O faturamento pode
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Índice |
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maxLevel | 4 |
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outline | true |
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exclude | .*ndice |
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style | none |
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Objetivo
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ser definido como a receita bruta decorrente da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza.
O módulo Faturamento culmina numa série de ações que disparam informações de forma integrada, em que podemos destacar:
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- Emissão de documentos de saída;
- Geração de receita;
- Notas diversas;
- Relacionamento com estoque;
- Relacionamento com distribuição;
- Relacionamento com departamento fiscal;
- Alimentação das estatísticas;
- Emissão de faturas/duplicatas;
- Geração de contas a receber;
- Controle de orçamentos;
- Carteira de pedidos;
Estrutura do Faturamento
Gerenciamento do Faturamento
- Controle de clientes;
- Controle de vendedores;
- Manutenção da carteira de pedidos de venda;
- Listagem dos pedidos de vendas;
- Liberação automática, considerando crédito e estoque;
- Documentos de saída;
- Duplicatas;
- Controle de reservas;
- Controle de comissões;
- Etiquetas para embalagens;
- Minuta do faturamento;
- Reajuste de preço com fórmulas definidas pelo usuário;
- Estatísticas flexíveis;
- Integração com financeiro;
- Implantação de títulos automaticamente na emissão da nota fiscal;
- Liberação de crédito;
- Controle de comissões;
- Integração com Estoque/Custos;
- Liberação de estoque;
- Baixa no estoque Físico-Financeiro;
- Custos dos produtos vendidos e sua rentabilidade;
- Integração contábil;
- Lançamentos automáticos;
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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effectType | fade |
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Geração de Documentos de Saída
Por meio do Faturamento, é possível: cadastrar os pedidos de venda, analisá-los e permitir a geração e impressão dos documentos de saída.
Para que as notas possam ser geradas, é imprescindível que os pedidos de venda sejam aprovados e que sejam avaliados:
- Crédito do cliente;
- Grau de risco a que pertence;
- Data de entrega dos produtos solicitados;
- Disponibilidade destes itens no estoque.
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Venda direta com emissão de TEF e impressão da transação na nota fiscal |
| Clientes que possuem este módulo com Venda Direta no menu, dispõem da emissão da Nota Fiscal após finalizar uma venda. Ao selecionar a opção de Cartão de Crédito ou Débito, efetue a operação TEF conforme configurado no Cadastro de Estação. Na impossibilidade de introduzir o uso de uma impressora para o Comprovante de TEF, utilize a impressão dos dados do comprovante de TEF na Nota Fiscal. As rotinas envolvidas neste processo são: Resumo de Caixa, Wizard para abertura de caixa, Wizard para fechamento de caixa, Configuração de Senhas e Caixa. |
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Fluxos do módulo
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Cálculo de Impostos e Geração de Duplicatas
Após gerar os documentos de saída com base nos pedidos liberados e aprovados pelo crédito e estoque, o Sistema atualiza os saldos de estoque, efetua cálculos de impostos e comissões e gera as duplicatas.
Cenários de Venda.
Por meio das opções disponíveis no Cenário de Venda, são controladas as tabelas de preço praticadas, regras de desconto e bonificação aplicadas a produtos, previsão e metas de venda, cadastro de parceiros, prospects, concorrentes e representantes, bem como o cadastro de toda a estrutura de vendas.
| Operacional A seguir apresentamos uma sugestão de fluxo de operação do módulo Faturamento, que o usuário pode utilizar como apoio quanto à forma de implantação e operação do Sistema. O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela, uma vez que, nas opções de atualização do módulo Faturamento, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos cuja informação está sendo utilizada. Portanto o usuário pode, por exemplo, cadastrar um TES quando estiver atualizando o arquivo de produtos. Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à seqüência que o usuário desejar adotar, de acordo com sua conveniência. Image Added
Image Added
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Administração de Vendas
A Administração de Vendas permite o controle de oportunidades, representantes e suas despesas financeiras e apontamento de visitas.
Card |
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default | true |
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id | 4 |
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label | Orçamentos de Venda |
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Orçamentos de VendaPor meio do módulo Faturamento, é possível obter um total controle de orçamentos de venda, desde a sugestão, passando pelo orçamento, até sua aprovação, gerando automaticamente um Pedido de Venda. |
Card |
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default | true |
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id | 5 |
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label | Venda Direta com emissão de TEF e impressão da transação na nota fiscal |
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Venda Direta com emissão de TEF e impressão da transação na nota fiscalClientes que possuem o módulo Faturamento com Venda Direta no menu, tem a emissão da nota fiscal após finalizar uma venda. Ao selecionar a opção de Cartão de Crédito ou Débito, deve efetuar a operação TEF conforme configurado no cadastro de Estação.Na impossibilidade de introduzir o uso de uma impressora para o comprovante de TEF, utilize a impressão dos dados do comprovante de TEF na nota fiscal.As rotinas envolvidas neste processo são: Resumo de Caixa, Wizard para abertura de caixa, Wizard para fechamento de caixa, Configuração de Senhas e Caixa. |
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| Quando existe a integração com os outros módulos do Microsiga Protheus®, o controle é completo, já que registra a entrada dos itens no estoque, via Documentos de Entrada, controla a disponibilidade do estoque enviando automaticamente Ordens de Produção para a fábrica (quando o produto é fruto de fabricação na própria empresa), além de gerar as duplicatas a receber, referentes aos documentos de saída gerados e emitidos, títulos a pagar, referentes às compras realizadas, e contabilizar os dados. Image Added
Integração do Faturamento com o RH O processamento de Desoneração da Folha Pagamento mensal efetua a gravação dos arquivos de log gerados pelos módulos Faturamento e Financeiro para conferência de cálculos e valores. Quando o processamento da desoneração da folha (RH) é gerado pelo Faturamento, o sistema gera um arquivo log em dbf para conferência de valores, notas e afins. Este arquivo fica armazenado na pasta SYSTEM com o nome Fat+(filial)+des+(mês e ano) e é gerado de cada item das NFs processadas no período com as seguintes informações: - Número da NF de Saída.
- Série da NF de Saída.
- Tipo da NF de Saída.
- Data da NF de Saída.
- CFOP da NF de Saída ou de Devolução.
- Total de cada item de Saída ou de Devolução.
- Número da nota fiscal de origem (utilizado para notas de devolução tipo “D”).
- Série da nota fiscal de origem (utilizado para notas de devolução tipo “D”).
Exemplo do nome do arquivo gerado para o mês de agosto de 2012 da filial 01: FAT01DES082012.DBF Acesse Desoneração da Folha e/ou PSIGAGPE0281 - GPEM013 - Como configurar no sistema a desoneração? |
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Portais Web
Os portais disponíveis no Microsiga Protheus® disponibilizam uma interface na Internet focalizada em clientes, vendedores e fornecedores. Sua utilização, como ferramenta, beneficia o relacionamento por meio do auto-serviço e da alta disponibilidade da informação.
O Microsiga Protheus® apresenta o seguinte conjunto de portais, com acesso em http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/portais.htm:
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Nota Fiscal Paulista
ara atender a legislação do Estado de São Paulo o Sistema Microsiga Protheus® Controle de Lojas e Front Loja disponibiliza a Notas Fiscal Paulista.
Originada pela junção das portarias do Estado de São Paulo:
- Cat 52 de 01/07/2007 para geração do arquivo para cupom fiscal;
- Cat 85 de 04/09/2007 para utilização do modelo para as notas fiscais.
Esta obrigatoriedade é válida para todos os estabelecimentos comerciais no Estado de São Paulo, para que seja incluído o campo do CPF/CNPJ do cliente no cupom fiscal emitido.
Para mais informações sobre as portarias Cat 52 e Cat 85, acesse: http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/
| O controle de acessos ao portal é definido no Cadastro de Usuários, em que o cliente-ERP define cada cliente-usuário, bem como seus direitos e perfis de acesso. Desta forma, caso o perfil do cliente-usuário seja o de Administrador, significa que pode cadastrar outros usuários para acesso às informações do Portal e restringir o acesso a determinadas funcionalidades, porém não pode incluir funcionalidades que o cliente-ERP não disponibilizou. Para consultar mais informações a respeito deste portal consulte: http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/portais_portal_do_cliente.htm |
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String de Dados - IP23
Possibilita a consulta da base de dados da SERASA para análise e/ou liberação automática de crédito, desde que sejam configurados os parâmetros no Sistema Microsiga Protheus® e após esta configuração, será tratado como um serviço de consulta à base de dados da SERASA.
Este serviço é executado automaticamente no servidor do Sistema e é responsável pela liberação automática dos pedidos de venda, conforme consulta à situação financeira dos clientes na SERASA.
Para sua utilização:
Instale o software MQSeries Client no mesmo servidor do Microsiga Protheus®.
Mais informações sobre o MQSeries disponíveis na central de atendimento SERASA.
Crie um serviço no Microsiga Protheus® conforme exemplificado abaixo:
No MPxSRV.INI, onde x indica a versão do produto Microsiga Protheus®, inclua a seguinte seção:
[ONSTART]
JOBS=SERASA
[SERASA]
main=SerasaListen
environment=<nome>
Mais informações sobre configuração do arquivo .INI disponíveis no manual de instalação do Microsiga Protheus®.
Em seguida, adicione os seguintes parâmetros no Environment no qual o serviço será executado:
...
SERASADriver=DBFCDX
SERASAMQseriesServer=200.245.207.155(1415)
SERASAMQseriesManager=QMSERASA2
SERASAMQseriesChannel=CLIENTE.QMSERASA2
SERASAMQseriesQueuePut=EXTTST.INPUT.FILA
SERASAMQseriesQueueGet=SYSTEM.MQSC.REPLY.QUEUE
SERASAMQseriesQueueDyn=DYN*
SERASALogin=99999999
SERASAPassWord=SIGASIGA
SERASANewPassWord=
...
MV_SERASA
Habilita a integração com o produto String de dados - IP23.
Por padrão, este parâmetro está desabilitado.
MV_SERASA1
Informa o valor máximo de RISKSCORING para liberação automática do crédito.
Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito pode ser liberado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).
MV_SERASA2
Informa o valor máximo de PRINAD para liberação automática do crédito.
Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito pode ser liberado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).
MV_SERASA3
Informa o valor mínimo de RISKSCORING para bloqueio automático do crédito.
Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito pode ser bloqueado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).
MV_SERASA4
Informa o valor mínimo de PRINAD para bloqueio automático do crédito.
Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito pode ser bloqueado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).
MV_SERASA5
Informa a periodicidade de atualização das mensagens de referência do produto String de dados – IP23.
Este parâmetro indica ao Sistema a periodicidade de atualização das referências do Cadastro de Clientes.
Neste momento o serviço pode ser iniciado, porém, para tanto, deve-se encerrar e iniciar novamente o Server do Microsiga Protheus®. É conveniente utilizar primeiro o Server do Microsiga Protheus® em modo console, pois caso haja algum problema com a utilização do MqSeries, será exibido na janela do Server, conforme abaixo:
SERASA - Produto Resumido (String de Dados - IP23)
Starting...
Started Company: TESTE /MATRIZ
Started Company: TESTE 2 /MATRIZ
Started Company: TESTE 3 /MATRIZ
Repository: Started
MQseries (Get): Started
MQseries (Put): Started
Listener: Started
Parâmetros/Configurações
O sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas chamadas de parâmetros. Ele é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos e, de acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.
Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo MV_ e agem sobre diversas operações, como por exemplo, o MV_JUROS que define um padrão para a taxa de financiamento negociada com os fornecedores durante a negociação do processo de cotação.
O módulo de Gestão de Contratos utiliza vários parâmetros, sendo que, alguns deles também são comuns a outros módulos e, caso sejam alterados, o novo conteúdo é considerado para todos os envolvidos.
Existem parâmetros que são apenas configurações genéricas, como: configuração de periféricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.
Informações |
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Os parâmetros iniciados com números, após o prefixo MV_, devem ser consultados no item #. O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador. |
Os parâmetros utilizados no módulo de Faturamento do Microsiga Protheus® são:
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_1DUP | Define a inicialização da 1ª parcela do título gerado. Ex.: A-> para seq. alfa, 1-> para seq. numérica. | A | MV_1DUPNAT | Campo ou dado gravado na natureza do título quando o mesmo for gerado automaticamente pelo módulo Faturamento. | SA1->A1_NATUREZ | MV_1DUPREF | Campo ou dado gravado no prefixo do título, quando o mesmo for gerado automaticamente pelo módulo faturamento. | SF2->F2_SERIE | MV_3DUPREF | Campo ou dado gravado no prefixo do título quando o mesmo for gerado automaticamente pela rotina Atualização de Comissões E2_PREFIXO. | COM |
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Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_A1M996 | Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente é Órgão Público. Tratamento na apuração PIS/COF. |
| MV_AB10925 | Modo de retenção do PIS, COFINS e CSLL para C. Receber. 1-Verifica retenção pelo valor da nota emitida. 2- Verifica retenção pela soma das notas emitidas no período. | 2 | MV_ACENTO | Define se utiliza acento no SIGAADV for Windows N para compatibilizar com a versão DOS. | N | MV_ACMINSS | Define se a cumulatividade dos valores de INSS levam em conta a data de emissão, ou vencimento do título principal. 1-Emissão, 2-Vencimento Real. | 1 | MV_ACMIRCR | Define se acumula o valor mínimo do imposto IRRF. 1-Acumula ou 2-Não acumula. | 1 | MV_ACMIRPJ | Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ levarão em conta a data de Emissão ou Vencimento do título principal. 1-Emissão, 2-Vencimento Real, 3-Data Contab. | 1 | MV_ACRSDUP | Especifica se o acréscimo financeiro será considerado independente do TES estar configurado com Gera Duplicata igual a Sim. | .F. | MV_ACTPRIN | Atividade principal |
| MV_ACTSEC | Atividade secundária |
| MV_AG10925 | Indica se os impostos do PCC serão aglutinados em um título apenas quando ocorrerem os três impostos no mesmo título. | 2 | MV_AGDMEN | Define se será carregada automaticamente se houver mensagem no dia. | N | MV_AGENTE | Parâmetro utilizado para localizações. Determina se a empresa usuária é agente de retenção de impostos. | SSSSS | MV_AGLDUPB | Parâmetro utilizado na condição de pagamento tipo B. Define se quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, serão aglutinadas. |
| MV_AGLROT | Indica se a aglutinação contábil considera ou não a rotina geradora. | N | MV_AGREG | Campo ou conteúdo agregador de liberação. | SA1->A1_AGREG | MV_ALIQICM | Define as alíquotas de ICMS utilizadas. Informe conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5 | 0/7/12/18/25/37 | MV_ALIQISS | Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo município. | 5 | MV_ALISSB1 | Campo da tabela SB1 que será usado para indicar a alíquota usada na retenção do ISS parcial. |
| MV_ALITPDP | Informe a alíquota de processamento de Despesas Públicas - PB | 1.5 | MV_ALMTERC | Indica se o armazém é armazém de terceiros. |
| MV_ALTCTR | Indica se é possível a alteração de preços em pedidos de venda que possuem contrato de parceria, onde: 1 - Permite; 2 - Não permite. | 2 | MV_ALTCTR3 | Permite ou não a alteração do Vlr. Unitário do Pedido de Venda gerado a partir do Contrato de Parceria. | .F. | MV_ALTNUM | Verifica se o Sistema permite ou não, ou se apenas informa, quando o número da NF é alterado. 1 - Informa; 2 - Pergunta; 3 - Não Permite. |
| MV_ALTPED | Define se pode alterar pedido de venda já faturado. | S | MV_AMBCTEC | Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração (1-Produção; 2- Homologação) para recebimento da CTe | 2 | MV_AMBICOL | Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração (1-Produção; 2- Homologação) para recebimento da NFe | 2 | MV_APRAUTO | Na transferência automática de títulos no Financeiro, selecionar se a aprovação será realizada no momento da Transferência. | .T. | MV_APS (**) | Define integração com pacote APS externo com o Carga Máquina. | DRUMMER | MV_APTPDP | Informe a natureza financeira da TPDP - PB | TPDP | MV_APURCOF | Define se na alíquota de COFINS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXCOFIN para apuração. | .F. | MV_APURPIS | Define se para a alíquota de PIS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXPIS para apuração. | .F. | MV_ARGREUR(*) | Informe o endereço da URL para o Servidor do Webserver TSS, para o Remito Eletrônico. |
| MV_ARQPROD | Este parâmetro configura se os dados de indicadores de produto serão considerados pela tabela SB1 ou se serão considerados pela tabela SBZ. | SB1 ou SBZ | MV_ARREFAT | Indica o padrão de arredondamento no total do pedido de venda. S - Arredonda o valor; N - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | S | MV_ATUCOMP | Indica se usará atualização automática para os Complementos dos Produtos Fiscais do SPED. | .F. | MV_ATUSAL | S - Atualiza saldos contábeis durante o lançamento; N - Não atualiza os saldos contábeis durante o lançamento. | S | MV_ATUSI2 | Indica modo de atualização dos lançamentos contábeis O - on-line. | O | MV_ATVECON | Código de atividade econômica estadual do estabelecimento. |
| MV_AUTOENT | Indica se o Cliente usará o controle de Autorização de Entregas . | N | MV_AVALCRD | Define se na alteração do pedido de venda deve-se considerar o crédito liberado. | T | MV_AVALEST | Este parâmetro permite efetuar a liberação do pedido de vendas para faturamento conforme avaliação de quantidades no estoque. Este parâmetro pode ser configurado de três formas: 1 – Ao efetuar a liberação de crédito (rotina Liberação de Crédito), o Sistema mantém a quantidade liberada do estoque para faturamento. 2 – Ao efetuar a liberação de crédito (rotina Liberação de Crédito), o Sistema pode alterar a quantidade liberada para faturamento em função do estoque. 3 – Efetua o bloqueio do pedido de vendas por estoque nas rotinas Liberação de Pedidos e Liberação de Crédito/Estoque, mesmo que haja saldo físico no estoque. Para clientes que utilizam o controle de rastreabilidade, observe a configuração do parâmetro MV_SELLOTE que permite selecionar se as quantidades serão liberadas por lote. Para isto, configure o parâmetro com 1= Sim. | 1 | MV_AVG0140 | Liberação automática do pedido, estoque e crédito na geração da Nota Fiscal no faturamento e a indicação da data de embarque no EEC. .T. - Automático; .F. - Manual | .F. |
(**) Parâmetro somente utilizado no caso de integração do Microsiga Protheus® com o Drummer APS. (*) Localização Argentina |
Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_B1M996 | Campo da tabela SB1 que identifica venda para Órgãos Públicos. Tratamento Apuração de PIS/COF. |
| MV_B1PTST | Campo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser utilizado para definir o cálculo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem. |
| MV_BASERET | Define se as reduções da base de cálculo do ICMS normal aplicam-se também à base de cálculo do ICMS solidário (retido). | N | MV_BLOQUEI | T - Para submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito. F - Para não submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito. | T | MV_BLQCRED | Determina a execução de um bloqueio de crédito caso haja bloqueio de estoque, para não comprometer o limite de crédito do cliente. | F | MV_BONUSTD | Indica se o Sistema irá buscar regras de bonificação com condições idênticas, onde: 1 - Busca regras iguais; 2 - Não busca regras iguais. | 2 | MV_BONUSTS | Código do TES utilizada pelas regras de bonificação. |
| MV_BORRFAT | Habilita ou não a opção Borrar nas rotinas MATA465N e MATA467N. .T. - Habilita; .F. - Desabilita. |
| MV_BOX | Utilizado para informar se será utilizado o espaço Combobox para listar opções cadastradas em X3_CBOX. | S | MV_BR10925 | Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS, COFINS e CSLL. 1-Na Baixa ou 2-Na emissão. | 2 | MV_BS10925 | Indica se o cálculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1-Valor da base; 2- Valor Total | 1 |
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Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_CALCVEI | Tratamento para o cálculo da base dos impostos PIS e COFINS para veículos usados. |
| MV_CANCNFE | Habilita processo de cancelamento da NFe. | .F. | MV_CANSALT | True - efetua o salto referente ao parâmetro anterior. False - não efetua o salto de página. |
| MV_CAT8309 | Utiliza portaria CAT83. |
| MV_CENT | Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1. | 2 | MV_CENT2 | Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2. | 2 | MV_CENT3 | Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3. | 2 | MV_CENT4 | Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4. | 2 | MV_CENT5 | Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5. | 2 | MV_CFAREC | Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré-definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. | Vazio | MV_CFDANUL | Indica o diretório para onde os CFDs de notas canceladas serão movidos. | \cfd\anuladas\ | MV_CFDDOCS | Diretório onde serão gerados os cadastros xml de documentos eletrônicos transmitidos. Exemplo: GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\notas fiscais\' |
| MV_CFDNAF1 | Indica o padrão para formação do nome do arquivo gerado para o CFD (notas gravadas no SF1) | Lower(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF2->F2_SERIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F2_DOC))+'.xml | MV_CFDNAF2 | Indica o padrão para formação do nome do arquivo gerado para o CFD (notas gravadas no SF2). | Lower(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F1_SERIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F1_DOC))+'.xml | MV_CFEREC | Informar os CFOPs para não serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. | Vazio | MV_CFIND | Determina os CFOPs que são utilizados para produtos industrializados pela empresa. | “” | MV_CHECKNF | Verifica a situação do título (se foi transferido ou não) antes de efetuar a compensação automática. | F | MV_CMPDEVC | Indica se serão compensados automaticamente os títulos do tipo NDF - Nota de Débito ao Fornecedor (devolução de compras). |
| MV_CMPDEVV | Indica se serão compensados automaticamente os títulos do tipo NCC - Nota de Crédito ao Cliente (devolução de vendas). |
| MV_CNDPLIM | Informe o escopo do limite inferior e superior da condição de pagamento (1=Todos; 2-Somente Sigaloja) | 1 | MV_CNPEDVE | Indica se permite a geração de pedidos de venda vinculados a contratos, gerando assim a medição automaticamente, a partir do pedido de venda. | .T. | MV_CNVERNF | Verifica se existem medições em aberto ou medições sem NF vinculada. | N | MV_CODMNFD | Código de município utilizado para Nota Fiscal Digital (NFD). |
| MV_COFPAUT | Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS (.T.) ou da base (.F.) | T | MV_COLICMS | Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS: I - Isenta; O - Outras. | I | MV_COLIPI | Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do IPI: I - Isenta; O - Outras. | I | MV_COMIDEV | Indica se haverá cálculo de comissão na baixa por Devolução, ou na Nota de Devolução. | F | MV_COMP | Caracter ASCII para compactação da impressora. | 15 | MV_CONSBAR | Quantidade de caracteres considerados no código de barras para procura no cadastro de produtos. Não deve exceder 15 caracteres. | 15 | MV_CONSGRD | Possibilita efetuar pesquisas de produtos, considerando: 1 - Somente o código do produto. 2 - O código do produto e a família referência de grade. | 2 | MV_CONTERC | Permite ativar o controle do armazém de poder de terceiros, estabelecendo que todo material enviado para poder de terceiros seja transferido para o armazém definido no parâmetro MV_ALMTERC. | T | MV_CONTNF | Define se a numeração de notas de débito e crédito são independentes (I) ou seguem a sequencia (M) |
| MV_CONTSB | Indica se a contabilização off-line será feita mesmo sem bater, não mostrando o lançamento contábil, ou mostrando o lançamento contábil quando não bater Sim/Não. | N | MV_CONTSOC | Porcentagens referentes à Contribuição Seguridade Social: 2.2 - Pessoa Física; 2.3 - Seg. Especial; 2.7 - Jurídica. | 2.2/2.3/2.7 | MV_COTPASS(*) | Informe a senha de acesso ao endereço HTTP de transmissão do COT. |
| MV_COTPLAN(*) | Informe o numero da planta para a transmissão do Remito Eletrônico COT. |
| MV_COTPORT(*) | Informe o numero da porta para a transmissão do Remito Eletrônico COT. |
| MV_COTUSER(*) | Informe o usuário de acesso ao endereço HTTP de transmissão do COT. |
| MV_CPFNFD | Usuário (CPF) de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital (NFD). |
| MV_CPOCONT | Indica quais campos do pedido de venda serão bloqueados para o usuário na aprovação ou remessa do contrato de parceria. |
| MV_CPOPVEN | Define o nome do campo onde deverá ser gravada a reprogramação da data de entrega do pedido sugerido pelo APS. Assumindo C6_ENTREG ou C6_SUGENTR. | C6_SUGENTR | MV_CQ | Local (Almoxarifado) Controle de Qualidade. | 98 | MV_CREDCLI | Utilizado na liberação automática de crédito. L para controle de crédito por loja; C para controle de crédito por cliente. | L | MV_CSS | Natureza para Contribuição Seguridade Social. | CSS | MV_CTBTHR | Define a quantidade de Threads a utilizar na contabilização dos Documentos de Saída | 1 | MV_CTRETNF | Indica se a contabilização dos impostos de retenção do PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo valor do imposto ou pelo valor da retenção. Sendo que: 1 - Contabiliza pelo valor do imposto. 2 - Contabiliza pelo valor da retenção do imposto. | 1 | MV_CTRLSI6 | Controla se os totais de lote serão por: D - dia; M - por mês. | D | MV_CTVALZR | Indica se será contabilizado quando valor 1 igual a zero ou se irá contabilizar se houver outro valor diferente de zero. | N | MV_CUSTIMP | Determina se o custo dos impostos das NFs complementares de importação irão gerar remitos de entrada (SD1) ou devolução, por meio de do arquivo de movimentações internas (SD3). Utilizado para países localizados. | N |
(*) Localização Argentina |
Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_DAOTPER | Acima deste valor que o cliente deve ser listado na Declaração DAOT. | 7200.00 | MV_DATAATE | Data fim de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade. | 31/05/99 | MV_DATADE | Data início de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade. | 01/01/98 | MV_DATAFIN | Data limite para realização de operações financeiras. | 19800101 | MV_DATAFIS | Data limite para realização de operações fiscais. | 01/01/80 | MV_DATAINF | Bloqueia faturamento quando o primeiro vencimento < emissão da NF na condição de pagamento tipo 9 (T=Bloqueia / F=Fatura) | F | MV_DATALOT | Grava a última data em que ocorreu uma verificação de data de validade dos lotes. Este parâmetro é de controle interno do Sistema o usuário não deve alterá-lo. | 01/01/80 | MV_DATDUPB | Indica se a data de referência das condições de pagamento tipo B serão atualizadas a cada troca de condição configurada, ou sempre terá como base a data inicial da primeira. 1 - Atualiza; 2 = Inicial. |
| MV_DBSTCFR | Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do Cofins retido. |
| MV_DBSTCOF | Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do COFINS quando apurado, |
| MV_DBSTPIS | Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do PIS apurado. |
| MV_DBSTPSR | Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do PIS retido. |
| MV_DCSSPD | Indica as séries dos documentos de saída que serão gerados no bloco F100 do SPED. |
| MV_DEDBCOF | Define os impostos a considerar para compor a base de cálculo da Cofins. Configure este parâmetro conforme descrição do parâmetro MV_DEDBPIS. |
| MV_DEDBPIS | Define os tributos a considerar para compor a base de cálculo do PIS. O conteúdo pode ser: I - Somente ICMS - apenas quando houver crédito de ICMS. O Sistema deduz o valor do ICMS para compor a base de cálculo do PIS; P - Somente IPI - apenas quando não houver crédito de IPI. O Sistema soma o valor do IPI para compor a base de cálculo do PIS; S - Ambos - efetua o tratamento para o ICMS e IPI, conforme os conteúdos anteriores; N - Nenhum - a base de cálculo do PIS é o total da nota, isto é: Valor da Mercadoria + Frete +Seguros + Desp. Acessórias - Descontos - Redução (se houver). |
| MV_DEISSBS | ISS será descontado na base do PIS/Cofins/CSLL. | conforme IN 475/04 | MV_DEL_PVL | Indica qual tipo de depuração pode ser efetuada nos itens do pedido de venda liberados (SC9). | 3 | MV_DELPVOP | Indica se será solicitada a confirmação de exclusão de um item de pedido de venda que gerou OP, ou se bloqueia sua exclusão sem confirmação. .T. - Confirma; .F. - Bloqueia. |
| MV_DELRES | Este parâmetro permite que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda, ela possa ser excluída. T - Na exclusão do Pedido de Vendas o Sistema excluirá a reserva. F - Na exclusão do Pedido de Vendas o Sistema não excluirá a reserva, apenas alterará o status para não baixada. |
| MV_DELRES2 | Indica se as reservas incluídas por meio de do parâmetro MV_RESAUT podem ser excluídas após o estorno da liberação do pedido de venda. |
| MV_DESCISS | Informa ao Sistema se o ISS deve ser descontado do valor do título (SIGAFIN), se o cliente for responsável pelo recolhimento. | F | MV_DESCLOT | Define se utiliza o desconto escalável nas regras de desconto. | T | MV_DESCSAI | Visualiza o preço de venda sem desconto no SD2 opção 1, ou com desconto incluído no preço; opção 2, parâmetro exclusivo para localizações. |
| MV_DESPICM | Define se o valor das despesas acessórias e do seguro devem ou não incidir sobre a base do ICMS-ST. | T | MV_DESPZFPC | Define se utiliza o valor do PIS e COFINS no cálculo do desconto da Zona Franca de Manaus. | T | MV_DESZFPC | Indica se o valor do PIS e COFINS devem ser considerados no cálculo do desconto da Zona Franca. | .T. | MV_DEVCFOP | Para NF Devolução na versão 3.10, permitido informar CFOP diferente do Anexo XI.01 da NT 2013.005.v1.03 para ser gerada tag finnfe igual a 1 (normal). |
| MV_DIACONT | Considera as datas da contra-apresentação ou da parcela à vista da respectiva condição. 1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguinte | 2 | MV_DIAFUN | Dia padrão para gerar o título de FUNRURAL. Contribuição de Seguridade Social (Funrural). | 02 | MV_DIAISS | Dia padrão para gerar os títulos de ISS. | 10 | MV_DIASPRO | Quantidade de dias para projeção da inflação em Projeção de Moedas. | 120 | MV_DIGVER | Indica se o dígito verificador será impresso em todos os relatórios da contabilidade. | N | MV_DIRDOC | Diretório destino onde são armazenados os arquivos do Banco de Conhecimento. | \DIRDOC | MV_DIRETI2 | Indica se a contabilização será direta sem utilizar Acols Sim/Não. | N | MV_DIRLOG | Diretório destino onde serão armazenados os arquivos de Log. de controle de produções gerados automaticamente pelo Sistema. | em branco preencha-o | MV_DOCAR | Caminho onde estão armazenados os DOTS originais SERVER | \System\WORD\DOC_AR\(exemplo) | MV_DOCSCOL | Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Colaboração. (0=TODOS; 1=NFe; 3= NFSe) Exemplo = 2,3 | 0 | MV_DPDTEMI | Indica se na planilha financeira do Pedido de Venda as duplicatas serão separadas: .T. - Pela emissão; .F. - Pelas datas de entrega dos itens. | T | MV_DRIVER | Driver padrão da impressora. | EPSON | MV_DUPPAD | Define qual o layout padrão de impressão da duplicata para evitar que no momento da impressão o usuário tenha que entrar na opção. | DUPLI.DUP |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_EAIGPR | Integração com o Logix a partir dos grupos de produtos, de acordo com a tabela SBM - Grupo de Produto. |
| MV_EAIURL2 | Informe o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI. http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 é a porta do servidor que recebe as mensagens; altere de acordo com a configuração do servidor do ambiente de teste que recebe as mensagens). |
| MV_EAIWS | WSEAISERVICE |
| MV_EEC0023 | Habilita a opção de alterar um Pedido de Vendas integrado através do SIGAEEC. | .F. | MV_EEC0038 | Possibilita utilizar os valores de Frete/Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou não (.F.) | .T./.F. | MV_EECFAT | Indica se está integrado com o sistema de faturamento. | F | MV_EMPBN | Indica se devem ser gerados empenhos de Ordens de Produção para componentes do tipo BN. (T=Sim, F=Não) | .F. | MV_ENCHOLD | Define a visualização da Enchoice no padrão das versões anterioresà P11 (1-Sim ou 2-Não) | 2 | MV_EQUBVCF | Armazena o valor limite para obrigatoriedade do preenchimento da cédula. |
| MV_EQUBVCF | Garante a obrigatoriedade da cédula quando o valor for superior ao informado. | 0 | MV_ESPECIE | Contém os tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais. | UNI=NF;1=SPED | MV_ESPNFX5 | Habilita o uso da tabela "SN - Cadastro de série / espécie" na geração da Nota Fiscal de Saída (MV_ESPECIE). | .F. | MV_ESTADO | Sigla do Estado da empresa usuária do Sistema para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%). Para controle do NSU - Número Sequencial Único, que gera uma numeração seqüencial única dos documentos fiscais (saída e entrada) aos quais utilizam formulário próprio apenas para o estado de Santa Catarina, informe SC). | SP | MV_ESTICM | Alíquota de ICMS de cada estado. Informe a sigla e, em seguida a alíquota, para cálculo de ICMS complementar. | AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 DF17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17 | MV_ESTNEG | Identifica se o programa de requisições manuais e o programa de transferência poderão deixar o estoque negativo. | S | MV_EXCNFS | Limite de dias para exlcusão da Nf de Serviço para o município de São Paulo. | 180 | MV_EXERC1 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 1999 | MV_EXERC2 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 1999 | MV_EXERC3 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 1999 | MV_EXERC4 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 1999 | MV_EXERC5 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 1999 |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_FATCON | Indica p limite de contas do vendedor. |
| MV_FATDIST | Define se o SIGA-DISTRIBUTION está integrado com o módulo FATURAMENTO. Indispensável para utilização do SIGA-DISTRIBUTION. | N | MV_FATFTPR | Permite o faturamento de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operação (campo C6_TPOP) igual a Previsto. | .T. | MV_FATGCGC | Controla a numeração de documento de saída por CNPJ. | .F. | MV_FATGFE | Interromper emissão da NF quando ocorret erro na integração com GFE (1-Sim, 2-Não). |
| MV_FATMNTP | Controla a exibição de produtos na oportunidade. 1- Apaga registro manual ao inserir proposta; 2- Mostra todos, 3- Mostra os inseridos manualmente | N | MV_FATOINF | Indica o número de caracteres que podem ser informados no campo Outras Informações do pedido. | N | MV_FATPROP | Define se cria Orçamento ou Proposta Comercial ao clicar em Proposta na tela de Oportunidade. O -Orçamento; P -Proposta. | C | MV_FATROD | Se estiver como verdadeiro, uma janela solicitará a seleção manual do vendedor. | .T. | MV_FATSLG | Utiliza o cadastro de estação na impressão de cupom fiscal pelo faturamento, sendo: .T. - Utiliza o cadastro. .F. - Utiliza os parâmetros MV_IMPFIS e MV_PORTFIS. | .T. | MV_FATSOPD | Entidade geradora da dimensão de demanda 1 para o S&OP Neogrid. | 1 | MV_FATSOPP | Path em que serão gerados os arquivos de exportação para o S&OP Neogrid. |
| MV_FATTEPC | Define se a tela do Pedido de Venda será exibida, quando for gerado pela efetivação do orçamento. | T | MV_FATTOT | Indica se deve ou não ser avaliado o faturamento total dos pedidos de venda na geração da nota fiscal. | N | MV_FATTRAS | Valor padrão de traslado até o prospect/cliente (padrão 1h). | N | MV_FATTRAV | Permite habilitar a nova tratativa de liberação da trava registros no pedido de venda / Faturamento. 1=SA1; 2=SA2; 3=SB2; 4=Todos. |
| MV_FATTSPD | Define uma TES de saída padrão para a importação de Programação de Entrega via TOTVS Colaboração. |
| MV_FCIMOD | Indica quais espécies de documento serão considerados para utilização do código da FCI no faturamento de notas fiscais. |
| MV_FISAUCF | Habilita a classificação automática da origem para os produtos vendidos. | .F. | MV_FISFRAS | Indica se utilizará a rastreabilidade no Faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade. | .T. | MV_FOLGAPV | Quantidade de dias de tolerância para que a liberação automática analise o item do pedido de vendas a partir da data de entrega. | 9999 | MV_FORMGAR | Fórmula utilizada para o cálculo da data de garantia do produto/equipamento. | dDataBase+90 | MV_FORMLOT | Código da fórmula default utilizada para preenchimento dos lotes. |
| MV_FORNCOM | Indica qual o código padrão para o vendedor no cadastro de Fornecedores quando da implantação de um título a pagar. | VENDER | MV_FRETEST | Define alíquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de conhecimento de frete. Exemplo.: SP18MG18. |
| MV_FRETMOE | Respeita a moeda do pedido de venda para frete/seguro. | N | MV_FRTBASE | Indica se adiciona valor do frete na base de cálculo do PIS e Cofins. .T. – Frete é adicionado na base de cálculo do PIS e Cofins. .F. – Frete não é adicionado na base de cálculo do PIS e Cofins (cálculo padrão do Sistema). | F | MV_FTP3CL1 | Indica o código do cliente utilizado no retorno de poder de terceiros. |
| MV_FTP3CL2 | Indica a loja do cliente utilizado no retorno de poder de terceiros. |
| MV_FTP3FO1 | Indica o código do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros. |
| MV_FTP3FO2 | Indica a loja do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros. |
| MV_FTREVIS | Indica o tratamento quanto à criação de revisões na alteração da oportunidade de venda. 1 - Nunca cria novas revisões; 2 - Pergunta se deve criar novas revisões; 3 - Sempre cria novas revisões. | 2 | MV_FTRSOMA | Indica o percentual para adicionar ao saldo da verba de venda, quando o preço de venda for maior que o preço de tabela. | 100 |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_GERABLQ | Indica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localização. | N | MV_GERAOPI(**) | Gera OP do produto intermediário, a partir de OP do produto principal, podendo ser configurado com: T - Gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para não gerar OPs em seu processo). F - Não gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para gerar OPs, a fim de evitar que, na explosão de materiais web service, não seja gerada necessidade dos produtos intermediários em duplicidade). | F | MV_GERASC(**) | Gera Solicitação de Compras, a partir da inclusão da Ordem de Produção, podendo ser configurado com: T - Gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para não gerar Solicitação de Compras em seu processo). F - Não gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para gerar Solicitação de Compras, evitando que seja gerada necessidade de compras em duplicidade). | F | MV_GERIMPV | Determina se a empresa vai utilizar roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização). | N | MV_GFEI11 | Integração de Nota Fiscal de Saída. | 1 | MV_GRADE | Habilita a utilização do recurso grade de produto: T - Ativa o uso da grade de produto. F - Desativa o uso da grade de produto. | T | MV_GRDMULT | Indica os programas, separados por vírgula que utilizarão a grade multicampo. Exemplo: MATA410 |
| MV_GREGNEG | Indica se no PV deve ser sugerido Tabela de Preço e Condição de Pagto a partir da Regra de Negócio. | .F. | MV_GRUPFAT | Define a origem da chave de agrupamento dos produtos na preparação da Nota Fiscal de Saída. | SB1->B1_GRUPO | MV_GRUPO | Determina quantas posições do código do produto são usadas para identificar a quebra por grupo em alguns relatórios. | 5 | MV_GRVBLQ2 | Indica se quando a liberação for parcial deve-se gerar uma nova liberação bloqueada. | F |
(**) Parâmetros somente utilizados com conteúdo F no caso de integração do Microsiga Protheus® com o Drummer APS.
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Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_HBLCONT | Indica se o bloqueio de campos será realizado na geração do pedido de venda do contrato de parceria. 1ª Posição = Aprovação; 2ª Posição = Remessa, sendo: 1 - Bloqueia; 2 - Não Bloqueia. Assim, para que seja configurado o bloqueio de alteração na aprovação e na remessa, deve-se informar o conteúdo 11. | N | MV_HORARMT | Horário gravado nos campos F1_HORA / F2_HORA. 1-Horário do SmartClient; 2-Horário do servidor; 3-Fuso horário da filial corrente. | 2 | MV_HCATSUP | Indica no processo de Precificação, que será herdado produtos e Itens de precificação de Categorias Superiores à Categoria selecionada. | .T. | MV_HVERAO | Define se o local físico do servidor está em Horário de Verão. |
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Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_ICMPAD | Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado onde a empresa está localizada (17 ou 18%). | 18 | MV_ICMPAUT | Informar se o ICMS de Pauta (Solidário) deverá ser calculado com base no valor de pauta, mesmo que o preço de venda seja maior. | T | MV_ICMS | Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS apurado no período pela rotina de apuração - MATA953. | ICMS | MV_ICPAUTA | Indica se o frete, seguro e despesa são incorporados à base do ICMS, podendo ser configurado com: 1 - Não incorpora o frete, seguro e despesa; 2 - Incorpora o frete, seguro e despesa. |
| MV_IDMEMO | Número de sequência dos campos tipo MEMO no SYP. | 000001 | MV_IFATDPR | Informa se a integração entre os módulos SIGAFAT e SIGADPR está ativada ou não. | .T. | MV_IMPADIC | Define se devem ser impressas a informações adicionais do produto no DANFE. .T. Sim .F. Não | .T. | MV_IMPFIS | Impressora utilizada para impressão de Cupom Fiscal. | Bematech Fiscal | MV_IMPINCE | Impostos que incidem na NF de entrada. S ou N segundo os campos F1_VALIMPX. Exemplo: Se são usados 6 inc. ->SSSSSS (Localizações). |
| MV_IMPINCS | Impostos que incidem na NF de saída. S ou N segundo os campos F1_VALIMPX. Exemplo: Se usados 3 e o F2_VALIMP2 não incide SNS (Localizações). |
| MV_IMPSX1 | Imprime perguntas no cabeçalho do relatório. | S | MV_INDUPF | Informe o campo para utilizar na tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT. Exemplo: M2_MOEDA5. |
| MV_INSS | Natureza de títulos de pagamento de INSS. | INSS | MV_INTACD | Integra ACD. 0-Não; 1-Sim | 0 | MV_INTGFE | Ativa integração com o TOTVS GFE. | .F. | MV_INTGFE2 | Modo de integração entre Protheus e GFE (1-Direto 2-XML). |
| MV_INTPMS | Identifica se o módulo Controle de Projetos está integrado aos outros módulos. | S | MV_INTTMS | Identifica se o módulo TMS está integrado aos outros módulos. | T | MV_IPIBRUT | Informe o tipo de cálculo para o valor de IPI pelo valor bruto. S - Preço da tabela; N - Valor líquido do pedido de venda. | S | MV_IPITP9 | Define se o IPI está incluso no valor das parcelas quando utilizando condição de pagamento tipo 9 por valor. | N | MV_IPIZFM | Indica se o desconto referente a PIS e COFINS Zona Franca de Manaus deverá ser aplicado na base do IPI. | T | MV_IRF | Natureza utilizada para Imposto de Renda. | IRF | MV_ISS | Natureza utilizada para Imposto sobre Serviço. | ISS | MV_ISSPRG | Indica se usa cálculo de ISS progressivo. | N | MV_ISSXMUN | Tratamento de ISS por Município: .T.-Habilitado e .F.-Desabilitado. | .F. |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_JUROS | Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de compra. | 5.0000 |
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Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_LIBACIM | Bloqueia liberação de pedidos de venda com quantidade liberada superior à quantidade do pedido. | T | MV_LIBGRUP | Quando informado N, a preparação das Notas Fiscais utilizará o parâmetro MV_NUMITEM para quantidade máxima de grupos por nota. | N | MV_LIBNODP | Avalia crédito para pedidos que não geram duplicatas. | N | MV_LIBVINC | Indica se deve ou não liberar a edição dos itens do pedido de venda vinculados a uma O.S. | .T. | MV_LIMAJU | Define limite para ajustes na digitação dos itens do rodapé das notas fiscais de entrada. | 10 | MV_LIMFTAL | Valor-limite de faturamento para clientes não-contribuintes de ICMS para o Estado de Alagoas. | 0 | MV_LIMINCR | Determina o valor mínimo para avaliação do limite de crédito em moeda corrente. | 0.00 | MV_LIMINSS | Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física | 0 | MV_LIQAUTO | Parâmetro utilizado para localizações. |
| MV_LJ10925 | Considerar para verificação de valores de retenção os valores de todas as lojas do cliente. Opções: 1-Loja atual ou 2-Todas as lojas. | 1 | MV_LJCATGP | Ativa um Grupo de Produtos a mais de uma Categoria na estrutura. | .T. | MV_LJCATRG | Ativar uma Ref. Grade a mais de uma Categoria na estrutura. | .T. | MV_LJCNVDA | Habilita a integração entre os módulos SIGALOJA e Front Loja, com o cenário de vendas, utilizando as regras de desconto, bônus e tabela de preços. | .T. | MV_LJECOMO | E-Commerce Cia Shop .T. (Ativo) .F. (Desativado) |
| MV_LJGEPRE | Habilita a atualização do Painel de Gestão. | .F. | MV_LJGRMR | Define se na operação da Redução Z, grava o Mapa Resumo (SFI) | S | MV_LJLPTIR | Código TES inteligente a ser utilizado para operação de remessa na lista de presentes. Caso preenchida esta opção prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSR. |
| MV_LJLPTSR | Código do TES a ser utilizado para operações de remessa na lista de presentes. |
| MV_LJLSPRE | Ativa o processo de Lista de Presente. | .F. | MV_LJNFSXE | Define se ativa a codificação do número da nota pelo SX5 (padrão), ou pelo SXE/SXF. |
| MV_LJPAFEC | Habilita PAF-ECF. | .F. | MV_LJPRDSV | Habilita a geração de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de serviço. | .T. | MV_LJRETVL | Valor da tabela de Preço. 1=Retorna menor preço de uma tabela. 2= Retorna maior preço de uma tabela. 3= Retorna o preço da tabela config. no MV_TABPAD. | 3 | MV_LOCALIZ | Indica se produtos podem usar controle de localização física ou não. | S | MV_LOGERRO | Indica quantos logs de erro deverão ser armazenados em error.log. | 1 | MV_LOGEXNF | Ativa a gravação de LOGs na tabela CV8. | .F. | MV_LOGFAT | Habilita o log para o módulo de Faturamento. (0-Desabilita/1-Habilita) | 1 | MV_LOGPMS | Habilita o log para o módulo de Gestão de Projetos. (0-Desabilita/1-Habilita) | 1 | MV_LOGSERV | Habilita o log independente do módulo (FAT/ TEC/ TMK/ PMS). (0-Desabilita/1-Habilita) | 1 | MV_LOGSIGA | Identificador para controle de operações, geração de log com base nas operações realizadas. | NNNNN | MV_LOGTEC | Habilita o log para o módulo de Gestão de Serviços. (0-Desabilita/1-Habilita) | 1 | MV_LOGTMK | Habilita o log para o módulo de Callcenter. (0-Desabilita/1-Habilita) | 1 | MV_LOJARPS | Série da Nota Fiscal de Serviço (RPS) | RPS | MV_LOTVENC | Indica se utiliza lotes/sub-lotes com a data de validade vencida. | S | MV_LPADICM | Lançamentos padrões para Apuração de ICMS pelo módulo SIGAFIS (Título, Estorno) | 710,711 | MV_LSERIE2 | Determina a utilização da Série com 4 dígitos. | F |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_MARK | Flag de marcação dos registros para MarkBrowse. | 0696 | MV_MASCGRD | Indica a máscara da grade 1º Parâmetro - Tamanho do Código Fixo, 2º e 3º Parâmetro - Tamanho dos Códigos Variáveis. | 11,02,02 | MV_MAXD | Quantidade máxima de duplicatas que o Sistema pode gerar automaticamente no desdobramento. Limite máximo 27 parcelas. | 27 | MV_MCUSTO | Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no Cadastro de Clientes. | 2 | MV_MILHAR | Usada na função que edita a máscara de impressão para os relatórios. Ajusta o valor da impressão de acordo com o espaço disponível. | T | MV_MKPICPT | Indica se o cálculo do ICMS de pauta considera ou não a margem de lucro conforme a configuração do campo Marg. Solid. - F4_MKPSOL do cadastro de TES, configurável com: 1 - Nunca (nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo); 2 - Configura (aplica conforme a configuração do Sistema padrão ); 3 - Sempre (aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo). Para o parâmetro, informe: 1 - Não considera a margem de lucro no cálculo. 2 - Considera a margem de lucro conforme a configuração do campo Marg. Solid. | 1 | MV_MOEDA1 | Título da moeda 1. | REAIS | MV_MOEDA2 | Título da moeda 2. | DÓLAR | MV_MOEDA3 | Título da moeda 3. | UFIR | MV_MOEDA4 | Título da moeda 4. | MARCO ALEMÃO | MV_MOEDA5 | Título da moeda 5. | IENE | MV_MOEDTIT | Determina a moeda do título gerado pelo faturamento. S - Moeda do título = pedido de venda; N - Moeda do título = corrente. | N | MV_MPRCBAS | Se igual a 1 converte o preço da tabela de preço pela moeda, se 2 considera o preço da tabela de preço. |
| MV_MPROSPT | Moeda utilizada para verificação do limite de crédito informado no cadastro prospect. | 1 | MV_MSIDENT | Identificador de registros. | 0 | MV_MT10925 | Verificar base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos que reetiveram impostos. 1-Todos 2-Somente os que tiveram PIS, etc. | 1 | MV_MUDANUM | Permite alterar o número da nota fiscal mesmo utilizando MV_TPNRNFS=3 (válido apenas para Santa Catarina). | .T. |
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Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_NATCOM | Código da natureza financeira que identifica as comissões de vendas que serão utilizadas na atualização de saldos por natureza para fluxo de caixa. | "COMISSOES" | MV_NATDPBC | Natureza de despesas bancárias. | DESP BANC | MV_NCCRESI | Funcionalidade que gera um título do tipo NCC - Nota de Crédito ao Cliente no Contas a Receber, quando for eliminado o resíduo de um pedido de vendas que teve sua origem no módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), sendo: .T. - Funcionalidade Habilitada; .F. - Funcionalidade Desabilitada | .T. | MV_NFCHGDT | Define se será automática a alteração da data do Sistema operacional, na troca de data-base. | T | MV_NFDURL | Endereço de Web Service da NFD. |
| MV_NFEARG1 | Indica as espécies de notas fiscais válidas para geração da Nota Fiscal Eletrônica. |
| MV_NFEARG2 | Indica as séries de notas fiscais válidas para geração da Nota Fiscal Eletrônica |
| MV_NFEARG3 | Valor limite de geração por lote das notas fiscais série B, para geração da Nota Fiscal Eletrônica. |
| MV_NFEQUEB | Indica se, caso existam diferentes códigos de serviço no Pedido de Vendas, deverá ser gerada uma nota fiscal para cada código. | F | MV_NFNAMAR | Tipos de notas fiscais que não deverão atualizar amarração PRODUTO X CLIENTE (SA7). Informe os tipos separando-os por pipe "|". Ex.: D|B. |
| MV_NFS_JOB | Parâmetro de uso interno para controle de lock na tabela SX6. | .F. | MV_NGINN | Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será lido os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid. Exemplo: '\NeoGrid\IN' |
| MV_NGLIDOS | Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será armazenado os arquivos após lidos e processados. Exemplo: '\NeoGrid\Lidos' |
| MV_NGOUT | Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será gravado os arquivos a serem enviados para NeoGrid. Exemplo: '\NeoGrid\OUT' |
| MV_NGSGAFA | Integração Gestão Ambiental (SGA) e Faturamento. Informar 1-Sim ou 2-Não. | "2" | MV_NOMEDOT | Nome do arquivo que contém todas as macros usadas na impressão | MacroPadrao.DOT (exemplo) | MV_NORM | Caracter ASCII utilizado para descompactar a impressora. Informe o código decimal do caracter. | 18 | MV_NORTE | Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%. | AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MS/ MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO | MV_NOTAPAD | Define qual o layout padrão de impressão da Nota Fiscal, para evitar que no momento da impressão o usuário tenha que acessar a opção. | NFISCAL.NF2 | MV_NPERM | Define a quantidade de estações na rede que utilizam o Sistema. | 2 | MV_NRETCOL | Informar a quantidade de registros que deseja retornar a cada solicitação do TSS com a NeoGrid. Valor máximo 50. | 10 | MV_NUMITEN | Quantidade máxima de itens por nota fiscal para controlar a quebra de nota automaticamente. | 99 | MV_NUMLIN | Limita a quantidade de linhas do documento no lançamento contábil. | 99 | MV_NUMPARC | Quantidade máxima de parcelas na condição de pagamento tipo 9 (permitido: 26). | 4 |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_OPLBEST | Utilizado na liberação manual de estoques para permitir a definição da opção padrão de liberação, onde: 0 - Permite que usuário selecione o tipo de liberação. 1 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera reavaliando crédito e estoque, não permitindo que o usuário selecione outra opção. 2 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera reavaliando somente estoque, não permitindo que o usuário selecione outra opção. 3 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera sempre, não permitindo que o usuário selecione outra opção. |
| MV_OPTNFS | Para as versões TopConnect, existem duas modalidades de configuração em Contabilização Off-Line do Documento de Saída: .F. - A rotina seleciona os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e, antes da execução do lançamento padrão, os alias serão posicionados e disponibilizados para uso. .T. - A rotina seleciona os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e para a execução dos lançamentos será disponibilizado o alias CTBANFS, que contém alguns campos das tabelas mencionadas nos lançamentos padrões. |
| MV_ORCCOT | Indica se somente uma cotação do cliente será aprovada. | F | MV_ORCIMPR | Nome da UserFunction para impressão dos orçamentos. | ORCFAT | MV_ORCLIPD | Código do cliente + loja padrão para orçamentos. | 00000101 | MV_ORCPGPD | Código da condição de pagamento padrão para orçamentos. | 001 | MV_ORCSLIB | Define se, na efetivação manual do orçamento de venda, considera a pergunta Sugere Quant. Liberada? do pedido de venda, para que seus itens correspondentes sejam liberados automaticamente. |
| MV_ORDGRDP | Indica se os códigos das tabelas de linha e coluna que compõem a grade de produtos são ordenados automaticamente. | T | MV_ORRECAL | Informa ao Sistema se está habilitado o recálculo da tabela de preço na troca da tabela de preço, para o orçamento de venda. | F |
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Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_PAISLOC | Indica a sigla do país onde está sendo utilizado o Sistema. Exemplo: BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, etc. | BRA | MV_PAPEL | Cod.cargos utilizados como PAPEL no time de vendas. |
| MV_PATTERM | Caminho para gravação do documento final impresso (arquivo do Word) | c:\wordtmp\ | MV_PATWORD | Caminho para armazenamento dos DOTS na máquina do usuário CLIENT | c:\wordstd\ (Exemplo) | MV_PDEVLOC | Define se quando ocorrer um estorno de movimento com controle de localização deve-se: 0-Redistribuir; 1-Localização Original; 2-Perguntar. | 2 | MV_PEDFREZ | Indica se a primeira coluna será congelada no freeze do browse de itens no pedido de venda. 0-Desabilita, 1-Habilita. | 0 | MV_PEDIDOA | Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe A. | 0.00 | MV_PEDIDOB | Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe B. | 0.00 | MV_PEDIDOC | Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe C. | 0.00 | MV_PERCATM | Percentual da carga tributária do destinatário MT. Operações de Entrada. |
| MV_PERCIB | Indica o percentual de retenção do imposto de ingressos brutos para os estados Argentinos. | 0.75 | MV_PERCIVA | Indica o percentual de retenção do Imposto sobre Valores Agregados - IVA para os Estados Argentinos. | 10.5 | MV_PERMAX | Percentual máximo do limite de crédito que pode ser comprometido em uma avaliação. | 100 | MV_PICTTEL | 1 = Não utiliza edição no campo de telefone, formato padrão 9999999. 2 = Mantém a edição 9999-9999 anterior à resolução Anatel. 3 = Picture definida pelo usuário. | 1 | MV_PISCOFP | Define se será usada a segunda unidade de medida no cálculo do PIS/COFINS por pauta. |
| MV_PISPAUT | Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS (.T.) ou da base (.F.) | T | MV_PORT | Indica o número da porta de saída para impressora. Exemplo: COM1. | 1 | MV_PORTFIS | Porta em que a Impressora Fiscal está conectada | COM1 | MV_POSCLFT | Permite definir, em Consulta Posição de Clientes, a exibição dos pedidos que não geram duplicadas no financeiro quando o usuário aciona a opção Faturamento. N - Não, o pedido não será exibido. S - Sim, o pedido será exibido. |
| MV_PRCAMAR | Indica com qual preço a amarração Cliente x Produto será atualizada. 1 - Preço de Lista; 2 - Preço de Venda |
| MV_PRCCTR | Indica ao Sistema se, na captação do pedido ou orçamento de venda, o Sistema respeitará o preço negociado no contrato, ou utilizará a tabela de preço. | T | MV_PRCDEC | Utilizado para arredondamento em zero decimais para os itens do pedido de vendas e na fatura manual, guia de despacho de vendas e notas de débito/ crédito, quando informado desconto no item. Conforme configuração do parâmetro MV_CENT. .T. (true, verdadeiro) - Respeita a configuração. .F. (false, falso) - Considera as casas decimais do dicionário de dados. | T | MV_PRCORC | Indica se no orçamento de venda considera o preço dos componentes ou do produto pai, sendo: .T. - componentes; .F. - produto pai. | T | MV_PRELAN | Indica se o lançamento contábil será automaticamente lançado ou passará por pré-lançamento. S - Sempre; N - Nunca; D - Doc. inconsistente. | N | MV_PRINT | Direciona a saída de relatórios: Impressora; Disco (número da impressora na rede). | 36 | MV_PRODHOR | Código do produto hora para geração do pedido de venda. | HORAS | MV_PRXLOTE | Próximo número de lote disponível. | 000006 | MV_PSWNFD | Senha de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital - NFD. |
| MV_PVRECAL | Este parâmetro informa ao Sistema se o recálculo da Tabela de Preço está habilitado quando da troca da tabela de preço para o pedido de venda. | F | MV_PZRESER | Prazo padrão de validade das reservas (em dias). | 10 |
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Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_QART65 | Quantidade máxima para dispensa dos produtos destacados no artigo 65 do TICMS PR. | 600 | MV_QEMPV | Indica se é subtraída a quantidade empenhada na avaliação do saldo do pedido de venda. | F | MV_QLIBDEV | Libera a devolução parcial de entradas que mesmo tendo parte de seu saldo liberado, ainda possui saldo no CQ (98). | F |
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Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_RCSTIPI | CST utilizada quando for zerada automaticamente a Base do IPI, por Rastro do ATIVO. |
| MV_RF10925 | Data de referência inicial para que os novos procedimentos quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicados. | 26/07/04 | MV_RSATIVO | Habilita o Rastro do Ativo para o cálculo do IPI, na primeira saída. | .F. | MV_RASTRO | Determina a utilização ou não da rastreabilidade dos lotes de produção. | S | MV_RATCOF | Indica se deve ratear COFINS retenção nas parcelas do título da NFE = .T. ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. | .T. | MV_RATCSLL | Indica se deve ratear CSLL retenção nas parcelas do título da NFE = .T. ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. | .T. | MV_RATDESP | Indica se nas NFs de Entrada e Saída o rateio do frete/despesas/seguro será efetuado por: 1 - Valor; 2 - Peso. Ex.: (FR=1;DESP=1;SEG=2) . | FR=1;SEG=1;DESP=1 | MV_RATPIS | indica se deve ratear o PIS retenção nas parcelas do título da NFE = .T. ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. | .T. | MV_RE | Informe o campo do arquivo SD2 que irá receber o número do Registro de Exportação. |
| MV_RECEST | Utilizado para identificar o código dado à Secretaria do Estado para pagamento do ICMS. | ESTADO | MV_REDUZID | Indica se a digitação das contas contábeis será por: S - Conta reduzida; N - Pelo código normal. | N | MV_REGDPRI | Indica a ordem de busca a ser considerada para avaliação da regra de desconto. | 2 | MV_REGESIM | Habilita o Registro Simplificado MT. | .F. | MV_RELT | Diretório para gravação dos relatórios, quando impressão em disco. | \RELATO\ | MV_REMSAI | A numeração do remito é sequencial, segundo o conteúdo do parâmetro |
| MV_REPGOPC | Indica se permite repetir o mesmo grupo de opcionais em vários níveis ou não. | N | MV_REPROD | Código do Produto - Disponibilizado em tabela pelo Governo da Província de Buenos Aires. Informar neste parâmetro o campo da tabela SB1 ou SB5, que contenha o Código do Produto, segundo a tabela disponibilizada pelo Governo de Buenos Aires. |
| MV_RESAUT | Indica se após a inclusão de um item de pedido de venda com lote (rastreabilidade) deve-se efetuar automaticamente a reserva de estoque. | F | MV_RESC6 | Informe o campo do arquivo SC6, que irá receber o número do Registro de Exportação. |
| MV_RESERVA | Depura reserva automaticamente na entrada do módulo que utilizar o arquivo. | T | MV_RESEST | Indica se o estoque deve ser reservado para clientes que possuem bloqueio de crédito. | F | MV_RESPFIS | Responsável pelo Fiscal, para efeito de contato. | FISCAL | MV_REUN | Unidade de Medida - Disponibilizada em tabela pelo Governo da Província de Buenos Aires. Informar neste parâmetro as Unidades de Medidas utilizadas pelo contribuinte, e codificá-las conforme tabela disponibilizada pelo Governo de Buenos Aires. Obs.: Caso o contribuinte possua as mesmas Unidades de Medidas, informadas no exemplo, não será necessária a criação deste parâmetro, pois, o sistema assume como padrão esta configuração. |
| MV_REVPLAN | Define se utiliza controle de revisão para Planilhas de Formação de Preço: (T) utiliza ou (F) não utiliza. | .T. | MV_RISCOB | Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco B no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito. | 30 | MV_RISCOC | Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco C no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito. | 20 | MV_RISCOD | Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco D no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito. | 10 | MV_RNDCF2 | Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins via apuração. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDCF3 | Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins de Substituição Tributária, podendo ser configurado com: T - Arredonda o valor; F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDCOF | Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins via retenção. T - Arredonda o valor; F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDCSL | Indica o padrão de arredondamento no cálculo da CSLL via retenção. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDFUN | Indica o critério de arredondamento do FUNRURAL. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDICM | Indica o padrão de arredondamento no cálculo do ICMS. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDINS | Indica o padrão de arredondamento no cálculo do INSS. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. |
| MV_RNDIPI | Indica o padrão de arredondamento no cálculo do IPI. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDIRF | Indica o padrão de arredondamento no cálculo do IRRF. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDISS | Utilizado para controle de arredondamento do ISS, para atender a DES - Declaração Eletrônica de Serviços do município de São Paulo. O conteúdo do parâmetro pode assumir: .F. (False - Falso) - Arredondamento não habilitado; .T. (True - Verdadeiro) - Arredondamento habilitado. O arredondamento é feito sobre o total da nota, e não item a item. | T | MV_RNDPIS | Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS via retenção. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDPREC | Indica a precisão para o critério de arredondamento dos cálculos fiscais do Sistema, em que: < 3, o critério de precisão para arredondamento é 10 casas decimais, mantendo o número padrão do Sistema. >=3, define um novo critério de precisão para o arredondamento. Exemplo: Se o conteúdo do parâmetro for configurado com 3, indica que um determinado número será truncado na terceira casa decimal de onde partirá o cálculo. Assim, se tivermos o valor de R$ 0,3549 para um determinado imposto, este número será truncado na terceira casa decimal em R$ 0,354 e, a partir deste ponto é efetuado o arredondamento. |
| MV_RNDPS2 | Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS via apuração. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDPS3 | Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS de Substituição Tributária, podendo ser configurado com: T - arredonda o valor. F - não arredonda, apresenta o valor truncado. |
| MV_RNDSOBR | Indica se no truncamento dos impostos, o valor referente à terceira casa decimal (sobras) continuam a ser consideradas (.T.) ou não (.F.) | .T. | MV_RODAPE | Título utilizado no rodapé dos relatórios. |
| MV_RPSREL | Permite a mudança na estrutura do relatório de pré-documento de saída. | MATR800A | MV_RSDOFAT | Identifica se podem ser aproveitados os itens dos pedidos eliminados por resíduo. | S | MV_RTIPESP | Define o tratamento de impostos financeiros na gravação do documento de saída. |
| MV_RTIPFIN | Indica se, no documento de saída, os impostos financeiros são atribuídos à primeira parcela ou rateado entre todas as parcelas. |
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Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_SABFERI | Indica se considera sábados como feriado quando da utilização da DataValida(). | S | MV_SALTPAG | Indica se o salto de página deve acontecer antes ou depois da impressão do relatório. | S | MV_SELLOTE | Utilizado na liberação manual de estoques para permitir a seleção de lotes por meio de da opção, onde: 1 – apresenta a opção de seleção de lotes disponível, permitindo que o usuário clicando nele tenha acesso a um nova tela com os lotes e endereços a selecionar. 2 – apresenta a opção, porém desabilitado. | 2 | MV_SELPLOT | Permite configurar se o usuário quer trocar somente os endereços do lote escolhido no pedido de venda ou selecionar lotes diferentes do pedido de venda na opção Nova Liberação da rotina Liberação de Estoque. 1 - Por Lote; 2 - Por Endereço. | 2 | MV_SELTNEW | Utiliza seleção de diferentes lotes na liberação manual de estoque do pedido de vendas? .T. = Sim; .F. = Não | .T. | MV_SERASA | Habilita a integração com o produto String de dados - IP23. Por padrão, este parâmetro está desabilitado. |
| MV_SERASA1 | Informa o valor máximo de RISKSCORING para liberação automática do crédito. Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito será liberado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO. |
| MV_SERASA2 | Informe o valor máximo de PRINAD para liberação automática do crédito. Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito será liberado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO. |
| MV_SERASA3 | Informa o valor mínimo de RISKSCORING para bloqueio automático do crédito. Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito será bloqueado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO. |
| MV_SERASA4 | Informa o valor mínimo de PRINAD para bloqueio automático do crédito. Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito poderá ser bloqueado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO. |
| MV_SERASA5 | Informa a periodicidade de atualização das mensagens de referência do Produto String de dados – IP23. Este parâmetro indica ao Sistema a periodicidade de atualização das referências do Cadastro de Clientes. |
| MV_SERCUP | Séries de notas fiscais utilizadas como cupom fiscal. | CP | MV_SFABSA1 | Campos (separados por ;) desabilitados para edição no momento da alteração do cadastro de clientes. |
| MV_SIGNADM | E-mail do administrador do sistema Signature. Utilizado como referência em documentos eletrônicos. |
| MV_SIGNAWS | URL do WebService de Signature para a transmissão de documentos eletrônicos. |
| MV_SIGNPAS | Password do administrador do sistema Signature para a transmissão de documentos eletrônicos. |
| MV_SIGNTCO | Número de identificação do Contribuinte quando for Contribuinte especial para utilizar na transmissão de documentos eletrônicos. |
| MV_SIGNUSR | Nome de usuário para assinatura no serviço Signature, para a transmissão de documentos eletrônicos. |
| MV_SIMB1 | Símbolo utilizado pela moeda 1 do Sistema. | R$ | MV_SIMB2 | Símbolo utilizado pela moeda 2 do Sistema. | US$ | MV_SIMB3 | Símbolo utilizado pela moeda 3 do Sistema. | UFIR | MV_SIMB4 | Símbolo utilizado pela moeda 4 do Sistema. | MARCO | MV_SIMB5 | Símbolo utilizado pela moeda 5 do Sistema. | IENE | MV_SOLBRUT | ICMS solidário pelo bruto. | F | MV_SOMAICM | Calcula a base de imposto IPI com o valor do imposto do ICMS próprio. Se .T. ou .F. | .F. | MV_SPEDCOL | Informa se utiliza TOTVS Colaboração; S= Sim; N= Não | N | MV_SPEDEXP | Define a quantidade de dias que o Sistema espera para excluir a NFe da base de dados. |
| MV_SPEDURL | Informe o endereço do servidor. |
| MV_SRVPOR | Alíquotas de retenção de Imposto sobre Serviços, de acordo com o tipo de isenção: Total; Parcial; Nenhuma. | T0P5N7 | MV_STPTPER | Estado (CC) e Percentual (CCCC) para o cálculo automático da utilização da Base de Cálculo (Pauta X Valor) ICMS-ST. |
| MV_SUBTRIB | Número da Inscrição Estadual do Contribuinte em outro Estado, quando houver Substituição Tributária. |
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Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_TABCENT | Indica se a tabela de preços irá respeitar o cliente e a loja de entrega, "1" ou não "2" (não respeita) | 2 | MV_TABECON | Alias das tabelas que poderão ser atualizadas pelos Indicadores Econômicos automaticamente perante a captura das Fontes Externas. Separar com ; (ponto e vírgula). | NW6;CN7 | MV_TABPAD | Preço padrão para digitação de vendas. | 1 | MV_TABPR01 | Título da tabela de preço 001. | PRECO 001 | MV_TABPR02 | Título da tabela de preço 002. | PRECO 002 | MV_TABPR03 | Título da tabela de preço 003. | PRECO 003 | MV_TABPR04 | Título da tabela de preço 004. | PRECO 004 | MV_TABPR05 | Título da tabela de preço 005. | PRECO 005 | MV_TABPR06 | Título da tabela de preço 006. | PRECO 006 | MV_TABPR07 | Título da tabela de preço 007. | PRECO 007 | MV_TABPR08 | Título da tabela de preço 008. | PRECO 008 | MV_TABPR09 | Título da tabela de preço 009. | PRECO 009 | MV_TABVIST | Identifica qual tabela contém o preço à vista. |
| MV_TCNEW | Documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colab. Onde: 0-todos; 1-NFe; 2-CTe; 3-NFSe; 4-MDe; 5-MDfe; 6-Recebimento. | 0 | MV_TD10925 | Data para cálculo do valor de títulos financeiros que calcularam retenção PIS/ COFINS/ CSLL e não criaram os títulos de abatimento. 1-Vencim.Real 2- Venc. | 1 | MV_TELAPVX | Desabilita o X no canto superior direito da tela do pedido de vendas no momento da sua inclusão, exclusão ou alteração e cópia. Utilizado apenas em módulo SDI. Se o parâmetro não existir no módulo Microsiga Protheus®, será entendido que a funcionalidade está desabilitada. | .T. | MV_TEMPWRD | Cria um modelo de integração Word para o Template de proposta comercial. | .T. | MV_TESVEND | Informe o TES utilizado para o processamento das Notas Fiscais de Venda a Ordem. |
| MV_TIPACRD | Tipo Análise de Crédito. Integração Microsiga Protheus® e Intellector | 1 | MV_TIPCPDT | Preenchimento da data de entrega na cópia do pedido de venda. | 1 | MV_TIPO9SP | Define se permite gravar pedido de vendas utilizando Cond.Pag.Tipo 9 não informando as parcelas. | .T. | MV_TIPOPRZ | Tipo de Prazo para exclusão das notas fiscais de serviço sendo: 1=Até dia XX do mês subsequente;2=XX dias após emissão. | 1 | MV_TIPRES | Indica se: .T. Bloqueia a geração da reserva do produto caso a quantidade em estoque não seja suficiente; .F. Gera a reserva com a quantidade disponível. Se preenchido com .T., o Sistema verifica o saldo do lote para reservar. Caso o saldo não seja suficiente, não gera reserva. Se preenchido com .F., o Sistema verifica o saldo do lote para reservar. Caso o saldo não seja suficiente, gera a reserva somente com a quantidade disponível. | .T. | MV_TMSMFAT | Modo de Faturamento do TMS. 1-Faturamento a partir do SE1; 2-Faturamento a partir do DT6. | 1 | MVpTMSTIPT | Tipo de Título a ser gerado no Contas a Receber. |
| MV_TMSUFPG | Indica o Estado que será utilizado na escrituração dos documentos de transporte, sendo que T- Pagador do Frete e F- Destinatário da Mercadoria. | T | MV_TOLLAYO | Layout Política. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TOLPOCL | Política de Cliente. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TOLPOVE | Política de Venda. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TOLSENH | Senha Intellector. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TOLTICL | Tipo de Política de Cliente.Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TOLTIVE | Tipo de Política de Venda. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TOLURL | WSDL Intellector. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TOLUSUA | Usuário Intellector. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TPABISS | Indica a forma de abatimento do ISS nas movimentações em que o cliente é responsável pelo recolhimento do ISS. 1 - Gera desconto, de valor igual ao ISS da movimentação, na duplicata principal; 2 - Gera um título de abatimento com o valor do ISS da movimentação. |
| MV_TPALCOF | Indica como obter a alíquota da Cofins para retenção: Apenas do Cadastro de Naturezas. Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN. O Sistema considera o primeiro percentual preenchido, nesta sequência de prioridade. | 2 | MV_TPALCSL | Indica como deve ser obtida a alíquota do CSLL para retenção: 1-Apenas do cadastro de naturezas. 2- Cadastro de produtos ou de naturezas ou MV_TXCSLL, | 2 | MV_TPALPIS | Indica como obter a alíquota do PIS para retenção: Apenas do Cadastro de Naturezas. Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN. O Sistema considera o primeiro percentual preenchido, nesta seqüência de prioridade. | 2 | MV_TPBONUS | Parâmetro utilizado nas regras de bonificação. Indica se as quantidades a bonificar são: .T. Acumulativas; .F. Calculadas pela maior quantidade. | .F. | MV_TPCOMIS | Flag de Sistema utilizado para informar se o cálculo da comissão é O - On-Line; B - Batch. | O | MV_TPCOMLJ | Tem a mesma finalidade/características do MV_TPCOMIS, entretanto somente é utilizado no SIGALOJA | B | MV_TPDPIND | Este parâmetro permite o tratamento, no pedido de venda, do tipo de rateio do desconto de indenização por valor. 1 - Rateio para todos os itens do pedido de venda. 2 - Rateio para os itens que geram duplicata. |
| MV_TPEFETP | Define o tipo de efetivação da publicação: "1" – Incremental. Inclusão de Prod à Tab.Prc, com edição. "2" – Restritiva. Apenas Prod. da Publicação, edição restrita. | “1” | MV_TPNFISS | Informe os tipos de documento que devem realizar o cálculo de ISS somente pela natureza. Utilize E-Entrada e S-Saída. | E | MV_TPNRNFS | Indica de que forma controla a numeração dos documentos de saída e entrada com formulário próprio. 1 - Controle de numeração pelo SX5 - Tabelas Genéricas. 2 - Controle de numeração pelo SXE / SXF; 3 - Controle de numeração dos documentos de entrada e saída pelo SD9. |
| MV_TPRTDSP | Permite configurar se o valor das despesas acessórias (frete, seguro ou outras despesas), informado no pedido de venda, são considerados na liberação do pedido e se esse valor será calculado por item ou pelo total do pedido. 1 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se à liberação do pedido de venda, ou seja, a cada liberação, haverá um novo valor de frete, seguro e despesa. 2 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se ao total do pedido de venda, independente da liberação do pedido. | 1 | MV_TPSALDO | Tipo de saldo a considerar nos movimentos internos. S, utiliza a função SaldoSB2(); Q utiliza os campos B2_QATU-B2_QACLASS). | Q | MV_TPSOLCF | Informe os tipos de cliente/fornecedores que possuem cálculo de ICMS solidário. | "s,f" | MV_TTS | Utilização do controle de transação (válido somente para a versão AXS). Observação: Este parâmetro não trabalha com contabilização on-line, quando a transação no banco de dados possui mais de uma tabela para contabilização. | N | MV_TXCOFIN | Informa a alíquota de retenção/apuração da Cofins. |
| MV_TXCSLL | Alíquota padrão para cálculo da CSLL no sistema. | 1 | MV_TXMOENC | Indica qual a taxa de moeda é utilizada para a geração do título de NCC quando da devolução de vendas. 1 - Taxa de Emissão; 2 - Taxa Informada. |
| MV_TXPER | Define a taxa de permanência diária gravada no contas a receber gerado pelo Faturamento. | 0 | MV_TXPIS | Informa a alíquota de retenção/apuração do PIS. |
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Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_UFPST21 | Indique as UFs destinatárias para as operações enquadradas na Confaz 21/2011 | AC/AL/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR | MV_ULMES | Data último fechamento do estoque | 19970101 | MV_ULRESER | Data da última atualização automática de reservas. | 02/05/99 | MV_UNAT65 | Unidade de medida utilizada para cálculo do artigo 65 do RICMS PR. | KG | MV_UNIAO | Utilizado para identificar o código dado à Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. | UNIAO | MV_USALOGP | Identifica se utiliza o log de produto (T=Sim;F=Não). | .T. |
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Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_VALDESP | Indica que os valores referentes a despesas, frete e seguro, serão somados à base de cálculo sem rateio. | .F. | MV_VALGRP | Quanto .T. Impede a utilização de produtos de categorias diferentes. | .T. | MV_VEBLQRG | Determina se a consulta ao motivo do bloqueio de regra/verba está disponível em outras rotinas além da Liberação Regras | T | MV_VEICICM | Tratamento para cálculo da base de ICMS para veículos usados. |
| MV_VENCIRF | Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de: (E)missão; (V)encimento; (C)ontabilização. | V | MV_VENDPAD | Vendedor padrão do sistema. |
| MV_VL10925 | Valor máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL. | 5000 | MV_VLD_HOR | Considera a validação no horário do agendamento do vendedor - FAT/ CRM. | T | MV_VLDALMO | Indica se deve validar existência do armazém destino do movimento. | S | MV_VLDSBT | Na exclusão de uma nota fiscal de serviço, valida se ela já possui substituição. | .T. | MV_VLRETIN | Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS. | 29 | MV_VLRETIR | Valor mínimo para dispensar a retenção de IRRF. | 10.00 | MV_VRETCOF | Informa o valor mínimo para retenção da Cofins. |
| MV_VRETCSL | Informa o valor mínimo para dispensa de retenção da CSLL. | 0 | MV_VRETPIS | Informa o valor mínimo para retenção do PIS. |
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Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_WMSNEW | Utiliza novo conceito WMS (Movimentações e Estoque por endereço) |
| MV_WNCALC | Utilizado para informar qual diretório e arquivo são utilizados para a calculadora. Se vazio, assume a calculadora do Windows. |
| MV_WNSCHED | Utilizado para informar qual diretório e arquivo são utilizados para a agenda. Se vazio, executa na ToolBar. |
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Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_ZERASAL | Indica se a rotina de Reprocessamento zera os saldos de períodos que já possuam os lançamentos correspondentes no SI2. | N |
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Card |
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default | true |
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id | 26 |
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label | Parâmetros de arredondamento |
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| Parâmetros de arredondamento O módulo Microsiga Protheus® disponibiliza alguns parâmetros, que são utilizados para o arredondamento no cálculo de diversos valores do faturamento. Todos os parâmetros apresentam duas situações distintas, ou seja, em um, o valor é arredondado, e, no outro, o valor não é arredondado, e sim truncado. Exemplo: Supondo que, num determinado documento fiscal, o cálculo de um imposto resultou no valor R$ 60,436. De acordo com a configuração dos parâmetros, o valor seria gravado da seguinte forma: - Parâmetro configurado para arredondamento (T): R$ 60,44.
- Parâmetro configurado para não realizar arredondamento (F): R$ 60,43.
Caso algum dos parâmetros indicados não exista, o Sistema assumirá como padrão o não arredondamento (F).
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Atualizações
Consultas
Deck of Cards |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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|
Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Cadastros |
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| - Genéricos;
- Gen. Relacional;
- Posição de Cliente;
- Consulta de Produtos;
- Consulta de Notas Fiscais de Saída;
- Log de Produtos;
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Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | CRM Administração de Vendas |
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| |
Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | Rentabilidade |
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| - Por Vendedor;
- Por Pedido;
- Por Produto e Pedido;
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Relatórios
Deck of Cards |
---|
history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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|
Card |
---|
default | true |
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id | 1 |
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label | Cadastros |
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| - Produtos;
- Clientes;
- Transportadoras;
- Vendedores;
- Condições de Pagamento;
- Bancos;
- Grupos de Produtos;
- TES Inteligente;
- Tipos de Entrada e Saída;
- Complementos de Produtos;
- Produtos x Clientes;
- Impostos Variáveis;
- Grades de Produtos;
- Indicadores de Produtos;
- Log de Produtos;
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 2 |
---|
label | Orçamentos |
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| - Sugestões de Orçamentos;
- Instruções de Montagem;
- Relação de Orçamentos;
|
Card |
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default | true |
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id | 3 |
---|
label | Vendas |
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| - Listas de Preços;
- Visitas;
- Pedidos de Venda x Clientes;
- Pedidos de Venda x Produtos;
- Pedidos não entregues;
- Disponibilidades;
- Pedidos por Produtos;
- Pedidos a Faturar;
- Minuta de Faturamento;
- Pré-Nota;
- Nota Fiscal para Transporte;
- Romaneio de Transporte;
- Pedidos com Grade;
- Listas de Preço x Cliente;
- Pick-List de Faturamento;
- Opcionais por Pedidos de Venda;
- Pick List de Pedidos de Venda;
- Impressão de Carta de Correção;
- Demonstrativo de Reajuste;
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 4 |
---|
label | Faturamento |
---|
| - Comissões;
- Notas Fiscais;
- Estatística de Vendas Por prazo de pagamento;
- Faturamento Real Por agrupador;
- Cancelamento e descontos por agrupador;
- Real x Previsto;
- Faturamento por Vendedor;
- Faturamento por Cliente;
- Faturamento por Cliente x Quantidade de produtos;
- Duplicatas;
- Resumos de Venda;
- Nota Fiscal RdMake;
- Emissões de Notas Fiscais;
- Emissões de Faturas;
- Etiquetas de Volumes;
- Devolução de Venda;
- Curva ABC por Região;
- Curva ABC por Cliente;
- Mala Direta;
- Transferências entre Filiais;
- Correção (NSU);
|
Card |
---|
default | true |
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id | 5 |
---|
label | Administração de Venda |
---|
| - Oportunidades;
- Processos de Venda;
- Contratos de Parceria;
- Despesas de Visitas;
- Metas x Realizado;
- Propostas Comerciais;
- Área de Trabalho;
- Oportunidades x Processos de Venda;
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 6 |
---|
label | Endereçamentos |
---|
| - Pick-list de Endereços;
- Kardex de Endereços;
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 8 |
---|
label | Venda Direta |
---|
| - Vendas x Midias;
- Vendas Perdidas;
- Garantias Estendidas;
- Redirecionamento Logístico;
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Card |
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default | true |
---|
id | 9 |
---|
label | Indicadores Nativos |
---|
| |
|
Miscelâneas
Deck of Cards |
---|
history | false |
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id | samples |
---|
effectType | fade |
---|
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
---|
label | Planilha Excel |
---|
| |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 2 |
---|
label | Controle de Geração de Documentos |
---|
| - Controle de Geração de Documentos;
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Card |
---|
default | true |
---|
id | 3 |
---|
label | Ajustes |
---|
| - Refazer Acumulados;
- Refazer Poder de Terceiros;
- Limpeza Mensal;
- Ajusta Numeração SD9;
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Card |
---|
default | true |
---|
id | 4 |
---|
label | Fechamento |
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| - Atualização de Consumo de Vendas;
- Contabilização Off-line dos Documentos de Saída;
- Serasa Relato;
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Pontos de Entrada
Card |
---|
default | true |
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id | 2 |
---|
label | Cenários de Vendas |
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Conteúdos Relacionados
Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | Configuração de Duplicatas, Faturas e Documentos de Saída |
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Configuração de Duplicatas, Faturas e Documentos de SaídaO Microsiga Protheus® permite que os formulários a imprimir pelo Sistema, sejam parametrizados de acordo com layout desejado, no entanto, as duplicatas variam muito de empresa para empresa. Desta forma, utilize a linguagem AdvPl para sua configuração. |
Cálculo da retenção e aprovação do PIS/COFINS/CSLL e da Substituição Tributária do PIS/COFINS
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
---|
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id | samples |
---|
effectType | fade |
---|
|
Card |
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default | true |
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id | 1 |
---|
label | Roteiro do processo para cálculo de retenção e apuração PIS/Cofins/CSLL |
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| Para cálculo do PIS/Cofins/CSLL, o Sistema avalia as definições das alíquotas conforme a seguinte prioridade de preenchimento: Para RetençãoMV_TPALPIS - indica como obter a alíquota do PIS para retenção: Apenas do Cadastro de Naturezas; Do Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN (conteúdo padrão). O Sistema considera o primeiro percentual que estiver preenchido, nesta seqüência de prioridade. MV_TPALCOF - Indica como obter a alíquota da Cofins para retenção: Apenas do Cadastro de Naturezas; Ou do Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN (conteúdo padrão). O Sistema considera o primeiro percentual que estiver preenchido, nesta seqüência de prioridade. Para cálculo da CSLLO Sistema avalia as configurações conforme a seguinte prioridade: Cadastro de Produtos - percentuais definidos pelo campo Percentual CSLL. Cadastro de Naturezas Financeiras - percentuais definidos para a natureza financeira. Se os percentuais referentes à CSLL estiverem zerados, nestes dois cadastros, o Sistema não calcula a CSLL. Para Apuração de PIS/CofinsCadastro de Produtos - Percentuais definidos nos campos Percentual Cofins e Percentual PIS. Parâmetros - Percentuais definidos pelos parâmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN. Exemplo de configuração do cálculo da Cofins/PIS/CSLL |
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Deck of Cards |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
history | false |
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id | sample |
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effectType | fade |
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|
Portais WebOs portais disponíveis no Microsiga Protheus® disponibilizam uma interface na Internet focalizada em clientes, vendedores e fornecedores. Sua utilização, como ferramenta, beneficia o relacionamento por meio do auto-serviço e da alta disponibilidade da informação. Card |
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| O Microsiga Protheus® apresenta o seguinte conjunto de portais, como ferramentas: Portal do ClienteNeste portal, o cliente poderá realizar diversas consultas às informações financeiras e de vendas, bem como realizar algumas operações, como cotações e pedidos de vendas. Portal do VendedorNeste portal, o vendedor poderá realizar diversas consultas às informações financeiras e de vendas, bem como a manutenção de cotações, pedidos de venda, agenda e tarefas. Portal do FornecedorNeste portal, o fornecedor poderá realizar diversas consultas às informações financeiras e de compras, bem como responder às cotações solicitadas pelo seu cliente. |
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...
effectDuration | 0.5 |
---|
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id | samples |
---|
effectType | fade |
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Integrações
Card |
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default | true |
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id | 1 |
---|
label | Integração com outros módulos |
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Integração com outros módulosQuando existe a integração com os outros módulos do Microsiga Protheus®, como Compras, Estoque/Custos, Planejamento e Controle da Produção, Financeiro e Contabilidade Gerencial o controle é completo, já que registra a entrada dos itens no estoque, via documentos de entrada, controla a disponibilidade do estoque enviando automaticamente Ordens de Produção para a fábrica (caso o produto seja fruto de fabricação na própria empresa), além de gerar as duplicatas a receber, referentes aos documentos de saída gerados e emitidos, títulos a pagar, referentes às compras realizadas, e contabilizar os dados. |
Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Integração com SFA - Sales Force Automation |
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Integração com SFA - Sales Force AutomationO Faturamento disponibiliza a integração com o aplicativo SFA - Sales Force Automation, em aparelhos de Hand Held, agilizando a rotina de atendimento ao cliente pelo vendedor, com a disponibilidade de acompanhar o roteiro de visitas, efetuarem pedidos, realizar consultas ao estoque, atualizar dados de clientes, consultarem duplicatas, cadastrar novos clientes, entre outras opções, com o objetivo de automatizar os processos de venda.. |
...
default | true |
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id | 3 |
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label | Integração com Microsiga Protheus e Intellector |
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Integração com Microsiga Protheus e Intellector
Esta integração é feita por meio de Web Service e tem como objetivo avaliar o risco do cliente no momento da venda e calcular o limite de crédito no seu cadastro e alteração.
Os processos envolvidos são Front-Loja (Atendimento), Emissão de Pedido de Venda, Televendas e Cadastro e Alteração do Cliente.
Alguns parâmetros são utilizados para realizar a integração:
MV_TIPACRD: define a maneira como é feita a análise de crédito. Apresenta as opções 1=SIGACRD (default) e 2=INTELLECTOR.
MV_TOLUSUA: define o usuário de execução do Intellector.
MV_TOLSENH: define a senha de execução do Intellector.
MV_TOLURL: WSDL Intellector. Define o caminho de conexão do servidor em que o Intellector está instalado.
MV_TOLPOVE: define o nome da política de venda criada no Intellector.
MV_TOLPOCL: define o nome da política de cliente que criada no Intellector.
MV_TOLTIVE: define o nome do tipo de política de venda liberada no Intellector. O tipo de política é fornecido junto com a licença do produto.
MV_TOLTICL: define o nome do tipo de política de cliente liberada no Intellector. O tipo de política é fornecido junto com a licença do produto.
MV_TOLLAYO: define o nome do layout criado no Intellector.
Intellector
É uma ferramenta na qual o usuário pode configurar a regra de negócio conforme sua necessidade, por meio da construção das políticas de crédito.
As mensagens enviadas ao Intellector são do tipo XML que é gerado respeitando o Layout aceito pelo Intellector.
Dados enviados no XML | Dados recebidos no XML |
Usuário de execução no Intellector; | Situação da avaliação de crédito (aprovado ou reprovado); |
Senha de execução do Intellector; | Motivo do bloqueio de crédito; |
Dados do cliente (SA1). São todos os dados cadastrados; | Valor do limite de crédito; |
Valor do limite de crédito; | Data de vencimento do limite; |
Data da venda; |
Data do vencimento do limite; |
Títulos em aberto; |
Tolerância do limite; |
Valor financiado; |
Valor dos títulos em atraso; |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 4 |
---|
label | Integração Microsiga Protheus com SoftSite |
---|
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Integração Microsiga Protheus com SoftSiteA integração entre o Microsiga Protheus e SoftSite contempla a troca de mensagens no padrão XML para envio e recebimento dos cadastros utilizados na geração de Pedidos de Venda, são eles: As mensagens são enviadas automaticamente pelo Microsiga Protheus, desde que, devidamente configuradas durante uma operação de inclusão, alteração ou exclusão. Elas são visualizadas apenas por um administrador com acesso ao Configurador. Para realizar a integração, são consideradas as informações apresentadas nas Tabelas. Importante O parâmetro MV_EAIURL2 deve ser utilizado para informar o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI. http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 é um exemplo da porta do servidor de destino das mensagens, deve ser configurado de acordo com o ambiente que é utilizado). |
Configure o Adapter EAI para as rotinas envolvidas (vide Tabela de Rotinas). Rotina | Tabela/Descrição | Nome da Mensagem | MATA030 | SA1 – Cliente | CustomerVendor | MATA010 | SB1 - Produtos | Item | MATA040 | SA3 - Vendedor | Seller | MATA360 | SE4 - Cond. Pagamento | PaymentCondition | MATA050 | SA4 - Transportadora | Carrier | MATA020 | SA2 - Fornecedor | CustomerVendor | OMSA010 | DA0/DA1 - Tabela de Preço | PriceListHeaderItem | MATA225 | SB2 - Saldo em Estoque | OutstandingStock | MATA410 | SC5/SC6 - Pedido de Venda | Order | MATA060 | SA5 - Relacionamento Produtos X Fornecedores | ProductSupplierRelationship |
Tabela de Rotinas No Configurador acesse o Schedule. Configuração do Agent 1. Configure o Agent expandindo no menu à esquerda com a opção Schedule / Agent / Cadastro. 2. Clique em Adicionar Agents Padrão no menu superior e selecione as empresas para adicionar os agentes padrão. 3. Na opção Monitor do Agent verifique se ele está iniciado. Configuração do Agendamento 1. Configure o Agendamento expandindo no menu à esquerda a opção Schedule / Agendamentos / Cadastro. 2. Na guia de detalhes clique em Incluir para inserir um agendamento. 3. Preencha os campos: 4. Clique em Recorrência e configure o padrão de recorrência como sempre ativo e confirme. 5. Salve a configuração. 6. Na opção Monitor do Agendamento verifique se ele está iniciado. 7. Volte ao menu principal e acesse Parâmetros. 8. Configure os parâmetros: Configuração do Adapter 1. No menu principal acesse o Schedule. 2. Selecione a opção Adapter EAI e clique em Incluir para inserir o adapter. 3. Preencha os campos: Mensagem Única: Sim. Rotina: nome da rotina. Exemplo: MATA010. É necessário incluir todas as rotinas envolvidas na integração (vide Tabela de Rotinas). Mensagem: nome da mensagem (vide Tabela de Rotinas). Descrição: descrição da finalidade da mensagem (preenchimento livre). Envia: Sim. Recebe: Sim. Método: Assíncrono. Operação: Todas. Canal Envio: EAI.
Após configurar o Adapter EAI, execute a carga inicial para que os dados das tabelas de cadastro sejam enviados para o servidor de destino. A tela de carga inicial apresenta todas as tabelas que podem ser integradas, selecione as que estão na Tabela de Rotinas, exceto para os cadastros de Pedidos de Venda e Saldos em Estoque que são recebidas da Softsite. |
Parâmetros/Configurações
Deck of Cards |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
history | false |
---|
id | samples |
---|
effectType | fade |
---|
|
Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo |
---|
MV_ECMEMP | Código da empresa para integração com o ECM. | | MV_ECMPSW | Informe a senha do usuário com orivilégio de administração no ECM. | | MV_ECMURL | Informe a URL de integração com o ECM. | | MV_ECMUSER | Usuário com privilégio de administração no ECM. | |
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Card |
---|
| Nome do Parâmetro | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|
MV_JALCADA | Utiliza controle de alçadas do módulo Compras? 1-Sim 2-Não | 2 | MV_JALTCT | Ajusta as informações do contrato, ao alterar as informações padrão do cliente? .T. True/Verdadeiro - Ajusta .F. False/Falso – Não ajusta | .T. | MV_JANDCAN | Restringe a manipulação de lançamentos referente a andamentos? 1- Sim; 2- Não. | 2 | MV_JAPROVE | Informe o Grupo de Aprovação default (padrão) a utilizar na aprovação de Garantias. | | MV_JATLIMI | Exibe mensagem para confirmar a atualização dos campos, ao cadastrar um andamento como liminar? 1- Sim; 2- Não. | 1 | MV_JAVALIA | Habilita a avaliação da participação de Advogados, Credenciados, Envolvidos e Prepostos, no follow-up? 1- Sim; 2- Não. | 1 | MV_JBLQDIS | Bloqueia a inclusão /alteração de registro quando a data é inferior à data de distribuição? 1-Sim; 2-Não. | | MV_JBLQDTF | Bloqueia a inclusão/ alteração de registro quando a data é maior que a data atual? 1-Sim; 2-Não. | 2 | MV_JBLQFER | Permite incluir follow-up aos finais de semana e feriados? 1- Sim; 2- Não. | 2 | MV_JBLQINC | Bloqueia a edição dos campos Prognóstico e Objeto quando o processo é um Incidente? .T. True/Verdadeiro – Bloqueia; .F. False/Falso – Não bloqueia. | .F. | MV_JBSIZE | Define o percentual para o grid em uma FWMBrowse no SIGAJURI, para as resoluções 800, 1024 e 120 DPIs. | 60,70,80 | MV_JCAGENC | Informe o código da agência bancária indicada na criação de levantamentos automáticos tendo a integração financeira / contábil ativada. | | MV_JCASO1 | Defina a sequência da numeração do Caso. 1-Por cliente; 2-Independente do cliente. | 1 | MV_JCASO2 | Reaproveita lacunas existentes na numeração? .T. True/Verdadeiro - Reaproveita ou .F. False/Falso - Não reaproveita | .F. | MV_JCASO3 | Preserva o número do Caso de origem no remanejamento do Caso? .T. True/Verdadeiro – Preserva; .F. False/Falso – Não preserva. | .F. | MV_JCAWFCO | Caminho modelo do html de workflow de aceite de correspondente. | \WORKFLOW\MODELOS\ACEITE_CORRESPONDENTE.HTM | MV_JCBANCO | Informe o código do banco na criação do levantamento automático com a integração financeira / contábil ativada. Ex.: 033 (Banco Santander) | | MV_JCCONTA | Informe o número da conta corrente indicada na criação de levantamentos automáticos tendo a integração financeira / contábil ativada. | | MV_JCDWFCO | Código do processo de workflow do aceite de correspondente, que foi cadastrado no configurador em workflow. | 000001 | MV_JCFGFIX | Indique se a configuração da pesquisa tem campos Fixos ou Configuráveis. .T. True/Verdadeiro - Fixos .F. False/Falso – Configuráveis. | .F. | MV_JCLDTFP | Informe a quantidade de meses anteriores à data de vencimento da outorga, para calcular a data final do protocolo. | 12 | MV_JCLDTIP | Informe a quantidade de meses anteriores à data de vencimento da outorga, para calcular a data inicial do protocolo. | 6 | MV_JCMOPRO | Código da moeda de provisão que será utilizada na atualização de provisão, quando a moeda não estiver preenchida, no Assunto Jurídico. | 01 | MV_JCNATUT | Qual a natureza financeira dos valores de correção e juros dos levantamentos? Ex.: 01NATLEV | | MV_JCRYSER | Defina a forma de geração dos relatórios Crystal, se pelo Server ou SmartClient. .T. True/Verdadeiro – Server; .F. False/Falso – Smartclient. (Descontinuado com a implementação da tecnologia FWMSPrinter) | .F. | MV_JCTBFIN | A contabilização dos levantamentos será feita via Contábil ou via módulo Financeiro? 1- Contábil; 2 - Financeiro. | 1 | MV_JCTIPOT | Qual é o tipo de título para os valores de correção e juros dos levantamentos? | NDF | MV_JDESCLI | Informe a Conta Contábil utilizada para as despesas de Clientes. | | MV_JDISURL | Informe o endereço do webservices de distribuições. | | MV_DISUSR | Informe o login que será responsável por receber as distribuições. | | MV_JDOCPAI | Código ID do documento na pasta raiz onde será criada a estrutura de documentos do Jurídico. | | MV_JDOCUME | Informe qual é o tipo de integração de anexos: 1-Worksite; 2-Base de conhecimento. 3-Fluig | 1 | MV_JDTENCE | Informe a quantidade de dias para lançamento da data de encerramento. | | MV_JDTENTR | Informe a quantidade de dias para lançamento da data de entrada. | 0 | MV_JDTVLMO | É obrigatório o preenchimento dos campos: Data, Moeda e Valor? Sim; Não. | 1 | MV_JENCACR | Define o tipo de encerramento do processo, ao cadastrar um Acordo. 1- Automático; 2- Manual | 2 | MV_JENCAUT | O encerramento é automático ao encerrar o processo? 1- Sim; 2- Não. | 2 | MV_JENCINC | Encerra automaticamente os Incidentes? 1- Sim; 2- Não. | 1 | MV_JENVENT | Habilita o cadastro tabelado de envolvidos a partir de informações de entidades externas? 1-Sim; 2-Não. | 1 | MV_JENVTAB | Indica se o cadastro de Envolvidos é tabelado, obrigando o preenchimento de Cliente e Loja. 1 - Sim; 2 - Não. | 2 | MV_JEXPPTA | Habilita a exportação personalizada por tipo de Assunto Jurídico? 1- Sim; 2- Não. | 1 | MV_JFLSUBP | Nome das pastas que serão criadas a partir da pasta de Caso. (separar os nomes com ;) | | MV_JFLTPED | O campo Pedido Verba do cadastro de Pedido com Valor é filtrado pelo objeto do Assunto Jurídico? 1- Sim; 2- Não. | 2 | MV_JFLUIGA | Integração com o Fluig está ativada ? 1=Sim; 2=Não | 2 | MV_JFLXCOR | Fluxo de correspondente por Follow-up ou Assunto Jurídico? 1 - Follow-up; 2 - Assunto Jurídico | 1 | MV_JFTJURI | Pela integração entre o JURI e PFS é obrigatório informar o Escritório de Faturamento e a Tabela de Honorários no Cadastro de Cliente? 1 - Sim; 2 - Não. | 1 | MV_JGEDATU | Habilita a atualização de documentos entre bases? 1- Sim; 2- Não. | 1 | MV_JGEDBMA | Há desdobramento da nota quando o valor supera o do contrato? .T. True/Verdadeiro – Pergunta ao operador; .F. False/Falso - Não pergunta ao operador. | .T. | MV_JGEDBME | Há desdobramento da nota quando o valor é inferior ao do Contrato? .T. True/Verdadeiro – Pergunta ao operador; .F. False/Falso - Não pergunta ao operador. | .T. | MV_JGEDDAN | Defina o nome do Database para documentos em Andamento. | | MV_JGEDDEN | Defina o nome do Database para documentos Encerrados. | | MV_JGEDDLL | Defina a .dll para a integração com o GED (Worksite). | SIGAGEDW.dll | MV_JGEDSEN | Defina o Server para documentos encerrados. | | MV_JGEDSER | Defina o Server GED (WORKSITE). | | MV_JGEDTL | Habilita o Trust Login na integração com o GED (WORKSITE)? .T. True/Verdadeiro; .F. False/Falso | .T. | MV_JHBPESA | Habilita a tela de pesquisa de Andamentos? 1- Sim; 2- Não. | 1 | MV_JHBPESF | Habilita a tela de pesquisa de Follow-up? 1- Sim; 2- Não. | 1 | MV_JHBPESG | Habilita a tela de pesquisa de Garantias/Alvarás? 1- Sim; 2- Não. | 2 | MV_JHEXPO | Retira o hífen e utiliza a linha de agrupamento na exportação personalizada? 1 - Sim; 2 - Não. | 1 | MV_JIMPAUT | Habilita a importação automática de documentos? 1 - Sim; 2 - Não. | | MV_JIMWFCO | Caminho com o logo da imagem que será apresentada no html de workflow de aceite de correspondente. | http://www.totvs.com/sites/all/themes/totvs/logo.png | MV_JINDPSW | Indica a senha que será utilizada para baixar as atualizações de índices no repositório da TOTVS | | MV_JINDUSR | Indica o usuário/login que deve ser usado para baixar as atualizações de índices no repositório da TOTVS | | MV_JINSTST | A publicação importada para o Cadastro de Andamento como Sentença, terá o campo Instância preenchido com a Instância atual? 1- Sim; 2- Não. | 2 | MV_JINTERH | Integra com o RH? 1- Sim; 2- Não. | 2 | MV_JINTJUR | Habilita a integração jurídica de bases? 1 – Ativada; 2 – Desativada. | 2 | MV_JINTVAL | Utiliza a integração de valores com os módulos Financeiro e Contábil? 1- Sim; 2- Não | 2 | MV_JKPASS | Defina a senha para conexão com o Webservice da Kurier. | | MV_JKURL | Defina a URL do Webservice da Kurier para efetuar a conexão. | | MV_JKUSER | Defina o usuário na conexão com o Webservice da Kurier. | | MV_JLEVGAR | Encerra o processo apenas quando o valor em juízo da Garantia é igual a zero (0)? 1-Sim; 2-Não. | | MV_JLFORNT | Qual é a loja do fornecedor a indicar na criação dos levantamentos automáticos com a integração financeira / contábil ativada? | | MV_JNATDES | Indica a natureza da despesa utilizada na gravação do título no Contas a Pagar. | | MV_JNATGAR | Indica a natureza da garantia utilizada na gravação do título no Contas a Pagar. | IRF | MV_JNRCCAS | Defina o código do campo Custom do Caso GED (WORKSITE). | | MV_JNRCCLI | Defina o código do campo Custom do Cliente GED (WORKSITE). | | MV_JNT4CLI | Devem ser mostrados para o cliente os andamentos quando feita a importação da publicação? 1-Sim; 2-Não. | | MV_JNT4FAS | Informe o código da Fase Processual usado na importação de publicação. | 001 | MV_JNUCLI | Utiliza as lacunas na numeração de Clientes? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Não utiliza. | .T. | MV_JNUMCNJ | Realiza validação do número do CNJ no número do processo? 1= Sim; 2= Não. | 2 | MV_JNUMPRO | Habilita travamento de inclusão duplicada para número de processo? 1- Habilita; 2- Desabilita. | 2 | MV_JOBRENC | Os campos da aba Encerramento são de preenchimento obrigatório? 1- Sim; 2- Não | 2 | MV_JOBRENV | Está habilitada a obrigatoriedade de preenchimento dos campos Cliente e Loja no Envolvido: 1-Habilitada; 2-Desabilitada. | 2 | MV_JORDENA | Informe a ordenação de pesquisa e relatório do processo: 1-Cliente\Loja\Caso; 2-Autor\Réu. | 1 | MV_JPERLEV | Qual é o percentual de valor permitido no levantamento, superior ao valor da garantia. | | MV_JPESPEC | Habilita campo Pesquisa Geral para filtrar informações do Núm Processo; Nome Envolvido e Detalhamento do Objeto na pesquisa de processos. 1 - Sim; 2 - Não. | 2 | MV_JPROCFW | Sugerir a inclusão de um follow-up após o cadastro do processo? | 2 | MV_JPWDEXT | Senha do usuário para anexar documentos no worksite através do SmartClientHTML (Externo). | | MV_JQMES1A | Quantidade de meses para cálculo da previsão de término do processo, a partir da data da sentença de 1ª instância. | | MV_JQMES2A | Quantidade de meses para cálculo da previsão de término do processo, a partir da data da sentença de 2ª instância. | | MV_JQMESDT | Quantidade de meses para cálculo da previsão de término do processo, a partir da data da distribuição. | | MV_JQMESTS | Quantidade de meses para cálculo da previsão de término do processo, a partir da data da sentença do Tribunal Superior. | | MV_JQTDIAC | Quantidade de dias para aceite do correspondente quando for enviado um follow-up para ele. | 5 | MV_JRELCON | Informe o código do tipo de envolvimento a considerar no relatório. Se mais que um código, separe-os entre barras (/). | | MV_JRESUFW | Defina para a inclusão, o código padrão de resultado do follow-up. | 001 | MV_JRSTCAD | Informe se está ativa a restrição de cadastros básicos. 1-Sim; 2-Não. | 1 | MV_JRTPAS | Executa restrição por Tipo de Assunto Jurídico ao pesquisar processos para vínculo? 1-Sim; 2-Não. | | MV_JSIWFCO | Caminho do site que será aberto quando clicado na imagem no html de workflow de aceite de correspondente. | http://www.totvs.com/ | MV_JSOCAND | Informe o código do cadastro de Situação do Envolvido como: Em Andamento. | | MV_JSUGPRO | Sugere o prognóstico automaticamente, de acordo com o objeto? 1- Sim; 2- Não. | 2 | MV_JTER95B | Informe o código de Tipo de Envolvimento para o relatório do societário. Se mais que um código, separe-os entre barras (/). Ex.: 01/02/03. | | MV_JTETVCO | Informe o código do tipo de envolvimento para trava de concessões. Se mais que um código, separe-os entre barras (/). Ex: 01/02/03/04 | | MV_JTHEDTM | Grava as Horas Extras (HE) na data da primeira marcação, quando o tipo de HE do próximo dia for equivalente e o conteúdo do parâmetro MV_APHEDTM for S? 1- Sim; 2- Não. | | MV_JTLATVR | Informe qual a tela de valores o sistema exibe para atualização, ao cadastrar um andamento como sentença. 1-Valores do processo; 2-Valores em discussão. | | MV_JTPDOC | Informe o tipo de documento jurídico: <R> Rede; <G> GED (Worksite). | G | MV_JTPENAC | Informe qual código de motivo de encerramento será sugerido, ao cadastrar um novo acordo. | | MV_JTPIMP | Informe o tipo utilizado na importação de arquivos: 1-XML; 2-Kurier; 3-Ambos; | | MV_JTPLEAU | Informe o código do Tipo utilizado no Levantamento Automático de Garantias. | | MV_JTPSGAR | Informe o Tipo de Relacionamento entre Garantia e Alvará para calcular o saldo em juízo: 1 - Com vínculo; 2 - Sem vínculo. | 1 | MV_JTRFWDR | Bloqueia follow-up com data retroativa? 1- Sim; 2- Não; | 1 | MV_JTRVADT | Bloqueia a inclusão de Andamentos com data futura ou inferior à data de distribuição? 1- Sim; 2- Não. | 1 | MV_JTRVEMP | Trava o campo Empresa na tela de Envolvidos, quando a opção Cliente está marcada como Não? 1-Sim; 2-Não. | 2 | MV_JTVCONC | Habilita a trava de Concessões por Sócio? 1-Sim; 2-Não. | | MV_JTVENAN | Bloqueia as operações na tela de Andamento, quando o processo está encerrado? 1- Sim; 2- Não. | 1 | MV_JTVENDP | Bloqueia as operações na tela de Despesas quando o processo está encerrado? 1-Sim; 2-Não. | 1 | MV_JTVENFW | Bloqueia as operações na tela de Follow-up quando o processo está encerrado? 1- Sim; 2- Não. | 1 | MV_JTVENGA | Bloqueia as operações na tela de Garantias quando o processo está encerrado? 1- Sim; 2- Não. | 1 | MV_JTVENJF | Permite alterar com justificativa as telas bloqueadas no Encerramento do Processo? 1- Sim; 2- Não. | 1 | MV_JTVENPD | Bloqueia as operações na tela de Pedidos quando o processo está encerrado? 1- Sim; 2- Não. | 1 | MV_JTVENPH | Bloqueia as operações na tela de Pedidos Docs. RH quando o processo está encerrado? 1-Sim; 2-Não. | 1 | MV_JTVENPR | Bloqueia as operações na tela de Processo quando já está encerrado? 1- Sim; 2- Não. | 1 | MV_JVLPROV | Indica se o valor de provisão será o valor indicado no Processo (1 ou se virá da tela de valores dos pedidos 2 | | MV_JTVRSEN | O sistema exibe a mensagem de confirmação para atualização de valores ao cadastrar um Andamento como Sentença? 1- Sim; 2- Não. | 1 | MV_JURHS1 | Habilita a gravação dos Históricos? .T. True/Verdadeiro - Sim ; .F. False/Falso – Não | .T. | MV_JURHS2 | Altera cadastros / ajusta histórico do mês anterior? .T. True/Verdadeiro – Ano-Mês anterior ao atual. .F. False/Falso – Ano-Mês atual e históricos maiores atualizado, são apagados. | .T. | MV_JURHS3 | Utiliza o histórico para participações de Clientes/Casos? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Não utiliza. | .T. | MV_JURLAN1 | Informe a quantidade de dias úteis para digitar as despesas para casos encerrados. | 10 | MV_JUSREXT | Usuário para anexar documentos no worksite através do SmartClientHTML (Externo). | | MV_JVINCAF | Habilita o vínculo entre Andamento e Follow-ups? 1- Sim; 2- Não. | 1 | MV_JVLENOB | É obrigatório o preenchimento do campo Valor Envolvido? 1- Sim; 2- Não. | 2 | MV_JVLHIST | Indica se serão gravados os valores históricos da correção monetária, 1-Sim, 2-Não. | 1 | MV_JVLPROV | Indica se o valor de provisão será o valor indicado no Processo (1) ou se virá da tela de valores dos pedidos (2). | 1 | MV_JVLRCO | Define se na tela de valores/pedidos será utilizada a versão simplificada ou completa com todas as abas. 1-Completa; 2-Simplificada. | 2 | MV_JWFAPRV | Parâmetro que guardará o ID do workflow de aprovação de atividades criado no Fluig. | | MV_JWFCONS | Parâmetro que guardará o ID do workflow de inclusão de Consultas/Pareceres de atividades criado no FLUIG. | | MV_JWSPESQ | Ativa o filtro de Cliente/Caso na pesquisa GED (WORKSITE)? 1- Sim; 2- Não. | 2 |
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Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_MCUSTO | A moeda utilizada para verificação do limite de crédito é a mesma informada no Cadastro de Clientes? 1- Sim; 2- Não. | 2 |
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Principais campos
...
effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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Cadastro de ProdutoInforme os percentuais de Cofins, PIS ou CSLL, de acordo com a operação da nota fiscal e se o produto calcula ou não impostos para retenção. Campo | Descrição |
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B1_PCOFINS | Percentual Cofins | B1_PPIS | Percentual PIS | B1_PCSLL | Percentual CSLL | B1_PIS | Calcula PIS | B1_COFINS | Calcula Cofins | B1_CSLL | Calcula CSLL |
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Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Cadastro de TES |
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Cadastro de TESPara efeito de crédito/débito do PIS/Cofins, configure estes campos: Campo | Descrição |
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F4_PISCOF | Calcula PIS/Cofins | F4_PISCRED | Credita PIS/Cofins |
Para cálculo correto do custo de entrada, configure corretamente estes campos: Campo | Descrição |
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F4_PISCRED | Cred. PIS/COF - , informe se o imposto será creditado ou debitado | F4_ESTOQUE | Atu. Estoque, informe com Sim |
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Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | Cadastro de Natureza |
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Cadastro de NaturezaInforme a retenção/cálculo dos tributos (PIS, Cofins e CSLL) no módulo Financeiro. Campo | Descrição |
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ED_CALCCOF | Calcula | ED_CALCCSL | Calcula CSLL | ED_PERCCOF | Percentual Cofins | ED_PERCPIS | Percentual PIS | ED_PERCCSL | Percentual CSLL |
É obrigatorio informar a natureza financeira no Cadastro Cliente. Para o fornecedor, pode-se informar a natureza financeira no Cadastro de Fornecedores ou na digitação do Documento de Entrada. |
Card |
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default | true |
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id | 4 |
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label | Cadastro de Fornecedor |
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Cadastro de FornecedorDefine-se quem retem os tributos na entrada da nota fiscal. Campo | Descrição |
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A2_RECPIS | Recolhe PIS Se este campo estiver configurado com Sim, significa que o fornecedor recolheu os tributos, assim, não serão gerados títulos dos impostos no módulo Financeiro. Neste caso, o Sistema não verifica as configurações da natureza financeira e do produto. Se este campo estiver configurado com Não, significa que a empresa deve recolher os tributos, assim, no módulo Financeiro, são gerados títulos do tipo TX com base na configuração do Cadastro de Produtos e Naturezas (para retenção dos tributos) e no Cadastro de TES (para apuração do PIS/Cofins), respeitando a quantidade de parcelas definido pela condição de pagamento. | A2_RECCOFI | Recolhe Cofins Se este campo estiver configurado com Sim, significa que o fornecedor recolheu os tributos, assim, não serão gerados títulos dos impostos no módulo Financeiro. Neste caso, o Sistema não verifica as configurações da natureza financeira e do produto. Se este campo estiver configurado com Não, significa que a empresa deve recolher os tributos, assim, no módulo Financeiro, são gerados títulos do tipo TX com base na configuração do Cadastro de Produtos e Naturezas (para retenção dos tributos) e no Cadastro de TES (para apuração do PIS/Cofins), respeitando a quantidade de parcelas definido pela condição de pagamento. | A2_RECCSLL | Recolhe CSLL Se este campo estiver configurado com Sim, significa que o fornecedor recolheu os tributos, assim, não serão gerados títulos dos impostos no módulo Financeiro. Neste caso, o Sistema não verifica as configurações da natureza financeira e do produto. Se este campo estiver configurado com Não, significa que a empresa deve recolher os tributos, assim, no módulo Financeiro, são gerados títulos do tipo TX com base na configuração do Cadastro de Produtos e Naturezas (para retenção dos tributos) e no Cadastro de TES (para apuração do PIS/Cofins), respeitando a quantidade de parcelas definido pela condição de pagamento. |
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...
default | true |
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id | 5 |
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label | Cadastro de Clientes |
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Cadastro de Clientes
Definição em três campos para o cálculo de PIS, Cofins e CSLL da nota fiscal de saída, considerando os cadastros de natureza financeira, produto e TES.
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A1_RECCOFI - Calcula Cofins;
A1_RECCSLL - Calcula CSLL.
Estes campos são preenchidos com:
Sim - Títulos de abatimento (CF-, CS- e PI-) a favor do cliente, relativos aos valores de cada um dos tributos, indicando que o próprio cliente irá recolhê-los.
Não - Sem geração de título de abatimento, indicando que o cliente não recolhe os tributos.
As configurações sobre o cálculo de PIS, Cofins e CSLL, nos Cadastros de Clientes e Fornecedores, são utilizadas no cálculo da retenção destes tributos, não afetando suas apurações.