Número

Este preenchimento pode ser Automático e/ou Manual.

Exemplo:

FAT001

• Código identificador do Cliente ou do Fornecedor, dependendo do preenchimento do campo Tipo.
• Após informar o cliente o sistema já traz informação para o campo Loja.
• Se o tipo informado for Devolução, informe o Código do Fornecedor.
• Ao posicionar no campo Cliente e clicar na tecla F9, quando o parâmetro MV_CNPEDVE está ativado, é apresentada a tela Vínculo a Contrato, permitindo efetuar a inclusão de um pedido vinculando-o a um contrato, e realizando todo o processo de medição de forma automática a partir dos dados contidos no Pedido de Venda.
• Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e assim selecionar o cliente desejado.

Exemplo:

Armarinhos Sandra.

Este campo influencia no cálculo dos impostos incidentes sobre a operação de saída. É carregado automaticamente ao preencher o código do cliente baseado na informação presente no Cadastro de Clientes, mas pode ser alterado manualmente se a operação do pedido exigir.

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

• F-Consumidor Final;
• L-Produtor Rural;
• R-Revendedor;
• S-Solidário;
• X-Exportação/Importação;

Código identificador do cliente da entrega. Utiliza-se quando o local da entrega está localizado em uma UF diferente da do adquirente, afetando assim o cálculo de impostos, principalmente o ICMS.

Este campo não é apenas informativo.

Utilize a consulta padrão acessível pela lupa ao lado do campo, ou pela tecla F3.

Exemplo:

000002

Cond.Pagto.

Neste campo informe a condição de pagamento para geração dos títulos no ambiente Financeiro, e será considerado de acordo com a definição das regras definidas no Cenário de Vendas. A fórmula para definição da condição de pagamento é informada no cadastro de Condições de Pagamento.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o item desejado.

Veja mais informações sobre as Condições de Pagamento acessando esta FAQ.

Exemplo:

001 - 2 Parcelas

Tabela

Determina-se neste campo qual tabela de preços é utilizada para o Pedido de Venda, no entanto se a tabela não for informada, o Sistema traz o preço de venda informado no Cadastro de Produtos. É importante observar que este campo é considerado, de acordo com as regras definidas no Cenário de Vendas.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar a tabela desejada.

Exemplo:

001 - Tabela padrão

Status

Utiliza-se para Ativação e Inativação de Registros. O objetivo do campo é permitir a ativação ou a desativação de registros, evitando que os inativos fiquem em uso na aplicação. 

Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo: 1-Inativo ou 2-Ativo.

Quando o conteúdo do campo está Inativo, significa que o registro está bloqueado e a visualização no browse tem uma cor diferente.

Campo que permite informar o tipo de obra direcionado para a construção civil na emissão de NFS.

Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo:

• 1-Minha Casa Minha Vida;
• 2-Regime Presumido;
• 3-Regime Ordinário;

Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo:

• 00-Gerado;
• 05-Em análise;
• 10-Pagamento Confirmado;
• 15-Embalado;
• 21-Parcialmente enviado;
• 30-Enviado;
• 90-Cancelado;
• 91-Devolvido;

Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo:

• 1-Preço;
• 2-Quantidade;
• 3-Cliente;
• 4-Fornecedor

Este campo indica o responsável pelo transporte da mercadoria constante no Pedido de Venda.

Quando informada a transportadora e o tipo de frete (CIF ou FOB), ao gerar o documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete.

Estes valores podem ser verificados na consulta às NFs de Saída.

Utilize a consulta padrão acessível pela lupa ao lado do campo, ou ainda pela tecla F3.

Exemplo:

FAT001 - Transportadora dois irmãos.

Informe o percentual de desconto que incide em cascata, sendo aplicado sobre o preço de tabela do produto (Cadastro de Produtos ou Tabela de Preços). Quando não Caso não preço de tabela, o desconto não é aplicado.

O percentual de desconto é relativo ao cabeçalho do pedido. Os descontos em cascata são aplicados cumulativamente e não somados, ou seja, se forem informados os campos Desc 1 e Desc 5 com 10% cada, o percentual resultante será 19%.

Exemplo

Considerando que o preço de venda do item é $ 100,00: Desconto 1 = 10% Preço de Venda = $ 90,00 Desconto 2 = 10% O Sistema aplicará 10% sobre $ 90,00 = $ 81,00.

Parcela de 1 a 4 e Vencimento de 1 a 4

Estes campos são informados quando a condição de pagamento da venda é do tipo 9 (condição em que o usuário informa os valores e parcelas dos títulos).

Utiliza-se esta condição quando não há regras pré-determinadas, e a informação das parcelas e vencimentos é feita de forma manual no Pedido de Venda.  

Como padrão o sistema disponibiliza até quatro campos de parcelas e quatro campos para os vencimentos.

É possível ampliar a quantidade de parcelas para um máximo de 26, desde que alterado o parâmetro MV_NUMPARC. Ao utilizar este recurso é necessário criar campos de parcelas e vencimentos na tabela SC5, coerente com o definido no parâmetro. A criação dos campos é feita no módulo Configurador

Para utilizar os campos Parcelas como percentuais a serem parcelados no cadastro de Condição de Pagamento, o campo Cond. Pagto. deve conter o símbolo % ou 0, para que os parcelamentos sejam considerados em valor moeda.

Exemplo:

Percentual 1 - 10%; Percentual 2 - 10%; Percentual 3 - 15%; Percentual 4 - 8%

Para os vencimentos de 1 a 4, utilize o calendário ao lado do campo para definir estas datas.

Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo:

C - CIF; F - FOB; T - Por conta terceiros ou S - Sem frete;

Este campo indica o tipo de frete destacado na NF, desta forma o valor informado é considerado na base de cálculo dos impostos, como ICMS e no valor do documento de saída, independentemente do tipo de frete informado.

Quando informada a transportadora e o tipo de frete na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete. Estes valores podem ser verificados na consulta às NFs de saída.

Consulte material explicativo em Frete - Conceito de Frete - CIF e FOB

Estes campos Não devem ser utilizados como informativo.

Frete O rateio ou a distribuição do valor do frete entre os itens do pedido é definido pela configuração do parâmetro MV_RATDESP . A distribuição dos valores de frete, pode afetar o cálculo dos impostos no documento de saída.

• Quanto aos impostos:

ICMS: é tributado pela maior alíquota da nota, sendo que é dos produtos envolvidos.

IPI: é tributado por uma alíquota proporcional aos pesos dos itens. 

Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor.

Nas estatísticas de vendas, o frete é exibido separadamente.

Seguro O valor informado é considerado na base de cálculo dos impostos, como ICMS e no valor total do documento de saída. Ao emitir a nota fiscal com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, informe este campo com o valor atribuído a este seguro.

Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme o campo Frete.

DespesaInforme o valor das despesas que venham a compor o valor da Nota Fiscal. Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme os campos Frete e Seguro.

O rateio das despesas (frete/seguro/despesas) nos itens do Pedido de Venda é feito de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP, que pode ser:

• Por peso, nesta opção a distribuição é proporcional.
• Por valor

Exemplo:

Considerando um pedido de 1.000 kg, sendo que o primeiro produto pesa 800 kg e o outro 200 kg, e o que o parâmetro MV_RATDESP seja configurado para peso, com valor de frete de $ 500,00. O Sistema faz o seguinte cálculo:

80% de 500,00 para o frete do 1º item

20% de 500,00 para o frete do 2º item

O transportador autônomo é classificado como não contribuinte. O frete autônomo ocorre quando uma pessoa física realiza o transporte de mercadoria e o responsável pelo recolhimento do ICMS sobre o frete é o emitente da Nota Fiscal, mesmo que o frete seja contratado pelo destinatário.

Quando a nota fiscal é emitida com este tipo de transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido pela empresa adquirente do serviço. Na preparação da nota fiscal, o valor do ICMS sobre o frete autônomo é calculado acrescido ao valor da nota fiscal.

Para exemplificar esta situação, observe:

Note que neste tipo de operação, somente o ICMS sobre o frete é cobrado do cliente, uma vez que o frete é contratado pelo destinatário e o responsável pelo recolhimento é o emitente.

Conceito de Frete de Terceiros

O frete de terceiros ocorre quando o destinatário contrata o frete para transporte da mercadoria, porém, o emitente da Nota Fiscal é o responsável pelo recolhimento do ICMS-ST (por Substituição Tributária) sobre o frete.

Neste tipo de operação, adicione o valor do frete de terceiros à base de cálculo do ICMS-ST.

Para exemplificar esta situação, observe:

Tratamento do ICMS ou ICMS-ST no campo Frete autônomo

De acordo com o preenchimento do campo Fret.Aut. (F4_FRETAUT) do Cadastro de TES, é indicado se o valor do frete autônomo informado neste campo é relativo ao ICMS ou ICMS-ST, em que:

• 1 - Para ICMS
• 2 - Para ICMS-ST

Desta forma, o Sistema considera a informação do campo Fret. Aut. do Cadastro de TES e o valor informado no campo Frete Autônomo do Pedido de Venda para compor o total da Nota Fiscal.

Refere-se à moeda do Pedido de Venda. Esta informação determina em qual moeda são expressos os valores do pedido (consulte o cadastro de Moedas).

Assim ao optar por pedido em Dólar (U$) na geração do documento de saída os valores são convertidos para a moeda corrente (moeda 1), utilizando a taxa definida no cadastro de moedas para a data base do sistema.

Os valores de frete e seguro podem ser expressos em moeda corrente ou moeda do pedido, de acordo com a configuração do parâmetro MV_FRETMOE.

Exemplo:

1 (Real)

Volume de 1 a 4/ Espécie de 1 a 4

Nos campos Volume de 1 a 4 informe os volumes referentes às espécies dos produtos pertencentes ao pedido de venda.

Exemplo:

Volume 1: 10

Espécie 1: Caixas

Estes dados são levados para a geração do Documento de Saída.

Para imprimir o relatório Etiqueta de volumes é necessário que estes campos estejam preenchidos.

Especificam-se nestes campos o desconto em valor (indenização) ou percentual  (% indenização) quando ocorrer indenização. O conteúdo dos campos são calculados na geração da nota e não são considerados na liberação do crédito.

A indenização pode ser concedida, por valor, ou por percentual, sendo que o Sistema não consiste os dois ao mesmo tempo.

É importante ressaltar que o Sistema considera o limite de crédito, ou seja, mesmo havendo indenização, o cliente não pode comprar acima do valor do seu limite de crédito.

Exemplo:

Supondo que o Cliente X tenha a seguinte situação:

Neste caso, o Sistema bloqueia o crédito do cliente, pois o valor, mesmo com a indenização, ultrapassa seu limite de crédito.

Este campo mostra o percentual do acréscimo financeiro informado na Condição de Pagamento. Caso a condição não tenha acréscimo financeiro, a informação pode ser feita neste campo. Este percentual é acrescido ao preço de venda na geração do Documento de Saída.

Exemplo:

Este campo é sugerido pelo Cadastro de Clientes, campo ISS no Preço, e informa ao Sistema se o valor do ISS está incluído no preço.

Se não está, ao informar Não neste campo o Sistema inclui o valor do ISS no total.

Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções:

S- Sim ou N-Não

Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções:

1- Utiliza, monta a carga e entra na unitização (quando quebra a carga em vários unitizadores; pallet, conteineres).

2- Não Utiliza, o pedido não entra na montagem de carga.

Este campo indica se o pedido entra no mapa de carregamento do módulo OMS.

Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções: 1 - Sim ou 2- Não.

Utilize este campo para indicar no lançamento do Pedido de Venda, se o ISS é retido na operação, independente da configuração lançada nos cadastros de Clientes / Fornecedores.

Desta forma, quando o campo Recolhe ISS do Cadastro de Clientes está informado com 2=Não e o campo Recolhe ISS do cabeçalho do Pedido de Venda está configurado com 1=Sim, o Sistema desconsidera a informação do Cadastro de Clientes. O mesmo ocorre com o Cadastro de Fornecedores.

Distância de entrega

/Frete pauta

No campo Dist. Entrega, informe a distância de entrega, de acordo com o informado no Cadastro de Pauta de Frete.

Ao informar este campo, automaticamente o Sistema calcula o valor do Frete de Pauta.

Exemplo:

120 Km

Código identificador do produto ou serviço objeto da venda.

Exemplo de produto com grade:

CALÇA_JEANS, que contém as variações de cor (AM, AZ, PT e VD) e tamanho (40, 42, 44 e 44).

No campo (C6_QTDVEN) informe a quantidade original do produto, de acordo com a movimentação, seja ela Venda, Devolução de compra, Remessa ou Devolução de Poder de Terceiro.

Pode ser digitada a quantidade que o usuário determinar, porém, caso não exista a quantidade em estoque, o pedido é liberado, mas posteriormente é bloqueado por estoque insuficiente. No entanto existe também a possibilidade de liberar o estoque, porém o valor é negativo.

Quando um pedido está relacionado a uma movimentação de Poder de Terceiros (de acordo com o TES), o Sistema possibilita a consulta dos saldos, ao acionar a tecla ENTER + F4.

Informe neste campo (C6_PRCVEN) o Preço Unitário Líquido. Preço de tabela com aplicação dos descontos e acréscimos financeiros.

Este preço pode vir de uma Tabela de Preço ou do Cadastro de Produtos, e o Sistema avalia as regras de desconto definidas.

Quando se trate de uma devolução de compra, pode ser consultada a NF original. Após consulta, este campo é carregado de acordo com o preço da NF de entrada.

Para que isto ocorra, o pedido de venda deve ter as seguintes características:

a.  Tipo B -> campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = B;

b.  Seleção do Produto;

c. No campo NF ORIGINAL (C6_NFORI), tecle ENTER + F4. Todos os dados da NF original podem ser consultados. Ao confirmar este campo, o Sistema atualiza o campo Preço Unitário, de acordo com os dados da consulta.

Informe a quantidade do produto liberada para o pedido. Para consultar a quantidade em estoque, pressione a tecla [F4].

Ao informar o campo Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido para faturamento, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.

É importante observar que a quantidade liberada não pode ser maior que a quantidade vendida, no entanto, as quantidades também podem ser liberadas parcialmente. Caso isto ocorra, o pedido fica em aberto, aguardando o saldo a faturar.

Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema com o saldo remanescente a liberar, caso a pergunta Sugere Quantidade Liberada, exibida ao pressionar F12 na tela principal da rotina, esteja marcada com SIM.

Este é um campo acessório, ou seja, após a confirmação da gravação e liberação do item do pedido, seu conteúdo volta a zero. Assim este campo não armazena a quantidade já liberada do pedido.

Quantidade liberada 2ª un. medida

Este campo requer seja aplicado o mesmo conceito do campo Quantidade Liberada, porém o tratamento será feito para a 2ª unidade de medida, configurada no Cadastro de Produto.

Informe a quantidade a liberar na segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui segunda unidade de medida e fator de conversão informados no Cadastro de Produtos.

Desta forma o sistema obtêm a quantidade a liberar na unidade de medida padrão.

Exemplo:

Considerando o cadastro de um produto onde cada caixa contenha 100 unidades, e a 1ª unidade de medida é Unidade e a 2ª unidade de medida é Caixa, ao informar 2 na segunda unidade de medida, o Sistema considera 200 na 1ª unidade, e vice-versa.

Segunda UM

Atualização feita conforme informado no campo correspondente do Cadastro de Produtos.

Exemplo:

Caixas

Tp. Operação

Este campo é utilizado pelo TES inteligente, para preenchimento automático do campo C6_TES, facilitando assim o preenchimento do Pedido de Venda.

Exemplo:

Venda de Mercadoria.

Tipo de saída utilizada, cadastrada na tabela de Tipos de Entradas e Saídas (TES). Este campo é de preenchimento obrigatório, e permite a seleção do Tipo de Entrada e Saída para o pedido de venda.

O tipo de saída define vários aspectos da operação de saída, indicando se a operação atualiza o estoque e gera duplicatas, influenciando no cálculo e escrituração de vários impostos (ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS).

Se necessário veja mais informações no cadastro de Tipos de Entradas e Saídas (TES).

Exemplo:

555 TSS Zona Franca

Quantidade vendida 2ª unidade de medida

Informe a quantidade vendida na segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui segunda unidade de medida e fator de conversão informados no Cadastro de Produtos.

Desta forma o sistema obtêm a quantidade na unidade de medida padrão.

Exemplo:

100 unidades

Informe o código do armazém no qual é realizada a movimentação de estoque, caso o item esteja configurado para movimentar estoque.

Caso o pedido de vendas tenha mais de um item e utilize armazens diferentes, se um dos armazens estiver bloqueado será necessário verificar outro armazem disponivel.

Para os itens que estão com armazem sem bloqueio, estes poderão ser faturados . É possivel estornar os itens para liberado no Pedido de Vendas atraves atravé da rotina "Estor. Docs", contido na rotina MATA461(Documentos de saída).

Informe neste campo o Código Fiscal da Operação (CFO). Os CFOs estão cadastrados na tabela 13 (treze) do dicionário SX5. Normalmente este código é preenchido automaticamente, baseado no conteúdo do Tipos de Entradas e Saídas (TES) informado, mas pode ser alterado se a operação exigir.

Utilize a consulta padrão acessível pela lupa ou pela tecla F3.

Exemplo:

1101 - Compra para industrialização

Prep.Doc's no programa MATA461(Documentos de saída). É possivel estornar os itens para liberado no Pedido de Vendas atraves da rotina "Estor. Docs", contido na rotina MATA461(Documentos de saída).

Informe neste campo o Código Fiscal da Operação (CFO). Os CFOs estão cadastrados na tabela 13 (treze) do dicionário SX5. Normalmente este código é preenchido automaticamente, baseado no conteúdo do Tipos de Entradas e Saídas (TES) informado, mas pode ser alterado se a operação exigir.

Utilize a consulta padrão acessível pela lupa ou pela tecla F3.

Exemplo:

1101 - Compra para industrialização

Informe neste campos o percentual ou valor de desconto do item do pedido de venda.

O percentual é aplicado sobre o preço unitário, que

Informe neste campos o percentual ou valor de desconto do item do pedido de venda.

O percentual é aplicado sobre o preço unitário, que não exige que o produto possua preço de tabela, mas se existir, o desconto é aplicado sobre o preço de tabela.

O desconto é calculado em cascata, caso o desconto de cabeçalho tenha sido preenchido.

Exemplo:

Supondo que o produto X tenha o preço de venda = 1000, e que no cabeçalho do pedido de venda tenha sido concedido o desconto 1 de 10% e o desconto 2 de 5%. Além do desconto do cabeçalho, foi concedido um desconto de 10% no item.

O preço do produto será de 769,50.

É importante ressaltar que o percentual de desconto pode ser determinado nas Regras de desconto

O valor do desconto é o valor total do desconto referente ao item. Desta forma o montante informado é dividido pela quantidade para apurar o desconto por unidade, que é aplicado ao preço unitário.

O valor do desconto não exige que o produto possua preço de tabela, mas se existir, o desconto é aplicado sobre o preço de tabela. O sistema necessita obter um novo preço unitário válido ao informar o desconto, assim caso o novo preço unitário não possa ser expresso utilizando o número de casas decimais disponíveis, o sistema recalcula o desconto do item para um valor coerente.

Entrega

Este campo sugere a data base do Sistema e indica a data de entrega do item do Pedido de Venda.

O Sistema permite que o pedido seja faturado parcialmente e por este campo, determina datas de entrega diferenciadas para cada item.

Pelo parâmetro MV_DPDTEMI é possível visualizar, pela Planilha Financeira, os títulos separados pela data de entrega de cada item, ou pela data de emissão do pedido:

• Quando o parâmetro está preenchido com .T., a visualização dos títulos será pela data de emissão do pedido.
• Quando está com .F., a visualização dos títulos é desmembrada, de acordo com cada data de entrega de seus respectivos itens.

Exemplo:

25/XX/2XXXX

Preço de lista

Este campo apresenta o preço de lista do produto, de acordo com a informação do Cadastro de Produtos ou da Tabela de Preços informada no cabeçalho do pedido.

É importante observar que todos os Descontos / Acréscimos são aplicados ao Preço de Venda, e o preço de lista permanece inalterado.

Exemplo:

$ 100,00

O sistema preenche este campo quando o Pedido de Venda se refere a uma operação de Devolução de Poder de erceiros.

Exemplo:

• Informe uma NF de Entrada com TES de Remessa ;
• No Pedido de Venda, selecione:

a.  O produto referente à operação de devolução;

b.  O TES;

c.  E no campo Quantidade, tecle ENTER + F4 para visualizar os dados da NF original.

Ao confirmar este campo, o Sistema preenche o identificador de poder de terceiros.

Refere-se ao bloqueio manual do item do pedido.

Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo Qtd. Liberada está informado, além de controlar a Reserva de Produtos.

Para liberar o pedido, a pergunta Considera pedidos bloqueados? deve ser respondida com S (Sim). Desta forma, o pedido estará disponível para liberação.

O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes códigos:

• S = Bloqueado

Quando é necessário bloquear um item manualmente, selecione esta opção.

• N = Sem Bloqueio
• R = Bloqueio de Resíduo

Utilizado para eliminação de resíduo do item do pedido.

É possível visualizar a causa do bloqueio pelas Ações Relacionadas / Blq. Regra.

Com esta finalidade configure o parâmetro MV_VEBLQRG com o conteúdo em .T..

Corresponde ao número do documento fiscal de origem.

Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social).

Quando o tipo for igual a D (devolução), é imprescindível que seja preenchido.

Para que este campo seja informado é necessário:

a.  que o pedido de venda tenha o campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = D (Devolução de Compras);

b.  nos itens do pedido de venda deve ser selecionado o produto e, em seguida, no campo NF Original, deve ser acionada a tecla ENTER + F4. O Sistema relaciona as notas de origem que serão devolvidas.

Este campo também deve ser informado quando o pedido é referente a um complemento de preço ou de ICMS/IPI de uma Nota Fiscal.

O campo Série Original será preenchido quando for selecionada a nota fiscal original. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social).

O campo Item NF Original indica qual item da nota fiscal original está sendo devolvido, mesmo que na nota atual o item seja diferente. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social).

Se informado este campo, é obrigatório que a nota exista no Sistema.

Cód. Serv. ISS

Este campo apresenta o código do ISS de acordo com a informação do campo Cód. Serv. ISS da pasta Impostos no Cadastro de Produtos.

Exemplo:

1401 Serviço NFSe

Grade / Item Grade

O desconto é calculado em cascata, caso o desconto de cabeçalho tenha sido preenchido.

Exemplo:

Supondo que o produto X tenha o preço de venda = 1000, e que no cabeçalho do pedido de venda tenha sido concedido o desconto 1 de 10% e o desconto 2 de 5%. Além do desconto do cabeçalho, foi concedido um desconto de 10% no item.

O preço do produto será de 769,50.

É importante ressaltar que o percentual de desconto pode ser determinado nas Regras de desconto

O valor do desconto é o valor total do desconto referente ao item. Desta forma o montante informado é dividido pela quantidade para apurar o desconto por unidade, que é aplicado ao preço unitário.

O valor do desconto não exige que o produto possua preço de tabela, mas se existir, o desconto é aplicado sobre o preço de tabela. O sistema necessita obter um novo preço unitário válido ao informar o desconto, assim caso o novo preço unitário não possa ser expresso utilizando o número de casas decimais disponíveis, o sistema recalcula o desconto do item para um valor coerente.

Entrega

Este campo sugere a data base do Sistema e indica a data de entrega do item do Pedido de Venda.

O Sistema permite que o pedido seja faturado parcialmente e por este campo, determina datas de entrega diferenciadas para cada item.

Pelo parâmetro MV_DPDTEMI é possível visualizar, pela Planilha Financeira, os títulos separados pela data de entrega de cada item, ou pela data de emissão do pedido:

• Quando o parâmetro está preenchido com .T., a visualização dos títulos será pela data de emissão do pedido.
• Quando está com .F., a visualização dos títulos é desmembrada, de acordo com cada data de entrega de seus respectivos itens.

Exemplo:

25/XX/2XXXX

Preço de lista

Este campo apresenta o preço de lista do produto, de acordo com a informação do Cadastro de Produtos ou da Tabela de Preços informada no cabeçalho do pedido.

É importante observar que todos os Descontos / Acréscimos são aplicados ao Preço de Venda, e o preço de lista permanece inalterado.

Exemplo:

$ 100,00

O sistema preenche este campo quando o Pedido de Venda se refere a uma operação de Devolução de Poder de erceiros.

Exemplo:

• Informe uma NF de Entrada com TES de Remessa ;
• No Pedido de Venda, selecione:

a.  O produto referente à operação de devolução;

b.  O TES;

c.  E no campo Quantidade, tecle ENTER + F4 para visualizar os dados da NF original.

Ao confirmar este campo, o Sistema preenche o identificador de poder de terceiros.

Refere-se ao bloqueio manual do item do pedido.

Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo Qtd. Liberada está informado, além de controlar a Reserva de Produtos.

Para liberar o pedido, a pergunta Considera pedidos bloqueados? deve ser respondida com S (Sim). Desta forma, o pedido estará disponível para liberação.

O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes códigos:

• S = Bloqueado

Quando é necessário bloquear um item manualmente, selecione esta opção.

• N = Sem Bloqueio
• R = Bloqueio de Resíduo

Utilizado para eliminação de resíduo do item do pedido.

É possível visualizar a causa do bloqueio pelas Ações Relacionadas / Blq. Regra.

Com esta finalidade configure o parâmetro MV_VEBLQRG com o conteúdo em .T..

Corresponde ao número do documento fiscal de origem.

Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social).

Quando o tipo for igual a D (devolução), é imprescindível que seja preenchido.

Para que este campo seja informado é necessário:

a.  que o pedido de venda tenha o campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = D (Devolução de Compras);

b.  nos itens do pedido de venda deve ser selecionado

Lote/ Sublote/ Validade

Quando o produto selecionado no item do Pedido de Venda possui controle de rastreabilidade (informado no Cadastro de Produto), este campo possibilita que seja selecionado de qual lote é retirado o produto vendido.

Desta forma, utilizando este campo, o usuário pode escolher que seja vendido um item que tenha uma data de validade menor (controlada no lote do produto).

Exemplo:

1.  O produto a utilizar deve ter o campo Rastro (B1_RASTRO) preenchido com Lote ou Sublote.

2.  O parâmetro MV_RASTRO deve ter preenchimento com Sim.

3.  É necessária a inclusão de um Documento de Entrada.

o produto e, em seguida, no campo

NF Original, deve ser acionada a tecla

ENTER + F4

Este campo apresenta os opcionais do produto, conforme estrutura cadastrada.

Para mais detalhes, consulte o Cadastro de Grupo de Opcionais.

Este produto identifica o endereço do produto no armazém, quando possui localização física.

Para que produto possua localização física é necessário:

• No Cadastro de produtos, o campo Contr. Endere. (B1_LOCALIZ), deve indicar se o produto utiliza controle de endereçamento;
• O Parâmetro MV_LOCALIZ deve estar informado com Sim.

Informe este campo quando o produto possui localização física e tem número de série.

Neste caso, a quantidade do produto deve ser igual a 1 (1 unidade), pois o número de série é controlado para cada produto.

Este campo também é utilizado no módulo Field Service - Assistência Técnica, para controle do produto em uma base instalada, desde que o campo Atual. Tecn. do Cadastro de TES esteja configurado para tratar a situação.

. O Sistema relaciona as notas de origem que serão devolvidas.

Este campo também deve ser informado quando o pedido é referente a um complemento de preço ou de ICMS/IPI de uma Nota Fiscal.

O campo Série Original será preenchido quando for selecionada a nota fiscal original. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social).

O campo Item NF Original indica qual item da nota fiscal original está sendo devolvido, mesmo que na nota atual o item seja diferente. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social).

Se informado este campo, é obrigatório que a nota exista no Sistema.

Cód. Serv. ISS

Este campo apresenta o código do ISS de acordo com a informação do campo Cód. Serv. ISS da pasta Impostos no Cadastro de Produtos.

Exemplo:

1401 Serviço NFSe

Número / Item O.P.Grade / Item Grade

Situação tributária

Este campo apresenta a situação tributária do produto no Pedido de Venda, de acordo com a soma do conteúdo dos campos abaixo:

• Cadastro de Produtos - Campo: B1_ORIGEM
• Cadastro de TES - Campo F4_SITTRIB

 Exemplo:

Considerando que no Cadastro de Produtos o campo B1_ORIGEM esteja preenchido com 0 e no Cadastro de TES o campo F4_SITTRIB esteja preenchido com 10, no Pedido de Venda, o campo Situação Tributária estará preenchido com 010.

Número / Item Contrato

Estes campos apresentam o número e o item do contrato de parceria gerado no Cadastro de Contrato de Parcerias.

Tipo O.P.

Este campo permite identificar o tipo da Ordem de Produção a gerar a partir do Pedido de Venda, que pode ser:

• Firme - Este tipo de ordem de produção é aquela que efetivamente será produzida, ou seja, O.P. real.
• Prevista - Este tipo é utilizado para fazer uma previsão de produção para planejamento e controle da matéria-prima a ser utilizada e da disponibilidade dos recursos para produção.

O campo é utilizado quando a geração da O.P. é feita pela área de Vendas.

Revisão Estrutura

Quando o produto tem revisão de estrutura, este campo é preenchido no Pedido de Venda que originou a Ordem de Produção, na geração da OP por Venda.

Serviço

Este campo é utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, e tem como objetivo informar qual tipo de serviço será executado na Execução de serviço.

Exemplo:

Recebimento.

Endereço destino

Este campo identifica o endereço destino do produto após o serviço ter sido executado.

É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço.

Exemplo:

Armazém 1 - Compras

Estrutura física

Este campo indica o tipo de estrutura física do endereço para onde os produtos são enviados, como por exemplo, docas para expedição.

É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço.

Exemplo:

Galpão interno setor B com 2000 m2

Nº/Tipo/Item contrato

O preenchimento destes campos é feito automaticamente pelo Sistema ao gerar um Contrato de Parceria.

Código do projeto/ EDT / Tarefa

Nestes campos são informados os códigos do projeto, EDT (Estrutura de Decomposição do Trabalho) e tarefa a vincular ao documento de saída.

O vínculo com o documento de saída ao projeto tem duas funcionalidades definidas pelo campo Mov. Proj. (F4_MOVPRJ), do Cadastro de TES:

• 1 - Despesa (Agregar Custo ao Projeto) - Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto sai do estoque e é enviado ao projeto, e o seu custo será agregado a uma tarefa do projeto.

Observação: As despesas somente podem ser vinculadas às tarefas. Quando o vínculo é feito a uma EDT o Sistema não a considera.

• 2 - Receita - Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto é parte integrante do faturamento do projeto, gerando assim, as receitas do projeto.

Obs.: As receitas do projeto podem ser vinculadas às tarefas ou às EDTs.

Potência

Vendedor 1 a 5/Comissão 1 a 5

Informe o(s) vendedor(es) que participaram da venda e que receberão comissionamento sobre as vendas. O sistema permite definir até quatro vendedores para um mesmo pedido e as comissões são calculadas apenas se o pedido gerar duplicatas.

Percentual de comissão em relação aos vendedores de 1 a 4 respectivamente. A comissão é apresentada automaticamente, quando informada no Cad. de Vendedores, ou manualmente.

Exemplo:

A empresa pode promover os produtos que estão há algum tempo em estoque, fornecendo comissão aos vendedores sobre o item, além da comissão sobre o total do pedido.

Lote/ Sublote/ Validade

Quando o produto selecionado no item do Pedido de Venda possui controle de rastreabilidade (informado no Cadastro de Produto), este campo possibilita que seja selecionado de qual lote é retirado o produto vendido.

Desta forma, utilizando este campo, o usuário pode escolher que seja vendido um item que tenha uma data de validade menor (controlada no lote do produto).

Exemplo:

1.  O produto a utilizar deve ter o campo Rastro (B1_RASTRO) preenchido com Lote ou Sublote.

2.  O parâmetro MV_RASTRO deve ter preenchimento com Sim.

3.  É necessária a inclusão de um Documento de Entrada.

4.  Na emissão do Pedido de Venda, identifique o produto e, em seguida, no campo Lote, acione a tecla Enter + F4. Ao confirmar, os campos sub-lote e validade são preenchidos automaticamente.

Este campo apresenta os opcionais do produto, conforme estrutura cadastrada.

Para mais detalhes, consulte o Cadastro de Grupo de Opcionais.

Este produto identifica o endereço do produto no armazém, quando possui localização física.

Para que produto possua localização física é necessário:

• No Cadastro de produtos, o campo Contr. Endere. (B1_LOCALIZ), deve indicar se o produto utiliza controle de endereçamento;
• O Parâmetro MV_LOCALIZ deve estar informado com Sim.

Informe este campo quando o produto possui localização física e tem número de série.

Neste caso, a quantidade do produto deve ser igual a 1 (1 unidade), pois o número de série é controlado para cada produto.

Este campo também é utilizado no módulo Field Service - Assistência Técnica, para controle do produto em uma base instalada, desde que o campo Atual. Tecn. do Cadastro de TES esteja configurado para tratar a situação.

Número / Item O.P.

Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando é gerada a ordem de produção para o produto, a partir dos ambientes Estoque/Custos e PCP.

Situação tributária

Este campo apresenta a situação tributária do produto no Pedido de Venda, de acordo com a soma do conteúdo dos campos abaixo:

• Cadastro de Produtos - Campo: B1_ORIGEM
• Cadastro de TES - Campo F4_SITTRIB

 Exemplo:

Considerando que no Cadastro de Produtos o campo B1_ORIGEM esteja preenchido com 0 e no Cadastro de TES o campo F4_SITTRIB esteja preenchido com 10, no Pedido de Venda, o campo Situação Tributária estará preenchido com 010.

Número / Item Contrato

Estes campos apresentam o número e o item do contrato de parceria gerado no Cadastro de Contrato de Parcerias.

Tipo O.P.

Este campo permite identificar o tipo da Ordem de Produção a gerar a partir do Pedido de Venda, que pode ser:

• Firme - Este tipo de ordem de produção é aquela que efetivamente será produzida, ou seja, O.P. real.
• Prevista - Este tipo é utilizado para fazer uma previsão de produção para planejamento e controle da matéria-prima a ser utilizada e da disponibilidade dos recursos para produção.

O campo é utilizado quando a geração da O.P. é feita pela área de Vendas.

Revisão Estrutura

Quando o produto tem revisão de estrutura, este campo é preenchido no Pedido de Venda que originou a Ordem de Produção, na geração da OP por Venda.

Serviço

Este campo é utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, e tem como objetivo informar qual tipo de serviço será executado na Execução de serviço.

Exemplo:

Recebimento.

Endereço destino

Este campo identifica o endereço destino do produto após o serviço ter sido executado.

É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço.

Exemplo:

Armazém 1 - Compras

Estrutura física

Este campo indica o tipo de estrutura física do endereço para onde os produtos são enviados, como por exemplo, docas para expedição.

É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço.

Exemplo:

Galpão interno setor B com 2000 m2

Nº/Tipo/Item contrato

O preenchimento destes campos é feito automaticamente pelo Sistema ao gerar um Contrato de Parceria.

Código do projeto/ EDT / Tarefa

Nestes campos são informados os códigos do projeto, EDT (Estrutura de Decomposição do Trabalho) e tarefa a vincular ao documento de saída.

O vínculo com o documento de saída ao projeto tem duas funcionalidades definidas pelo campo Mov. Proj. (F4_MOVPRJ), do Cadastro de TES:

• 1 - Despesa (Agregar Custo ao Projeto) - Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto sai do estoque e é enviado ao projeto, e o seu custo será agregado a uma tarefa do projeto.

Observação: As despesas somente podem ser vinculadas às tarefas. Quando o vínculo é feito a uma EDT o Sistema não a considera.

• 2 - Receita - Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto é parte integrante do faturamento do projeto, gerando assim, as receitas do projeto.

Obs.: As receitas do projeto podem ser vinculadas às tarefas ou às EDTs.

Potência

Vendedor 1 a 5/Comissão 1 a 5

Informe o(s) vendedor(es) que participaram da venda e que receberão comissionamento sobre as vendas. O sistema permite definir até quatro vendedores para um mesmo pedido e as comissões são calculadas apenas se o pedido gerar duplicatas.

Percentual de comissão em relação aos vendedores de 1 a 4 respectivamente. A comissão é apresentada automaticamente, quando informada no Cad. de Vendedores, ou manualmente.

Exemplo:

A empresa pode promover os produtos que estão há algum tempo em estoque, fornecendo comissão aos vendedores sobre o item, além da comissão sobre o total do pedido.