

Base en moneda extranjera * Alícuota del impuesto a calcular= Impuesto calculado.


Para obtener valor contable

Base en moneda extranjera + Impuesto calculado= Total calculado en moneda extranjera .

Total calculado en moneda extranjera  * por tasa informada= Valor grabado en moneda 1 para valor contable.


IMPORTANTE 

Después de la aplicación del patch los valores ya calculados no serán actualizados




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.


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