Campo | Descrição | Conteúdo/Condição de apresentação se houver |
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1 | Tipo de Registro | 42 |
2 | Mês/ano | Mês e Ano de Apuração (MMAAAA) |
3 | CNPJ | CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destino nas saídas |
4 | Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
5 | UF | Sigla da Unidade de Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
6 | Data de |
Campo | Descrição | Conteúdo | Condição |
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1 | Tipo de Registro | 42 | 2 | Mês/ano | Mês e Ano de Apuração (MMAAAA) | 3 | CNPJ | CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destino nas saídas | 4 | Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | 5 | UF | Sigla da Unidade de Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | 6 | Data de Emissão / Recebimento | Data de emissão na saída ou recebimento na entrada |
7 | Modelo | Código do modelo da nota fiscal |
8 | Série | Série da Nota Fiscal |
9 | Número | Número da Nota Fiscal |
10 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações |
11 | Tipo Frete | Por conta do 1 - Remetente ou 2 - Destinatário |
12 | CNPJ/CPF Transportador | CNPJ/CPF Transportador |
13 | UF Transportador | Sigla da Unidade de Federação do Transportador |
14 | Primeira Placa | Placa do Veículo |
15 | Segunda Placa | Placa do Veículo, se existir |
16 | Terceira Placa | Placa do Veículo, se existir |
17 | Código do Produto | Código do Produto do Informante. Parametrizado no programa OF0903 - Atualização de Itens Obrigações Fiscais. |
18 | Quantidade Total | Quantidade total de Produto (GLP + GLNn + GLNi) (com 3 decimais) |
19 | Quantidade GLP (kg) | Informar a Quantidade de GLP na mistura (com 3 decimais). Se % GLP informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". | 20 | Quantidade GLGNn (kg) | Informar a Quantidade de GLGNn na mistura (com 3 decimais) | , então: Notas de entrada, % GLGNn - informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pelo % GLP informado;
- Notas de saída, %
GLGNn - GLP informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras.
- Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pelo % GLP informado.
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2021 | Quantidade GLGNi GLGNn (kg) | Informar a Quantidade de GLGNi GLGNn na mistura (com 3 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: GLGNi - GLGNn informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNn informado;
- Notas de saída, %
GLGNi - GLGNn informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras.
- Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNn informado.
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21 | Quantidade GLGNi (kg) | Informar a Quantidade de GLGNi na mistura (com 3 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: - Notas de entrada, % GLGNi informado na tela de Informações Adicionais
| 22 | Valor de Partida (VPart) | Informar o valor de partida do produto por quilograma SEM ICMS (com 2 decimais) | Notas de entrada, Valor Partida informado na tela de Informações Adicionais - da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNi informado;
- Notas de saída,
Valor Partida - % GLGNi informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNi informado.
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2322 | Valor de Partida (VPart) | Informar o valor de partida do produto por quilograma SEM ICMS da Operação Própria GLPValor da Operação Própria do GLP (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser diferente de "22450". |
24 | Valor do ICMS da OP com GLP | Valor do ICMS da Operação Própria com o GLP (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser diferente de "22450". |
. Notas de entrada, Valor Partida informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Notas de saída, Valor Partida informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. |
2325 | Valor da Operação Própria GLGNn (Nacional)GLP | Valor da Operação Própria do GLGNn (Nacional) GLP (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7. | . Se % GLP informado, então: - Multiplica o valor total do item pelo % GLP informado.
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2426 | Valor do ICMS da OP com GLGNn (Nacional)GLP | Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNn (Nacional) GLP (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7. | . Se % GLP informado, então: - Multiplica valor ICMS do item pelo % GLP informado.
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2527 | Valor da Operação Própria GLGNi GLGNn (ImportadoNacional) | Valor da Operação Própria do GLGNi GLGNn ( ImportadoNacional) (com 2 decimais) Código do Produto deve ser igual a "22450". Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7 . | 28 | , então: - Multiplica o valor total do item pelo % GLGNn informado.
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26 | Valor do ICMS Valor do ICMS da OP com GLGNi GLGNn (ImportadoNacional) | Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNi GLGNn ( ImportadoNacional) (com 2 decimais) Código do Produto deve ser igual a "22450". Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: - Multiplica o valor ICMS do item pelo % GLGNn informado.
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2927 | Valores da BC-ST e ICMS ST obtidos da NF | 0 - Informações complementares 1 - Quadro Cálculo do Imposto | Valor da Operação Própria GLGNi (Importado) | Valor da Operação Própria do GLGNi (Importado) | 30 | Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLP | Valor da BC ICMS ST referente ao GLP (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser diferente de "22450". | 31 | Valor do ICMS ST referente ao GLP | . Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: - Multiplica o valor total do item pelo % GLGNi informado.
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28 | Valor do ICMS da OP com GLGNi (Importado) | Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNi (Importado) Valor do ICMS ST referente ao GLP (com 2 decimais) . Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: - Multiplica o valor ICMS do item pelo % GLGNi informado.
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29 | Valores da BC-ST e ICMS ST obtidos da NF | 0 - Informações complementares 1 - Quadro Cálculo do Imposto |
30 | Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLP | Código do Produto deve ser diferente de "22450". | 32 | Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) | Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNn GLP ( Nacional) (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7. | . Se % GLP informado, então: - Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLP informado.
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3133 | Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional)GLP | Valor do ICMS ST referente ao GLGNn GLP ( Nacional) (com 2 decimais) . Se % GLP informado, então: - Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLP informado.
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32 | Valor da Base | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7. | 34 | Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLGNi GLGNn (ImportadoNacional) | Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNi GLGNn ( ImportadoNacional) (com 2 decimais) Código do Produto deve ser igual a "22450". Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7 . | 35 | , então: - Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLGNn informado.
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33 | Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (NacionalValor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) | Valor do ICMS ST referente ao GLGNi GLGNn ( ImportadoNacional) (com 2 decimais) Código do Produto deve ser igual a "22450". Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7 . |
36 | UF | Sigla da Unidade da Federação de efetivo consumo. | Campo obrigatório para CFOP 6667 |